青田县老干部活动中心2025年部门预算
目录
一、部门概况
（一）主要职能
（二）部门机构设置情况
二、2025年青田县老干部活动中心部门预算安排情况说明
（一）关于青田县老干部活动中心2025年收支预算情况的总体说明
（二）关于青田县老干部活动中心2025年收入预算情况说明
（三）关于青田县老干部活动中心2025年支出预算情况说明
（四）关于青田县老干部活动中心2025年财政拨款收支预算情况的总体说明
（五）关于青田县老干部活动中心2025年一般公共预算拨款情况说明
（六）关于青田县老干部活动中心2025年一般公共预算基本支出情况说明
（七）关于青田县老干部活动中心2025年政府性基金预算支出情况说明
（八）关于青田县老干部活动中心2025年国有资本经营预算支出情况说明
（九）关于青田县老干部活动中心2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
三、名词解释
四、2025年青田县老干部活动中心部门预算表
（一）2025年部门收支预算总表
（二）2025年部门收入预算总表
（三）2025年部门支出预算总表
（四）2025年部门财政拨款收支预算总表
（五）2025年部门一般公共预算支出表
（六）2025年部门一般公共预算基本支出表
（七）2025年部门一般公共预算“三公”经费支出表
（八）2025年部门政府性基金预算支出表
（九）2025年部门国有资本经营预算支出表
（十）2025年部门项目支出预算表
（十一）2025年部门项目支出绩效表
一、部门概况
（一）主要职能
1.负责离退休干部工作调查研究，为县委、县政府决策提供依据。
2.协助指导全县离退休干部工作，拟订离退休干部工作的有关政策规定。总结推广离退休干部工作经验，宣传先进事迹。 协助相关部门和社会各方面力量做好离退休干部工作。
3.协助做好离退休干部参加理论学习、情况通报、重要会议和重大活动。
4.协助做好全县离退休干部发挥优势和作用，为党委、
政府凝心聚力。
5.负责落实离休干部服务工作，抓好离休干部政治待遇、生活待遇的落实。
6.加强离退休干部活动学习阵地建设，指导老年大学做好离退休干部教育工作。
7.协助做好县级退休干部思想政治建设工作，组织县级退休干部通报会、读书会、参观考察、重大节日走访慰问等活动。
8.协同推进离休干部社会化养老服务体系建设。
9.承担离退休干部工作信息化建设的技术支持与服务保障。
10.完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）部门机构设置情况
从预算单位构成看，青田县老干部活动中心预算包括：中心本级预算、下属单位老年大学、合署单位青田县关心下一代工作委员会预算。
二、2025年青田县老干部活动中心部门预算安排情况说明
（一）关于青田县老干部活动中心2025年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，青田县老干部活动中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。青田县老干部活动中心2025年收支总预算584.84万元。
（二）关于青田县老干部活动中心2025年收入预算情况说明
青田县老干部活动中心2025年收入预算584.84万元，比上年执行数减少36.78万元，下降5.92%，主要是项目经费和人员经费有所减少。
其中：一般公共预算拨款收入584.84万元（上年结转0.00万元），占100.0%。
（三）关于青田县老干部活动中心2025年支出预算情况说明
青田县老干部活动中心2025年支出预算584.84万元，比上年执行数减少36.78万元，下降5.92%，主要是项目经费和人员经费有所减少。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出453.12万元、社会保障和就业支出54.48万元、卫生健康支出41.60万元、住房保障支出35.64万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出440.19万元，占75.3%；日常公用支出42.79万元，占7.3%；项目支出101.85万元，占17.4%。
年终结转结余0.00万元。
（四）关于青田县老干部活动中心2025年财政拨款收支预算情况的总体说明
青田县老干部活动中心2025年财政拨款收支总预算584.84万元。收入包括：一般公共预算584.84万元；支出包括：一般公共服务支出453.12万元、社会保障和就业支出54.48万元、卫生健康支出41.60万元、住房保障支出35.64万元。
（五）关于青田县老干部活动中心2025年一般公共预算拨款情况说明
1.一般公共预算拨款规模变化情况。
青田县老干部活动中心2025年一般公共预算拨款584.84万元，比上年执行数减少36.78万元，下降5.92%，主要是项目经费和人员经费有所减少。
2.一般公共预算拨款结构情况。
一般公共服务支出453.12万元，占77.5%；社会保障和就业支出54.48万元，占9.3%；卫生健康支出41.60万元，占7.1%；住房保障支出35.64万元，占6.1%；
3.一般公共预算拨款具体使用情况。
（1）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）351.27万元，主要用于单位人员经费、公用经费等基本支出。
（2）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）101.85万元，主要用于离退休老干部工作经费、老干部工作中心及关工委运行经费经费、老年书画购买服务等。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保障缴费支出（项）36.32万元，主要用于单位人员养老保险的缴纳。
（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）18.16万元，主要用于单位人员职业年金的缴纳。
（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）41.60万元，主要用于按照国家规定标准为职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。
（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）35.64万元，主要用于职工缴纳住房公积金方面的支出。
（六）关于青田县老干部活动中心2025年一般公共预算基本支出情况说明
青田县老干部活动中心2025年一般公共预算基本支出482.99万元，其中：
人员支出440.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费；
日常公用支出42.79万元，主要包括：办公费、邮电费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（七）关于青田县老干部活动中心2025年政府性基金预算支出情况说明
2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。主要是未安排相关预算。
（八）关于青田县老干部活动中心2025年国有资本经营预算支出情况说明
2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。主要是未安排相关预算。
（九）关于青田县老干部活动中心2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
青田县老干部活动中心2025年“三公”经费预算数为4.10万元，比上年预算数减少0.45万元，下降9.89%，具体如下：
1.因公出国（境）费用：据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。持平的主要原因是没有安排因公出国（境）。
2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算4.10万元，比上年预算数减少0.45万元，下降9.89%。主要用于接待接待上级部门、兄弟县市来访交流等支出。减少的主要原因是厉行节约。
3.公务用车购置及运行维护费：2025安排公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），与上年预算数持平，持平的主要原因是没有安排公务用车购置；公务用车运行维护费支出0万元，与上年预算数持平。持平的主要原因是没有安排公务用车运行维护费。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。
2025年青田县老干部活动中心本级、合署关工委2家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算42.79万元，比上年预算增加0.68万元，增长1.61%，主要是其他商品和服务支出增加。
2.政府采购情况。
2025年青田县老干部活动中心各单位政府采购预算总额3.50万元，其中：政府采购货物预算3.50万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。
3.国有资产占有使用情况。
截至2024年12月31日，青田县老干部活动中心所属各预算单位共有车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。
2025年部门预算未安排购置车辆、单位价值100万元以上设备。
4.预算绩效情况说明。
2025年青田县老干部活动中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计1个一级项目，涉及当年资金101.85万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见表11“项目支出绩效表”。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。
2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。
7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
部门预算公开(报表(市县))_老干部活动中心.xls
部门预算公开说明-老干部活动中心.pdf