青田县章旦乡人民政府2025年部门预算
目录
一、部门概况
（一）主要职能
（二）部门机构设置情况
二、2025年青田县章旦乡人民政府部门预算安排情况说明
（一）关于青田县章旦乡人民政府2025年收支预算情况的总体说明
（二）关于青田县章旦乡人民政府2025年收入预算情况说明
（三）关于青田县章旦乡人民政府2025年支出预算情况说明
（四）关于青田县章旦乡人民政府2025年财政拨款收支预算情况的总体说明
（五）关于青田县章旦乡人民政府2025年一般公共预算拨款情况说明
（六）关于青田县章旦乡人民政府2025年一般公共预算基本支出情况说明
（七）关于青田县章旦乡人民政府2025年政府性基金预算支出情况说明
（八）关于青田县章旦乡人民政府2025年国有资本经营预算支出情况说明
（九）关于青田县章旦乡人民政府2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
三、名词解释
四、2025年青田县章旦乡人民政府部门预算表
（一）2025年部门收支预算总表
（二）2025年部门收入预算总表
（三）2025年部门支出预算总表
（四）2025年部门财政拨款收支预算总表
（五）2025年部门一般公共预算支出表
（六）2025年部门一般公共预算基本支出表
（七）2025年部门一般公共预算“三公”经费支出表
（八）2025年部门政府性基金预算支出表
（九）2025年部门国有资本经营预算支出表
（十）2025年部门项目支出预算表
（十一）2025年部门项目支出绩效表
一、部门概况
（一）主要职能
1.加强党的建设。把政治建设、自身建设摆在首位，抓好党建这一主责主业，以永远在路上的执着推进全面从严治党向纵深发展，强化村级组织队伍建设，把各级基层党组织建设得日益建强有力，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。
2.加强公共管理。推进区域发展，全面实施乡村振兴战略，统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划。实施综合管理，落实辖区内集乡管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、市场监管、公共服务、生态环境保护等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。领导基层自治工作，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系。
3.加强公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实人力社保、民政、教育、文化、体育、卫生健康等方面相关政策。拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次办结机制。推进乡乡便民服务平台标准化建设，深化“一窗受理、集成服务”改革，提升群众获得感和幸福感。
4.对本乡的重大问题进行决策；研究制定全乡经济和文化的发展规划；依照法律和政策，运用经济法律和行政等各种手段，对全乡社会、经济、文化进行管理，监督和调控；维护社会秩序，不断改善社会、经济环境，为经济建设和人民生活创造良好的条件。
5.讨论决定全乡政治、经济和科教文卫等方面的重大事宜，监督乡政府的工作；按照社会主义市场经济的要求，为全乡人民服务；保护国有资产、集体财产和公民的合法财产，保障企业和农村集体组织的合法权益。
6．完成县委、县政府、县人大交办的其他事项。
（二）部门机构设置情况
从预算单位构成看，青田县章旦乡人民政府只有本级预算,无下属单位。
二、2025年青田县章旦乡人民政府部门预算安排情况说明
（一）关于青田县章旦乡人民政府2025年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，青田县章旦乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。青田县章旦乡人民政府2025年收支总预算708.11万元。
（二）关于青田县章旦乡人民政府2025年收入预算情况说明
青田县章旦乡人民政府2025年收入预算708.11万元，比上年执行数减少6750.27万元，下降90.5%，主要是2024年收入预算无其他项目类收入。
其中：一般公共预算拨款收入707.11万元（上年结转20.00万元），占99.9%；政府性基金收入1.00万元（上年结转0.00万元），占0.1%；上年结转结余0万元，占0%。
（三）关于青田县章旦乡人民政府2025年支出预算情况说明
青田县章旦乡人民政府2025年支出预算708.11万元，比上年执行数减少4749.70万元，下降87.0%，主要是其他项目支出减少。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出42.80万元、社会保障和就业支出56.42万元、卫生健康支出40.51万元、城乡社区支出1.00万元、农林水支出524.90万元、住房保障支出42.48万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出555.12万元，占78.4%；日常公用支出74.93万元，占10.6%；项目支出78.06万元，占11.0%。
年终结转结余0.00万元。
（四）关于青田县章旦乡人民政府2025年财政拨款收支预算情况的总体说明
青田县章旦乡人民政府2025年财政拨款收支总预算708.11万元。收入包括：一般公共预算707.11万元、政府性基金1.00万元；支出包括：一般公共服务支出42.80万元、社会保障和就业支出56.42万元、卫生健康支出40.51万元、城乡社区支出1.00万元、农林水支出524.90万元、住房保障支出42.48万元。
（五）关于青田县章旦乡人民政府2025年一般公共预算拨款情况说明
1.一般公共预算拨款规模变化情况。
青田县章旦乡人民政府2025年一般公共预算拨款707.11万元，比上年执行数减少404.29万元，下降36.4%，主要是基本支出与项目支出均有减少。
2.一般公共预算拨款结构情况。
一般公共服务支出42.80万元，占6.1%；社会保障和就业支出56.42万元，占8.0%；卫生健康支出40.51万元，占5.7%；农林水支出524.90万元，占74.2%；住房保障支出42.48万元，占6.0%。
3.一般公共预算拨款具体使用情况。
（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）42.80万元，主要用于森林防灭火、维稳安保、两兵工作、人大工作、信创设备采购等项目支出。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）37.61万元，主要用于乡本级单位按照国家规定标准为职工缴纳的机关事业单位基本养老保险支出。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）18.81万元，主要用于乡本级单位按照国家规定标准为职工缴纳的机关事业单位基本养老保险支出。
（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）40.51万元，主要用于乡本级单位按照国家规定标准为职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。
（5）农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）342.47万元，主要用于乡本级单位行政编制人员的工资支出及乡本级办公经费支出。
（6）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）148.17万元，主要用于乡本级单位事业编制人员的工资。
（7）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）20万元，主要用于支农项目支出。
（8）农林水支出（类）农业综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）14.26万元，主要用于网格工作支出。
（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）42.48万元，主要用于乡本级单位按照国家政策为干部职工缴纳的住房公积金支出。
（六）关于青田县章旦乡人民政府2025年一般公共预算基本支出情况说明
青田县章旦乡人民政府2025年一般公共预算基本支出630.05万元，其中：
人员支出555.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费等。
日常公用支出74.93万元，主要包括：办公费邮电费、物业管理费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
（七）关于青田县章旦乡人民政府2025年政府性基金预算支出情况说明
1.政府性基金预算拨款规模变化情况。
青田县章旦乡人民政府2025年政府性基金预算拨款1.00万元，比上年执行数减少74.56万元，下降98.7%，主要是章旦村配套基础设施建设项目已基本完成。
2.政府性基金预算拨款结构情况。
城乡社区支出1.00万元，占100.0%
3.政府性基金预算拨款具体使用情况。
（1）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）1万元，主要用于章旦村配套基础设施建设项目支出。
（八）关于青田县章旦乡人民政府2025年国有资本经营预算支出情况说明
2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。
（九）关于青田县章旦乡人民政府2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
青田县章旦乡人民政府2025年“三公”经费预算数为5.41万元，比上年预算数减少0.6万元，下降10.0%，具体如下：
1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年持平。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算2.71万元，比上年预算数减少0.3万元，下降10.0%。主要用于接待上级部门考察、调研等支出。减少的主要原因是厉行节约，压减接待费支出，预算减少。
3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算2.70万元，比上年预算数减少0.3万元，下降10.0%。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年预算持平；公务用车运行维护费支出2.70万元，主要用于公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年预算数减少0.3万元，减少10.0%，主要原因是厉行节约，公务用车运行维护费支出，预算减少。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。
2025年青田县章旦乡人民政府本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算74.93万元，比上年预算减少6.08万元，下降7.5%，主要是人员减少，运行经费减少。
2.政府采购情况。
2025年青田县章旦乡人民政府各单位政府采购预算总额2.20万元，其中：政府采购货物预算1.80万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.40万元。
3.国有资产占有使用情况。
截至2024年12月31日，青田县章旦乡人民政府所属各预算单位共有车辆2辆，其中，应急保障用车1辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车1辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。
2025年部门预算未安排购置车辆、单位价值100万元以上设备。
4.预算绩效情况说明。
2025年青田县章旦乡人民政府其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计2个一级项目，涉及当年资金78.06万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见表11“项目支出绩效表”。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。
2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。
7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
11.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
15.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）反映城乡社区环境卫生项目以外其他用于城乡社区方面的支出。
16.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
17.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
18.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。
19.农林水支出（类）农业综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项））反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
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