目录
一、部门概况
（一）主要职能
（二）部门机构设置情况
二、2025年青田县经济合作交流中心（青田县招商服务中心）部门预算安排情况说明
（一）关于青田县经济合作交流中心（青田县招商服务中心）2025年收支预算情况的总体说明
（二）关于青田县经济合作交流中心（青田县招商服务中心）2025年收入预算情况说明
（三）关于青田县经济合作交流中心（青田县招商服务中心）2025年支出预算情况说明
（四）关于青田县经济合作交流中心（青田县招商服务中心）2025年财政拨款收支预算情况的总体说明
（五）关于青田县经济合作交流中心（青田县招商服务中心）2025年一般公共预算拨款情况说明
（六）关于青田县经济合作交流中心（青田县招商服务中心）2025年一般公共预算基本支出情况说明
（七）关于青田县经济合作交流中心（青田县招商服务中心）2025年政府性基金预算支出情况说明
（八）关于青田县经济合作交流中心（青田县招商服务中心）2025年国有资本经营预算支出情况说明
（九）关于青田县经济合作交流中心（青田县招商服务中心）2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
三、名词解释
四、2025年青田县经济合作交流中心（青田县招商服务中心）部门预算表
（一）2025年部门收支预算总表
（二）2025年部门收入预算总表
（三）2025年部门支出预算总表
（四）2025年部门财政拨款收支预算总表
（五）2025年部门一般公共预算支出表
（六）2025年部门一般公共预算基本支出表
（七）2025年部门一般公共预算“三公”经费支出表
（八）2025年部门政府性基金预算支出表
（九）2025年部门国有资本经营预算支出表
（十）2025年部门项目支出预算表
（十一）2025年部门项目支出绩效表
一、部门概况
（一）主要职能
宣传和贯彻执行上级有关招商引资和经济合作交流的方针政策和法律法规；负责牵头拟订全县招商引资、经济合作交流和浙商回归相关政策、规定，经批准后组织实施；负责拟订全县招商引资和经济合作交流工作的中长期规划、年度计划，牵头制定全县招商引资考核办法，分解下达年度任务，经批准后组织实施；负责全县重大招商引资政策、重点招商项目的宣传推介与信息发布工作；指导和督促有关部门、乡镇（街道、园区）的招商引资工作，协助做好服务工作；负责招商引资和经济合作项目库及招商引资网络建设；负责全县国内经济合作交流工作的指导、协调和服务工作。
（二）部门机构设置情况
从预算单位构成看，青田县经济合作交流中心（青田县招商服务中心）预算包括：本级预算。
二、2025年青田县经济合作交流中心（青田县招商服务中心）部门预算安排情况说明
（一）关于青田县经济合作交流中心（青田县招商服务中心）2025年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，青田县经济合作交流中心（青田县招商服务中心）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。青田县经济合作交流中心（青田县招商服务中心）2025年收支总预算717.70万元。
（二）关于青田县经济合作交流中心（青田县招商服务中心）2025年收入预算情况说明
青田县经济合作交流中心（青田县招商服务中心）2025年收入预算717.70万元，比上年执行数减少187.18万元，下降20.7%，主要是驻外分局数量减少，驻外分局专项经费预算资金减少。
其中：一般公共预算拨款收入717.70万元（上年结转0.00万元），占100.0%。
（三）关于青田县经济合作交流中心（青田县招商服务中心）2025年支出预算情况说明
青田县经济合作交流中心（青田县招商服务中心）2025年支出预算717.70万元，比上年执行数减少187.18万元，下降20.7%，主要是驻外分局数量减少，驻外分局专项经费预算资金减少。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出634.93万元、社会保障和就业支出30.97万元、卫生健康支出20.63万元、住房保障支出31.17万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出381.72万元，占53.2%；日常公用支出32.68万元，占4.6%；项目支出303.30万元，占42.3%。
年终结转结余0.00万元。
（四）关于青田县经济合作交流中心（青田县招商服务中心）2025年财政拨款收支预算情况的总体说明
青田县经济合作交流中心（青田县招商服务中心）2025年财政拨款收支总预算717.70万元。收入包括：一般公共预算717.70万元；支出包括：一般公共服务支出634.93万元、社会保障和就业支出30.97万元、卫生健康支出20.63万元、住房保障支出31.17万元。
（五）关于青田县经济合作交流中心（青田县招商服务中心）2025年一般公共预算拨款情况说明
1.一般公共预算拨款规模变化情况。
青田县经济合作交流中心（青田县招商服务中心）2025年一般公共预算拨款717.70万元，比上年执行数减少187.18万元，下降20.7%，主要是驻外分局数量减少，驻外分局专项经费预算资金减少。
2.一般公共预算拨款结构情况。
一般公共服务支出634.93万元，占88.5%；社会保障和就业支出30.97万元，占4.3%；卫生健康支出20.63万元，占2.9%；住房保障支出31.17万元，占4.3%。
3.一般公共预算拨款具体使用情况。
（1）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）626.93万元，主要用于日常办公、山海协作、招商引资等经费支出以及干部职工工资支出。
（2）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）8万元，主要用于招商服务外包。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）20.65万元，主要用于干部职工养老保险支出。
（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）10.32万元，主要用于干部职工职业年金支出。
（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）20.63万元，主要用于干部职工医疗保险支出。
（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）31.17万元，主要用于干部职工住房公积金支出。
（六）关于青田县经济合作交流中心（青田县招商服务中心）2025年一般公共预算基本支出情况说明
青田县经济合作交流中心（青田县招商服务中心）2025年一般公共预算基本支出414.40万元，其中：
人员支出381.72万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费；
日常公用支出32.68万元，主要包括：办公费、邮电费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
（七）关于青田县经济合作交流中心（青田县招商服务中心）2025年政府性基金预算支出情况说明
2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年执行数持平。
（八）关于青田县经济合作交流中心（青田县招商服务中心）2025年国有资本经营预算支出情况说明
2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年执行数持平。
（九）关于青田县经济合作交流中心（青田县招商服务中心）2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
青田县经济合作交流中心（青田县招商服务中心）2025年“三公”经费预算数为29.20万元，比上年预算数增加5.19万元，增长21.6%，具体如下：
1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年预算数持平，主要用于单位招商引资活动等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。持平的主要原因是本单位没有安排因公出国境活动。
2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算23.50万元，比上年预算数增加5.49万元，增长30.5%。主要用于接待上级及兄弟县（市、区）来青开展招商引资、山海协作等相关工作及接待外来客商等支出。增加的主要原因是招商引资任务加重，客商来青交流增多。
3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算5.70万元，比上年预算数减少0.3万元，减少5%。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年预算数持平，主要原因是本单位无需再购置公务用车；公务用车运行维护费支出5.70万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年预算数减少0.3万元，减少5%，主要原因是本单位严格控制公务用车运行维护费支出。
（十）其他重要事项的情况说明
1.政府采购情况。
2025年青田县经济合作交流中心（青田县招商服务中心）各单位政府采购预算总额7.90万元，其中：政府采购货物预算5.90万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算2.00万元。
2.国有资产占有使用情况。
截至2024年12月31日，青田县经济合作交流中心（青田县招商服务中心）所属各预算单位共有车辆1辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车1辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。
2025年部门预算未安排购置车辆、单位价值100万元以上设备。
3.预算绩效情况说明。
2025年青田县经济合作交流中心（青田县招商服务中心）其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计2个一级项目，涉及当年资金303.30万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见表11“项目支出绩效表”。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。
2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。
7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
12.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。
13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
青田县经济合作交流中心（青田县招商服务中心）2025年部门预算公开说明.pdf青田县经济合作交流中心（青田县招商服务中心）2025年部门预算表格.pdf