目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2025年中共青田县委组织部部门预算安排情况说明

（一）关于中共青田县委组织部2025年收支预算情况的总体说明

（二）关于中共青田县委组织部2025年收入预算情况说明

（三）关于中共青田县委组织部2025年支出预算情况说明
（四）关于中共青田县委组织部2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于中共青田县委组织部2025年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于中共青田县委组织部2025年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于中共青田县委组织部2025年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于中共青田县委组织部2025年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于中共青田县委组织部2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2025年中共青田县委组织部部门预算表

（一）2025年部门收支预算总表

（二）2025年部门收入预算总表

（三）2025年部门支出预算总表

（四）2025年部门财政拨款收支预算总表

（五）2025年部门一般公共预算支出表

（六）2025年部门一般公共预算基本支出表

（七）2025年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2025年部门政府性基金预算支出表

（九）2025年部门国有资本经营预算支出表

（十）2025年部门项目支出预算表

（十一）2025年部门项目支出绩效表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、部门概况

（一）主要职能

（1）负责、指导全县党组织建设和党员队伍建设。组织开展新时代党建工作新情况、新问题的调查研究，提出加强党的政治、思想、组织、作风、制度建设的建议。

（2）贯彻关于领导班子和干部队伍建设的方针政策和决策部署，对全县干部工作、干部队伍建设进行宏观管理和指导，提出县委管理的领导班子和领导干部调整、配备的建议。负责县委管理领导干部的考察、考核、日常教育管理工作及办理任免、工资、待遇、退休的审批手续。办理我县市委管理干部的任免、工资、待遇、退休的报批手续。负责全县年轻干部培养选拔工作和选调生工作。指导领导班子思想政治建设和作风建设。

（3）贯彻关于人才工作的方针政策和决策部署，负责全县人才工作宏观管理、综合协调和政策研究。负责高层次人才引进、联系服务、管理等工作。

（4）负责、指导全县党的组织制度和干部人事制度改革，制定或参与制定组织、干部、人事工作重要政策和制度。  

（5）负责全县组织工作、干部工作、人才工作的检查督促，及时向县委反映重要情况，提出建议。

（6）负责县党代会有关筹备工作，指导乡镇（街道）党代会（党员会议）。负责、指导党代会代表任期制工作。

（7）负责县委直属机关党建工作的牵头抓总和指导协调。指导抓好县委直属机关党的组织建设、党员队伍建设和党务工作者队伍建设。指导督促县委直属机关党组织加强思想政治、党风廉政和机关文明建设。

（8）统一管理全县公务员工作。负责全县公务员录用调配、考核奖惩、培训等工作，指导协调公务员工资福利工作。组织实施公务员管理政策规定。指导全县公务员队伍建设和绩效管理。

（9）负责全县干部教育工作。制定全县干部教育培训的规划和政策。指导、协调全县干部教育培训工作。组织县委管理领导干部、优秀年轻干部和组织人事干部等教育培训。

（10）负责全县干部监督工作的综合协调和宏观指导。研究制定干部监督的政策制度和规定，对干部选拔任用工作和领导干部进行监督。受理选人用人违规问题和领导干部有关问题的举报。

（11）负责全县党内统计、干部统计、公务员统计和人才资源统计工作。负责、指导全县干部人事档案工作。

 ( 12 )负责全县综合考核工作。

（13）完成县委交办的其他任务。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，中共青田县委组织部（以下简称县委组织部）部门预算包括:县委组织部部本级预算、部属单位青田县党员教育中心（非独立核算）、部属单位青田县干部档案信息化中心（非独立核算）、部属单位青田县委代表联络和人才服务中心预算（非独立核算），预算编制均在部本级。

二、2025年中共青田县委组织部部门预算安排情况说明
　　（一）关于中共青田县委组织部2025年收支预算情况的总体说明

 按照综合预算的原则，中共青田县委组织部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。中共青田县委组织部2025年收支总预算15622.80万元。

（二）关于中共青田县委组织部2025年收入预算情况说明

中共青田县委组织部2025年收入预算15622.80万元，比上年执行数减少633.32万元，下降3.9%，主要是村干部基本报酬经费减少。

其中：一般公共预算拨款收入15622.80万元（上年结转72.92万元），占100.0%。
　　（三）关于中共青田县委组织部2025年支出预算情况说明
　　中共青田县委组织部2025年支出预算15622.80万元，比上年执行数减少1320.38万元，下降7.8%，主要是村干部基本报酬经费减少。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出2051.23万元、科学技术支出6167.00万元、社会保障和就业支出154.92万元、卫生健康支出104.20万元、农林水支出7042.63万元、住房保障支出102.82万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1267.85万元，占8.1%；日常公用支出138.83万元，占0.9%；项目支出14216.13万元，占91.0%。

年终结转结余0.00万元。

（四）关于中共青田县委组织部2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共青田县委组织部2025年财政拨款收支总预算15622.80万元。收入包括：一般公共预算15622.80万元；支出包括：一般公共服务支出2051.23万元、科学技术支出6167.00万元、社会保障和就业支出154.92万元、卫生健康支出104.20万元、农林水支出7042.63万元、交通运输支出0.00万元、住房保障支出102.82万元。

（五）关于中共青田县委组织部2025年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况。

中共青田县委组织部2025年一般公共预算拨款15622.80万元，比上年执行数减少608.97万元，增长/下降3.8%，主要是村干部基本报酬经费减少。

2.一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出2051.23万元，占13.1%；科学技术支出6167.00万元，占39.5%；社会保障和就业支出154.92万元，占1.0%；卫生健康支出104.20万元，占0.7%；农林水支出7042.63万元，占45.1%；住房保障支出102.82万元，占0.7%。

3.一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）1044.73万元，主要用于组织部工作人员的基本工资、津贴补贴和其他工资福利支出及办公费等商品服务支出。

（2）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）1006.50万元，主要用于档案数字化建设、组织工作、干部工作、公务员工作、党员教育工作、远教工作等项目支出。

（3）科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）6167.00万元，主要用于优化升级高精尖人才引进政策、引进顶尖、高端人才团队、加强科技创新平台建设等项目支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）103.28万元，主要用于组织部干部的养老保险费用支出。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）51.64万元，主要用于组织部干部的职业年金费用。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）104.20万元，主要用于组织部干部的医疗保险费用。

（7）农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）39.38元，主要用于对选调生到村任职工作的费用。

（8）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）7003.25万元，主要用于对村民委员会和村党支部的补助。

（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）102.82万元，主要用于组织部干部的公积金费用。

    （六）关于中共青田县委组织部2025年一般公共预算基本支出情况说明

中共青田县委组织部2025年一般公共预算基本支出1406.67万元，其中：

人员支出1267.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费；

日常公用支出138.83万元，主要包括：办公费、邮电费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（七）关于中共青田县委组织部2025年政府性基金预算支出情况说明

中共青田县委组织部2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年执行数（预算数）持平。主要是中共青田县委组织部无政府性基金预算。

（八）关于中共青田县委组织部2025年国有资本经营预算支出情况说明

中共青田县委组织部2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年执行数（预算数）持平。主要是共青田县委组织部无国有资本经营预算安排。

（九）关于中共青田县委组织部2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共青田县委组织部2025年“三公”经费预算数为13.41万元，比上年预算数减少1.49万元，下降10.0%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年执行数（预算数）持平。主要原因是2025年没有安排因公出国（境）。

2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算13.41万元，比上年预算数减少1.49万元，下降10.0%。主要用于接待省市和其他县市区单位来青检查和调研等支出。减少的主要原因是接待餐标下降，节约财政支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，与上年执行数（预算数）持平。主要原因是中共青田县委组织部无公务车辆。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2025年中共青田县委组织部本级一家行政单位以及党员教育中心一家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算138.83万元，比上年预算增加8.91万元，增长6.9%，主要是部机关人员增加。

2.政府采购情况。

2025年中共青田县委组织部各单位政府采购预算总额76.50万元，其中：政府采购货物预算5.50万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算71.00万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，中共青田县委组织部所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值100万元以上设备0台（套）。

2025年部门预算未安排购置车辆、单位价值100万元以上设备。

    4.预算绩效情况说明。

2025年中共青田县委组织部其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计3个一级项目，涉及当年资金14216.13万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见表11“部门项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

12.（2）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

15．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

17. 农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）:反映选调生到村任职经费的支出。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：反映除其他用于技术研究与开发方面的支出。

中共青田县委组织部2025年部门预算公开.pdf中共青田县委组织部2025年部门预算报表.pdf