目录
一、部门概况
（一）主要职能
（二）部门机构设置情况
二、2025年青田县退役军人事务局部门预算安排情况说明
（一）关于青田县退役军人事务局2025年收支预算情况的总体说明
（二）关于青田县退役军人事务局2025年收入预算情况说明
（三）关于青田县退役军人事务局2025年支出预算情况说明
（四）关于青田县退役军人事务局2025年财政拨款收支预算情况的总体说明
（五）关于青田县退役军人事务局2025年一般公共预算拨款情况说明
（六）关于青田县退役军人事务局2025年一般公共预算基本支出情况说明
（七）关于青田县退役军人事务局2025年政府性基金预算支出情况说明
（八）关于青田县退役军人事务局2025年国有资本经营预算支出情况说明
（九）关于青田县退役军人事务局2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
三、名词解释
四、2025年青田县退役军人事务局部门预算表
（一）2025年部门收支预算总表
（二）2025年部门收入预算总表
（三）2025年部门支出预算总表
（四）2025年部门财政拨款收支预算总表
（五）2025年部门一般公共预算支出表
（六）2025年部门一般公共预算基本支出表
（七）2025年部门一般公共预算“三公”经费支出表
（八）2025年部门政府性基金预算支出表
（九）2025年部门国有资本经营预算支出表
（十）2025年部门项目支出预算表
（十一）2025年部门项目支出绩效表
一、部门概况
（一）主要职能
1.加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设；
2.建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制；
3.协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业；
4.褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。
（二）部门机构设置情况
从预算单位构成看，青田县退役军人事务局预算包括：局本级预算、局属单位青田县退役军人服务中心单位预算。
局属单位青田县县退役军人服务中心（非独立核算）预算编制并在局本级。
二、2025年青田县退役军人事务局部门预算安排情况说明
（一）关于青田县退役军人事务局2025年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，青田县退役军人事务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、上年结转结余；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。青田县退役军人事务局2025年收支总预算5527.56万元。
（二）关于青田县退役军人事务局2025年收入预算情况说明
青田县退役军人事务局2025年收入预算5527.56万元，比上年执行数增加2.75万元，增长0.05%，主要是人员自然增幅和项目变化。
其中：一般公共预算拨款收入5527.56万元（上年结转65.55万元），占100.0%。
（三）关于青田县退役军人事务局2025年支出预算情况说明
青田县退役军人事务局2025年支出预算5527.56万元，比上年执行数增加2.75万元，增长0.05%，主要是人员自然增幅和项目变化。
1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出5273.17万元、卫生健康支出222.76万元、住房保障支出31.63万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出393.06万元，占7.1%；日常公用支出35.52万元，占0.6%；项目支出5098.97万元，占92.2%。
年终结转结余0.00万元。
（四）关于青田县退役军人事务局2025年财政拨款收支预算情况的总体说明
青田县退役军人事务局2025年财政拨款收支总预算5527.56万元。收入包括：一般公共预算5527.56万元；支出包括：社会保障和就业支出5273.17万元、卫生健康支出222.76万元、住房保障支出31.63万元。
（五）关于青田县退役军人事务局2025年一般公共预算拨款情况说明
1.一般公共预算拨款规模变化情况。
青田县退役军人事务局2025年一般公共预算拨款5527.56万元，比上年执行数增加2.75万元，增长0.05%，主要是人员自然增幅和项目变化。
2.一般公共预算拨款结构情况。
社会保障和就业支出5273.17万元，占95.4%；卫生健康支出222.76万元，占4.0%；住房保障支出31.63万元，占0.6%。
3.一般公共预算拨款具体使用情况。
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）29.63万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）14.82万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
（3）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）117.22万元，主要用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以、丧葬补助费及烈士褒扬金。
（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）607.16万元，主要用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。
（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）693.14万元，主要用于义务兵优待方面的支出。
（6）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）褒扬纪念（项）9万元，主要用于烈士陵园和革命烈士纪念馆的日常管理维护服务支出。
（7）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）1925.85万元，主要是用于除上述项目以外的其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。
（8）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）5.9万元，主要用于移交政府的军队退休人员遗属补助支出。
（9）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）67.76万元，主要用于退役士兵职业教育、转业士官待分配期间管理教育、医疗等支出。
（10）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）27.07万元，主要用于军队转业干部（含选择逐月领取退役金的军士）教育培训、管理服务、退役金等方面的支出。
（11）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）534.34万元，主要用于退役士兵一次性经济补助支出。
（12）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）324.18万元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（13）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）265.24元，主要用于开展拥军优属活动的支出。
（14）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）651.88万元，主要用于除上述项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。
（15）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）28.33万元，主要用于财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
（16）卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）194.43万元，主要用于按规定补助优抚对象的医疗经费。
（17）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）31.63万元，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（六）关于青田县退役军人事务局2025年一般公共预算基本支出情况说明
青田县退役军人事务局2025年一般公共预算基本支出428.58万元，其中：
人员支出393.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；
日常公用支出35.52万元，主要包括：办公费、邮电费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
（六）关于青田县退役军人事务局2025年政府性基金预算支出情况说明
2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。
（八）关于青田县退役军人事务局2025年国有资本经营预算支出情况说明
2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。
（九）关于青田县退役军人事务局2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
青田县退役军人事务局2025年“三公”经费预算数为3.78万元，比上年预算数减少0.42万元，下降11%，具体如下：
1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。持平的主要原因是厉行节俭。
2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算3.78万元，比上年预算数减少0.42万元，下降11%。主要用于接待上级部门及兄弟县市来青指导和检查工作等支出。减少的主要原因是厉行节俭，过紧日子的需要。
3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，与上年预算数持平%。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年预算数持平，主要原因是厉行节俭；公务用车运行维护费支出0.00万元，主要用于公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年预算数持平，主要原因是厉行节俭。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。
2025年青田县退役军人事务局本级、下属事业单位退役军人服务中心等1家等1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算35.52万元，比上年预算增加2.75万元，增长7.7%，主要是人员增加。
2.政府采购情况。
2025年青田县退役军人事务局各单位政府采购预算总额32.92万元，其中：政府采购货物预算1.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算31.92万元。
3.国有资产占有使用情况。
截至2024年12月31日，青田县退役军人事务局所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。
2025年部门预算未安排购置车辆、单位价值100万元以上设备。
4.预算绩效情况说明。
2025年青田县退役军人事务局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计5个一级项目，涉及当年资金5098.97万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见表11“项目支出绩效表”。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。
2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。
7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
13.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以、丧葬补助费及烈士褒扬金。
14.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）:指反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。
15.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）:指反映用于义务兵优待方面的支出。
16.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）褒扬纪念（项）:指反映用于烈士陵园和革命烈士纪念馆的日常管理维护服务支出。
17.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）:指反映除上述项目以外的其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。
18.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）:指反映移交政府的军队退休人员遗属补助支出。
19.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）:指反映退役士兵职业教育、转业士官待分配期间管理教育、医疗等支出。
20.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）:指反映军队转业干部（含选择逐月领取退役金的军士）教育培训、管理服务、退役金等方面的支出。
21.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）:指反映用于退役士兵一次性经济补助支出。
22.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
23.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）:指反映开展拥军优属活动的支出。
24.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。
25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
26.卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：指反映按规定补助优抚对象的医疗经费。
27.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
青田县退役军人事务局2025年部门预算公开报表.pdf