青田县体育事业发展中心2025年单位预算
目录
一、单位概况
（一）主要职能
（二）单位机构设置情况
二、2025年青田县体育事业发展中心单位预算安排情况说明
（一）关于青田县体育事业发展中心2025年收支预算情况的总体说明
（二）关于青田县体育事业发展中心2025年收入预算情况说明
（三）关于青田县体育事业发展中心2025年支出预算情况说明
（四）关于青田县体育事业发展中心2025年财政拨款收支预算情况的总体说明
（五）关于青田县体育事业发展中心2025年一般公共预算拨款情况说明
（六）关于青田县体育事业发展中心2025年一般公共预算基本支出情况说明
（七）关于青田县体育事业发展中心2025年政府性基金预算支出情况说明
（八）关于青田县体育事业发展中心2025年国有资本经营预算支出情况说明
（九）关于青田县体育事业发展中心2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
三、名词解释
四、2025年青田县体育事业发展中心单位预算表
（一）2025年单位收支预算总表
（二）2025年单位收入预算总表
（三）2025年单位支出预算总表
（四）2025年单位财政拨款收支预算总表
（五）2025年单位一般公共预算支出表
（六）2025年单位一般公共预算基本支出表
（七）2025年单位一般公共预算“三公”经费支出表
（八）2025年单位政府性基金预算支出表
（九）2025年单位国有资本经营预算支出表
（十）2025年单位项目支出预算表
（十一）2025年单位项目支出绩效表
一、单位概况
（一）主要职能
1.贯彻执行党和国家关于体育工作的方针政策和法律法规。
2. 指导和推动我县体育管理体制改革，研究拟订全县体育事业的发展战略，编制体育事业中长期发展规划。
3.推行全民健身计划，指导并开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，组织和开展国民体质监测。
4.统筹规划竞技体育发展，研究全县体育运动项目设置与布局，并组织落实。组织全县各项体育赛事和省、市以上各体育运行项目的参赛工作。培养和输送体育后备人才，承担全县青少年业余训练工作。
5.研究制定全县体育产业发展规划和体育产业政策，培育、发展体育产业。协助上级体育部门管理全县体育彩票工作。
6.组织和指导体育科研、教育和宣传工作，培训体育干部和专业人才，组织开展对外交流合作。
7.协同有关部门对全县体育基础设施进行科学规划、合理布局。
8.负责全县体育社团、俱乐部、学校的资格审查和业务指导工作。
9.承办县文化和广电旅游体育局交办的其他工作。
（二）单位机构设置情况
从预算单位构成看，青田县体育事业发展中心预算包括：青田县体育中心本级预算、代管单位青田县少年儿童业余体育学校无预算。
二、2025年青田县体育事业发展中心单位预算安排情况说明
（一）关于青田县体育事业发展中心2025年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，青田县体育事业发展中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、上年结转结余；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。青田县体育事业发展中心2025年收支总预算1333.56万元。
（二）关于青田县体育事业发展中心2025年收入预算情况说明
青田县体育事业发展中心2025年收入预算1333.56万元，比上年执行数减少103.91万元，下降7.2%，主要是其他收入中环丽步道青田段建设补助和体育产业发展专项资金的减少。
其中：一般公共预算拨款收入636.15万元，占47.7%；政府性基金收入615万元，占46.1%；上年结转结余82.41万元，占6.2%。
（三）关于青田县体育事业发展中心2025年支出预算情况说明
青田县体育事业发展中心2025年支出预算1333.56万元，比上年执行数减少31.2万元，下降2.3%，主要是人员经费的减少。
1.按支出功能分类，包括文化旅游体育与传媒支出580.77万元、社会保障和就业支出29.38万元、卫生健康支出21.95万元、住房保障支出28.57万元、其他支出672.90万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出350.18万元，占26.3%；日常公用支出27.97万元，占2.1%；项目支出955.41万元，占71.6%。
年终结转结余0.00万元。
（四）关于青田县体育事业发展中心2025年财政拨款收支预算情况的总体说明
青田县体育事业发展中心2025年财政拨款收支总预算1333.56万元。收入包括：一般公共预算660.66万元、政府性基金672.90万元、；支出包括：文化旅游体育与传媒支出580.77万元、社会保障和就业支出29.38万元、卫生健康支出21.95万元、住房保障支出28.57万元、其他支出672.90万元。
（五）关于青田县体育事业发展中心2025年一般公共预算拨款情况说明
1.一般公共预算拨款规模变化情况。
青田县体育事业发展中心2025年一般公共预算拨款660.66万元，比上年执行数增加2.62万元，增长0.4%，主要是项目支出有所增长。
2.一般公共预算拨款结构情况。
文化旅游体育与传媒支出580.77万元，占87.9%；社会保障和就业支出29.38万元，占4.4%；卫生健康支出21.95万元，占3.3%；住房保障支出28.57万元，占4.3%。
3.一般公共预算拨款具体使用情况。
（1）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）580.77万元，主要用于人员经费、公用经费、公共体育场所低免开放、丽水市第六届运动会参赛经费、县老年体协活动经费以及省市运动会贡献奖励等。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）19.59万元，主要用于单位职工的基本养老保险费用方面的支出。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）9.79万元，主要用于单位职工的职业年金费用方面的支出。
（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）21.95万元，主要用于为干部职工缴纳的基本医疗保险费用、公务员医疗补助等方面的支出。
（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）28.57万元，主要用于本单位干部职工的住房保障支出。
（六）关于青田县体育事业发展中心2025年一般公共预算基本支出情况说明
青田县体育事业发展中心2025年一般公共预算基本支出378.15万元，其中：
人员支出350.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费等；
日常公用支出27.97万元，主要包括：办公费、邮电费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。
（七）关于青田县体育事业发展中心2025年政府性基金预算支出情况说明
1.政府性基金预算拨款规模变化情况。
青田县体育事业发展中心2025年政府性基金预算拨款672.90万元，比上年执行数增加38.87万元，增长6.1%，主要是全民健身事业经费项目有所增加。
2.政府性基金预算拨款结构情况。
其他支出672.90万元，占100.0%。
3.政府性基金预算拨款具体使用情况。
（1）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）672.90万元，主要用于群众体育工作和青少年业余训练等体育工作。
（八）关于青田县体育事业发展中心2025年国有资本经营预算支出情况说明
青田县体育事业发展中心2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。
（九）关于青田县体育事业发展中心2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
青田县体育事业发展中心2025年“三公”经费预算数为1.89万元，比上年预算数减少0.21万元，下降10%，具体如下：
1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。持平的主要原因是没有安排因公出国（境）。
2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算1.89万元，比上年预算数减少0.21万元，下降10%。主要用于接待上级及兄弟县来青进行调研考核、工作交流等支出。减少的主要原因是严格控制公务接待支出。
3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年预算数持平，主要原因是没有安排购置计划；公务用车运行维护费支出0.00万元，主要用于公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年预算数持平，主要原因是没有安排公务用车。
（十）其他重要事项的情况说明
1.政府采购情况。
2025年青田县体育事业发展中心各单位政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。
2.国有资产占有使用情况。
截至2024年12月31日，所属各预算单位共有车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。
2025年部门预算未安排购置车辆、单位价值100万元以上设备。
3.预算绩效情况说明。
2025年青田县体育事业发展中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计3个一级项目，涉及当年资金955.41万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见表11“项目支出绩效表”。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。
2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。
7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
11.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：指反映其他用于体育事业方面的支出。
12.社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：是指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
13.社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)：是指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。
14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：是指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
15.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：是指用于体育事业的彩票公益金支出。
