目录
一、部门概况
（一）主要职能
（二）部门机构设置情况
二、2025年青田县交通运输局部门预算安排情况说明
（一）关于青田县交通运输局2025年收支预算情况的总体说明
（二）关于青田县交通运输局2025年收入预算情况说明
（三）关于青田县交通运输局2025年支出预算情况说明
（四）关于青田县交通运输局2025年财政拨款收支预算情况的总体说明
（五）关于青田县交通运输局2025年一般公共预算拨款情况说明
（六）关于青田县交通运输局2025年一般公共预算基本支出情况说明
（七）关于青田县交通运输局2025年政府性基金预算支出情况说明
（八）关于青田县交通运输局2025年国有资本经营预算支出情况说明
（九）关于青田县交通运输局2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
三、名词解释
四、2025年青田县交通运输局部门预算表
（一）2025年部门收支预算总表
（二）2025年部门收入预算总表
（三）2025年部门支出预算总表
（四）2025年部门财政拨款收支预算总表
（五）2025年部门一般公共预算支出表
（六）2025年部门一般公共预算基本支出表
（七）2025年部门一般公共预算“三公”经费支出表
（八）2025年部门政府性基金预算支出表
（九）2025年部门国有资本经营预算支出表
（十）2025年部门项目支出预算表
（十一）2025年部门项目支出绩效表
一、部门概况
（一）主要职能
1.贯彻实施综合交通运输发展战略，组织编制公路、水路相协调的综合运输体系规划，优化主要通道布局，统筹区域、城乡交通发展。负责交通运输枢纽规划和管理工作。
2.组织拟订并监督实施公路、水路等交通行业发展政策和标准。参与拟订物流业发展战略和规划，并组织监督实施。起草有关交通运输行政管理的规范性文件。负责公路、水路行业有关体制改革。
3.负责道路、水路运输市场监管。参与协调各种运输方式的综合平衡，引导运输结构的优化，促进绿色交通发展；负责道路、水路交通运输及相关业务的行业管理和城市公交、出租车、汽车驾培、汽车维修、汽车租赁、搬运装卸、营运车辆综合性能检测、船舶检测、客货运站场等运输服务管理工作，组织拟订相关政策、制度和标准并监督实施。负责城乡客运及有关设施管理工作。
4.负责公路、水路建设市场监管。拟订公路水路工程建设相关政策、制度和技术标准并监督实施；负责全县公路、水路建设和工程质量、安全生产监督管理工作。负责地方铁路、城际铁路交通建设中的质量和安全监督管理工作。负责交通运输基础设施管理和维护。按规定负责港口岸线的使用管理工作。
5.负责县管通航水域及渡口的水上交通安全监管，负责道路、水路运输行业安全生产和应急管理工作。按规定协调国家重点物资运输和紧急客货运输，负责农村公路路网的运行监测和协调工作。
6.负责全县交通运输领域行政执法工作。负责公路路政、道路运政、水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政、工程质量行政执法工作，依法承担船舶（渔船）、海上（内河）设施和船用产品的法定检验工作。负责公路、水路交通运输相关行政许可审批工作。
7.负责提出公路、水路固定资产投资项目的规模、方向和资金安排建议并监督资金使用。负责交通建设融资平台和融资机制的建设。
8.负责交通运输信息化建设和交通运输行业技术进步，开展相关统计工作，发布有关信息，负责公路、水路行业环境保护和节能减排工作。
9.承担县交通战备日常工作，拟订全县交通战备工作的有关制度政策和措施；承担制定全县交通战备建设规划和战时交通保障计划的工作；承担编制重点线路、目标的战时保障方案的工作；承担全县民用运力国防动员工作；承担督促交通战备专业队伍建设，开展专业训练和战备演练的工作；配合部队做好军事行动中的水陆交通运输保障工作。
10.承担对外交通运输经济技术合作与交流的职责。
11.完成县委、县政府交办的其他事项。
12.职能转变。结合党政机构调整，撤并整合职责相近、设置重复分散、规模过小的事业单位，全面清理事业单位承担的行政职能，将行政职能划归行政机关。深入推进“最多跑一次”改革，加大事中事后监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，推进服务便民高效。
（二）部门机构设置情况
从预算单位构成看，青田县交通运输局预算包括：局本级预算、局属青田县交通运输发展中心预算、局属青田县港航发展中心预算。局属单位青田县交通运输综合行政执法大队（非独立核算）、青田县交通安全生产指导中心（非独立核算）、青田县交通项目前期编制中心（非独立核算）、青田县交通财务审计中心（非独立核算），青田县乡村公路指导中心（非独立核算）、以上五家非独立核算单位预算均在局本级。
二、2025年青田县交通运输局部门预算安排情况说明
（一）关于青田县交通运输局2025年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，青田县交通运输局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算收入、上年结转结余；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。青田县交通运输局2025年收支总预算123904.79万元。
（二）关于青田县交通运输局2025年收入预算情况说明
青田县交通运输局2025年收入预算123904.79万元，比上年执行增加95242.8万元，增加332.3%，主要是：1、2024年部分上级补助资金文件在2024年预算编制节点还未下发，资金未编入2024年预算；2、2025年下达交通领域2025年超长期国债长江沿线高质量绿色融合发展领域（330国道温溪至船寮）项目资金88158万元，保障330国道改建工程持续推进。
其中：一般公共预算拨款收入27095.85万元（上年结转3114.20万元），占21.9%；政府性基金收入96808.94万元（上年结转3305.64万元），占78.1%。
（三）关于青田县交通运输局2025年支出预算情况说明
青田县交通运输局2025年支出预算123904.79万元，比上年执行数增加95242.8万元，增加332.3%，主要是：1、2024年部分上级补助资金文件在2024年预算编制节点还未下发，资金未编入2024年预算；2、2025年下达交通领域2025年超长期国债长江沿线高质量绿色融合发展领域（330国道温溪至船寮）项目资金88158万元，保障330国道改建工程持续推进。
1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出366.21万元、卫生健康支出337.71万元、城乡社区支出5205.30万元、交通运输支出117526.32万元、住房保障支出329.25万元、其他支出140.00万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出4226.07万元，占3.4%；日常公用支出373.99万元，占0.3%；项目支出119304.74万元，占96.3%。
年终结转结余0.00万元。
（四）关于青田县交通运输局2025年财政拨款收支预算情况的总体说明
青田县交通运输局2025年财政拨款收支总预算123904.79万元。收入包括：一般公共预算27095.85万元、政府性基金96808.94万元；支出包括：社会保障和就业支出366.21万元、卫生健康支出337.71万元、城乡社区支出5205.30万元、交通运输支出117526.32万元、住房保障支出329.25万元、其他支出140.00万元。
（五）关于青田县交通运输局2025年一般公共预算拨款情况说明
1.一般公共预算拨款规模变化情况。
青田县交通运输局2025年一般公共预算拨款27095.85万元，比上年执行数减少8.25万元，下降0.03%，无明显变动。
2.一般公共预算拨款结构情况。
社会保障和就业支出366.21万元，占1.4%；卫生健康支出337.71万元，占1.2%；交通运输支出26062.68万元，占96.2%；住房保障支出329.25万元，占1.2%。
3.一般公共预算拨款具体使用情况。
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）244.14万元，主要用于在职人员养老保险支出。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）122.07万元，主要用于在编人员年金缴费支出。
（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）187.67万元，主要用于局本级（包括青田县交通运输综合行政执法大队、青田县交通安全生产指导中心、青田县交通项目前期编制中心、青田县交通财务审计中心）按照国家规定标准为职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。
（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）187.67万元，主要用于青田县交通运输发展中心以及青田县港航发展中心按照国家规定标准为职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。
（5）交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）2158.24万元，主要用于局本级人员经费以及办公运转经费等。
（6）交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）252万元，主要用于交通行业管理经费。
（7）交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）21866.87万元，主要用于交通项目建设支出。
（8）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）1785.57万元，主要用于2025年青田县普通国道路基路面养护工程（G330）、2025年青田县普通省道路基路面养护工程（S218、S325、S219）、2025年农村公路养护项目。
（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）329.25万元，主要用于按照国家规定标准为职工缴纳的住房公积金方面的支出。
（六）关于青田县交通运输局2025年一般公共预算基本支出情况说明
青田县交通运输局2025年一般公共预算基本支出4600.05万元，其中：
人员支出4226.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费；
日常公用支出373.99万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（七）关于青田县交通运输局2025年政府性基金预算支出情况说明
1.政府性基金预算拨款规模变化情况。
青田县交通运输局2025年政府性基金预算拨款96808.94万元，比上年执行数增加93333.19万元，增长2685.3%，主要是：1、2025年下达交通领域2025年超长期国债长江沿线高质量绿色融合发展领域（330国道温溪至船寮）项目资金88158万元；2、青田县交通运输发展中心公路隧道电费及维护费和绿化管护费用增加。
2.政府性基金预算拨款结构情况。
城乡社区支出5205.30万元，占5.4%；交通运输支出91463.64万元，占94.5%；其他支出140.00万元，占0.1%；。
3.政府性基金预算拨款具体使用情况。
（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）4309.3万元，主要用于农村道路建设补助及项目前期经费以及农村公路日常养护费用、公路隧道电费及维护费、农村公路养护工程。
（2）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项）636万元，主要用于青田县域公路保险支出。
（3）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）260万元，主要用于绿化管护。
（4）交通运输支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）公路水路运输（项）91463.64万元，主要用于330国道温溪至船寮段改建工程。
（5）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）140万元，主要用于高铁站站房维修及护照识别设备升级。
（八）关于青田县交通运输局2025年国有资本经营预算支出情况说明
2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。
（九）关于青田县交通运输局2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
青田县交通运输局2025年“三公”经费预算数为128.28万元，比上年预算数增加29.35万元，增长 29.7%，具体如下：
1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算17.58万元，比上年预算数减少1.95万元，下降10.0%。主要用于接待上级及兄弟市县来青进行重大交通调研及公务活动等接待支出。减少的主要原因是厉行节约，严控三公经费的支出。
3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算110.70万元，比上年预算数增加31.3万元，增长39.4%。其中，公务用车购置支出54.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的3辆公务用车，比上年预算数增加37.6万元，增长229.3%，主要原因是：1、新能源汽车的成本高于传统燃油汽车；2、本年公务用车购置计划较去年增加一辆；公务用车运行维护费支出56.70万元，主要用于公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年预算数减少6.3万元，减少10.00%，主要原因是：1、厉行节俭，精简出差；2、公务用车维护到位，维修费减少。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2025年青田县交通运输局本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算235.66万元，比上年预算增加11.79万元，增长5.3%，主要是在职人员增多，公用经费增加。
2.政府采购情况。
2025年青田县交通运输局各单位政府采购预算总额998.38万元，其中：政府采购货物预算66.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算932.38万元。
3.国有资产占有使用情况。
截至2024年12月31日，青田县交通运输局所属各预算单位共有车辆32辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车9辆、特种专业技术用车3辆、行政执法专用车0辆、一般公务用车3辆、其他用车17辆。单位价值100万元以上设备9台（套）。
2025年部门预算安排购置车辆3辆，其中，应急保障用车2辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车2辆。2025年部门预算安排购置单位价值100万元以上设备0台（套）。
4.预算绩效情况说明。
2025年青田县交通运输局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计11个一级项目，涉及当年资金119304.74万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。
2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。
7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。
13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
14.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：指反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共基础设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。
15.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项）：指反映土地出让收入用于农村教育、农村文化和精神文明建设等方面的支出。
16.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
17.交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
18.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：指反映除上述项目以外的其他用于公路水路运输方面的支出。
19.交通运输支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）公路水路运输（项）：指反映使用超长期国债收入安排的公路、水路运输方面的支出。
20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
21.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：指反映其他政府性基金安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）
22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
23.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）：指用于农村人居环境整治、与农业农村直接相关的山水林田湖草生态保护修复等方面支出。
24.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：指公路养护支出。
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