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中共青田县委政法委员会2023年度部门决算公开报告
索引号: 331121000000/2024-133108 发布机构: 中共青田县委政法委 发布时间: 2024-08-30 16:41:00

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中共青田县委政法委员会(汇总)2023年度部门决算



 

目录

一、概况

(一)部门职责

(二)机构设置

二、2023年度部门决算公开表

2023年度收入支出决算总表

2023年度收入决算表(分单位)

2023年度收入决算表(分科目)

2023年度支出决算表(分单位)

2023年度支出决算表(分科目)

2023年度财政拨款收入支出决算总表

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2023年度财政拨款三公经费支出决算表

三、2023年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

(二)收入决算情况说明

(三)支出决算情况说明

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

(九)财政拨款三公经费支出决算情况说明

(十)机关运行经费支出说明

(十一)政府采购支出说明

(十二)国有资产占有使用情况说明

(十三)预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

 


一、概况

(一)部门职责

1、根据党的路线方针政策和县委的决策部署,研究制定具体措施并督促贯彻落实,统一政法各部门的思想和行动。
    2、组织、指导维护社会稳定工作,掌握和分析社会稳定情况,协调处理群体性事件。
    3、检查政法部门公正廉洁执法的情况,结合实际,研究制定促进公正廉洁执法的具体办法。
    4、大力支持和严格监督政法各部门依法行使职权,指导和协调政法部门在依法相互制约的同时密切配合,督促大案要案的查处工作。
    5、牵头协调社会管理相关工作,推进社会管理创新,组织开展社会管理综合治理,营造安定有序的社会环境。
    6、组织构建大调解工作体系,排查化解矛盾隐患,指导、协调、推动政法部门做好涉法涉诉信访工作。
    7、组织落实平安建设措施,推进基层平安创建工作。
    8、研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施,协助县委和组织部门考察、管理政法部门的领导干部。
    9、组织、推动政法部门开展党风廉政建设,协助纪检部门查处违纪违法行为。
    10、研究分析涉及政法工作的舆论情况和影响社会稳定的舆情信息,指导、协调政法综治维稳平安宣传和舆论引导工作。
    11、组织开展调查研究,及时向县委报告政法工作的重大情况。
    12、承办县委和上级党委政法委交办的其他事项。

(二)机构设置

从预算单位构成看,中共青田县委政法委员会(汇总)部门决算包括从预算单位构成看,就是政法委本级一个单位。

纳入中共青田县委政法委员会(汇总)2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:从预算单位构成看,就是政法委本级一个单位。

 

 


二、2023年度部门决算公开表

2023年度收入支出决算总表

公开01表

部门:中共青田县委政法委员会(汇总)


金额单位:万元

 

    

    

  

行次

金额

  

行次

金额

  


1

  


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

723.91

一、一般公共服务支出

32

602.96

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00

二、外交支出

33

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

0.00

三、国防支出

34

0.00

四、上级补助收入

4

0.00

四、公共安全支出

35

0.00

五、事业收入

5

0.00

五、教育支出

36

0.00

六、经营收入

6

0.00

六、科学技术支出

37

0.00

七、附属单位上缴收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

38

0.00

八、其他收入

8

0.16

八、社会保障和就业支出

39

53.48


9


九、卫生健康支出

40

34.27


10


十、节能环保支出

41

0.00


11


十一、城乡社区支出

42

0.00


12


十二、农林水支出

43

0.00


13


十三、交通运输支出

44

0.00


14


十四、资源勘探工业信息等支出

45

0.00


15


十五、商业服务业等支出

46

0.00


16


十六、金融支出

47

0.00


17


十七、援助其他地区支出

48

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

49

0.00


19


十九、住房保障支出

50

33.35


20


二十、粮油物资储备支出

51

0.00


21


二十一、国有资本经营预算支出

52

0.00


22


二十二、灾害防治及应急管理支出

53

0.00


23


二十三、其他支出

54

0.00


24


二十四、债务还本支出

55

0.00


25


二十五、债务付息支出

56

0.00


26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

0.00

本年收入合计

27

724.07

本年支出合计

58

724.07

    使用非财政拨款结余

28

0.00

    结余分配

59

0.00

    年初结转和结余

29

0.00

    年末结转和结余

60

0.00


30



61


  

31

724.07

  

62

724.07

注:1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况,本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 


2023年度收入决算表(分单位)

公开02表

部门:中共青田县委政法委员会(汇总)


金额单位:万元

 

单位名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

724.07

723.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.16

中共青田县委政法委员会

724.07

723.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.16

注:本表反映本年度取得各项收入情况。

 

2023年度收入决算表(分科目)

公开03表

部门:中共青田县委政法委员会(汇总)


金额单位:万元

 

  

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

724.07

723.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.16

201

一般公共服务支出

602.96

602.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.16

20136

其他共产党事务支出

602.96

602.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.16

2013601

行政运行

328.88

328.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.16

2013602

一般行政管理事务

25.09

25.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013699

其他共产党事务支出

249.00

249.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

53.48

53.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

53.48

53.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

36.34

36.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

17.14

17.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

34.27

34.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

34.27

34.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

34.27

34.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

33.35

33.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

33.35

33.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

33.35

33.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映本年度取得各项收入情况。

 


2023年度支出决算表(分单位)

公开04表

部门:中共青田县委政法委员会(汇总)


金额单位:万元

 

单位名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

724.07

449.98

274.09

0.00

0.00

0.00

中共青田县委政法委员会

724.07

449.98

274.09

0.00

0.00

0.00

注:本表反映本年度各项支出情况。

 


2023年度支出决算表(分科目)

公开05表

部门:中共青田县委政法委员会(汇总)


金额单位:万元

 

  

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

  

1

2

3

4

5

6

合计

724.07

449.98

274.09

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

602.96

328.88

274.09

0.00

0.00

0.00

20136

其他共产党事务支出

602.96

328.88

274.09

0.00

0.00

0.00

2013601

行政运行

328.88

328.88

0.00

0.00

0.00

0.00

2013602

一般行政管理事务

25.09

0.00

25.09

0.00

0.00

0.00

2013699

其他共产党事务支出

249.00

0.00

249.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

53.48

53.48

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

53.48

53.48

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

36.34

36.34

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

17.14

17.14

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

34.27

34.27

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

34.27

34.27

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

34.27

34.27

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

33.35

33.35

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

33.35

33.35

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

33.35

33.35

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映本年度各项支出情况。

 


2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开06表

部门:中共青田县委政法委员会(汇总)


金额单位:万元

 

    

    

  

行次

金额

  

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

  


1

  


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

723.91

一、一般公共服务支出

33

602.80

602.80

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

34

0.00

0.00

0.00

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款

3

0.00

三、国防支出

35

0.00

0.00

0.00

0.00


4


四、公共安全支出

36

0.00

0.00

0.00

0.00


5


五、教育支出

37

0.00

0.00

0.00

0.00


6


六、科学技术支出

38

0.00

0.00

0.00

0.00


7


七、文化旅游体育与传媒支出

39

0.00

0.00

0.00

0.00


8


八、社会保障和就业支出

40

53.48

53.48

0.00

0.00


9


九、卫生健康支出

41

34.27

34.27

0.00

0.00


10


十、节能环保支出

42

0.00

0.00

0.00

0.00


11


十一、城乡社区支出

43

0.00

0.00

0.00

0.00


12


十二、农林水支出

44

0.00

0.00

0.00

0.00


13


十三、交通运输支出

45

0.00

0.00

0.00

0.00


14


十四、资源勘探工业信息等支出

46

0.00

0.00

0.00

0.00


15


十五、商业服务业等支出

47

0.00

0.00

0.00

0.00


16


十六、金融支出

48

0.00

0.00

0.00

0.00


17


十七、援助其他地区支出

49

0.00

0.00

0.00

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

50

0.00

0.00

0.00

0.00


19


十九、住房保障支出

51

33.35

33.35

0.00

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

52

0.00

0.00

0.00

0.00


21


二十一、国有资本经营预算支出

53

0.00

0.00

0.00

0.00


22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54

0.00

0.00

0.00

0.00


23


二十三、其他支出

55

0.00

0.00

0.00

0.00


24


二十四、债务还本支出

56

0.00

0.00

0.00

0.00


25


二十五、债务付息支出

57

0.00

0.00

0.00

0.00


26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

0.00

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

27

723.91

本年支出合计

59

723.91

723.91

0.00

0.00

年初财政拨款结转和结余

28

0.00

年末财政拨款结转和结余

60

0.00

0.00

0.00

0.00

一、一般公共预算财政拨款

29

0.00


61





二、政府性基金预算财政拨款

30

0.00


62





三、国有资本经营预算财政拨款

31

0.00


63





  

32

723.91

  

64

723.91

723.91

0.00

0.00

注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


 


2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表

部门:中共青田县委政法委员会(汇总)


金额单位:万元

 

  

本年支出

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

723.91

449.82

274.09

201

一般公共服务支出

602.80

328.71

274.09

20136

其他共产党事务支出

602.80

328.71

274.09

2013601

行政运行

328.71

328.71

0.00

2013602

一般行政管理事务

25.09

0.00

25.09

2013699

其他共产党事务支出

249.00

0.00

249.00

208

社会保障和就业支出

53.48

53.48

0.00

20805

行政事业单位养老支出

53.48

53.48

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

36.34

36.34

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

17.14

17.14

0.00

210

卫生健康支出

34.27

34.27

0.00

21011

行政事业单位医疗

34.27

34.27

0.00

2101101

行政单位医疗

34.27

34.27

0.00

221

住房保障支出

33.35

33.35

0.00

22102

住房改革支出

33.35

33.35

0.00

2210201

住房公积金

33.35

33.35

0.00

注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 


2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开08表

部门:中共青田县委政法委员会(汇总)


金额单位:万元

 

人员经费

公用经费

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

417.76

302

商品和服务支出

29.01

30703

  国内债务发行费用

0.00

30101

  基本工资

64.01

30201

  办公费

7.06

30704

  国外债务发行费用

0.00

30102

  津贴补贴

133.97

30202

  印刷费

0.00

310

资本性支出

0.00

30103

  奖金

44.62

30203

  咨询费

0.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

30204

  手续费

0.00

31002

  办公设备购置

0.00

30107

  绩效工资

11.77

30205

  水费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

36.34

30206

  电费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

30109

  职业年金缴费

17.14

30207

  邮电费

1.15

31006

  大型修缮

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

34.27

30208

  取暖费

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

0.00

30209

  物业管理费

0.00

31008

  物资储备

0.00

30112

  其他社会保障缴费

2.73

30211

  差旅费

0.05

31009

  土地补偿

0.00

30113

  住房公积金

33.35

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31010

  安置补助

0.00

30114

  医疗费

1.12

30213

  维修(护)费

0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30199

  其他工资福利支出

38.42

30214

  租赁费

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

3.05

30215

  会议费

0.00

31013

  公务用车购置

0.00

30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30302

  退休费

0.00

30217

  公务接待费

2.80

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

31022

  无形资产购置

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30305

  生活补助

3.05

30225

  专用燃料费

0.00

312

对企业补助

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

0.25

31201

  资本金注入

0.00

30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

0.00

31203

  政府投资基金股权投资

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

6.28

31204

  费用补贴

0.00

30309

  奖励金

0.00

30229

  福利费

4.20

31205

  利息补贴

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

0.00

31299

  其他对企业补助

0.00

30311

  代缴社会保险费

0.00

30239

  其他交通费用

7.22

399

其他支出

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助

0.00

30240

  税金及附加费用

0.00

39907

  国家赔偿费用支出

0.00




30299

  其他商品和服务支出

0.00

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00




307

债务利息及费用支出

0.00

39909

  经常性赠与

0.00




30701

  国内债务付息

0.00

39910

  资本性赠与

0.00




30702

  国外债务付息

0.00

39999

  其他支出

0.00










人员经费合计

420.81

公用经费合计

29.01

注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 


2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门:中共青田县委政法委员会(汇总)


金额单位:万元

 

  

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

  

1

2

3

4

5

6

合计















注:本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

说明:本部门没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。


2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开10表

部门:中共青田县委政法委员会(汇总)


金额单位:万元

 

  

本年支出

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

  

1

2

3

合计









注:本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

 

说明:本部门没有国有资本经营收入,也没有使用国有资本经营安排的支出,故本表无数据。


2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开11表

部门:中共青田县委政法委员会(汇总)


金额单位:万元

 

  

预算数

决算数

“三公”经费支出合计

2.80

2.80

  1.因公出国(境)费用

0.00

0.00

  2.公务用车购置及运行维护费小计

0.00

0.00

    1)公务用车购置费

0.00

0.00

    2)公务用车运行维护费

0.00

0.00

  3.公务接待费

2.80

2.80

注:本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数,决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。因公出国(境)费用不含教学科研人员学术交流。

 


三、2023年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计724.07万元,支出总计724.07万元,与2022年度相比,减少579.03万元,下降44.44%,主要原因是:人员减少。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计724.07万元;包括财政拨款收入723.91万元(其中,一般公共预算723.91万元,政府性基金预算0.00万元,国有资本经营预算0.00万元),占收入合计99.98%;上级补助收入0.00万元,占收入合计0.00%;事业收入0.00万元,占收入合计0.00%;经营收入0.00万元,占收入合计0.00%;附属部门上缴收入0.00万元,占收入合计0.00%;其他收入0.16万元,占收入合计0.02%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计724.07万元,其中基本支出449.98万元,占62.15%;项目支出274.09万元,占37.85%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属部门补助支出0.00万元,占0.00%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计723.91万元,支出总计723.91万元,与2022年相比,减少578.99万元,下降44.44%。主要原因是人员减少。财政拨款支出年初预算数912.44万元,完成年初预算的79.34%,主要原因项目经费缩减、人员减少。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出723.91万元,占本年支出合计的99.98%。与2022年相比,一般公共预算财政拨款支出减少578.99万元,下降44.44%。主要原因是:项目经费减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出723.91万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)602.80万元,占83.27%;社会保障和就业支出(类)53.48万元,占7.39%;卫生健康支出(类)34.27万元,占4.73%;住房保障支出(类)33.35万元,占4.61%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为912.44万元,支出决算为723.91万元,完成年初预算的79.34%,主要原因是:人员减少。其中:

一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项)年初预算数为340.63万元,支出决算数为328.71万元,完成年初预算的96.50%,决算数小于预算数的主要原因有人员退休、项目经费合同签订时间较晚,资金支付时间迟。

一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)年初预算数为26.52万元,支出决算数为25.09万元,完成年初预算的94.61%,决算数小于预算数的主要原因有人员退休、项目经费合同签订时间较晚,资金支付时间迟%0A。

一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)年初预算数为422.68万元,支出决算数为249.00万元,完成年初预算的58.91%,决算数小于预算数的主要原因有人员退休,项目经费合同签订时间较晚,资金支付时间迟

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算数为36.34万元,支出决算数为36.34万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因有无变化。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算数为18.17万元,支出决算数为17.14万元,完成年初预算的94.35%,决算数小于预算数的主要原因有人员退休。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算数为34.75万元,支出决算数为34.27万元,完成年初预算的98.63%,决算数小于预算数的主要原因有人员退休。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算数为33.35万元,支出决算数为33.35万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因公积金无变化。

 

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出449.82万元,其中:

人员经费420.81万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助。

公用经费29.01万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

 本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

(九)财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为2.80万元,支出决算为2.80万元,完成全年预算的100.00%,2023年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是接待人员未增加。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0.00万元,占0.00%,与2022年度相比,增加0.00万元,主要原因是无因公出国费用;公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元,占0.00%,与2022年度相比,增加0.00万元,主要原因是无公务用车 ;公务接待费支出决算为2.80万元,占100.00%,与2022年度相比,减少0.20万元,下降6.68%,主要原因接待次数减少。具体情况如下:

1)因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元决算数等于全年预算数的主要原因是无因公出国费用。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0.00个;累计0人次。

2)公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。决算数等于全年预算数的主要原因是无公车

公务用车购置全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元(含购置税等附加费用)。决算数等于全年预算数的主要原因是无公车。主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。决算数等于全年预算数的主要原因是无公车截至202312月31日,财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

3)公务接待费全年预算数为2.80万元,支出决算为2.80万元,完成全年预算的100.00%。国内公务接待31批次,累计234人次。主要用于接待省市督查接待等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是接待人员未增加其中:

外事接待支出0.00万元,接待0批次,累计0人次。

其他国内公务接待支出2.80万元,主要用于省市督查接待接待31批次,累计234人次。

(十)机关运行经费支出说明

2023年度机关运行经费年初预算数为912.44万元,支出决算为29.01万元,完成年初预算的3.18%,决算数小于预算数的主要原因人员减少;比2022年度下降1.91万元,下降6.18%,主要原因是人员减少。 

(十一)政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额14.17万元,其中:政府采购货物支出6.77万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出7.40万元。授予中小企业合同金额14.17万元,占政府采购支出总额的100.00%。其中,授予小微企业合同金额14.17万元,占授予中小企业合同金额的100.00%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

(十二)国有资产占有使用情况说明

截至202312月31日,中共青田县委政法委员会共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。 

(十三)预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,中共青田县委政法委员会组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目0个,共涉及资金234万元,占一般公共预算项目支出总额的25%。

组织对2023年度等0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%(如无,则写“本年无政府性基金预算项目”)。本年无政府性基金预算项目

组织对2023年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%(如无,则写“本年无国有资本经营预算项目”)。本年无国有资本经营预算项目

组织对政法平安专项经费等1个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出234万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,政法委紧紧围绕省、市、县委各项决策部署,牢固树立忧患意识,坚持问题导向、效果导向、底线思维,以“夺取平安建设“金鼎”为主线,持续开展基层社会治理“规范提升”活动,全县社会大局总体稳定,没有发生重大涉稳事件,没有重点人员失控,有效守住了“青田本地不出事、青田人外出不惹事、海外青田人不闹事”的底线。

组织对本部门(部门)开展整体支出绩效评价,从评价情况来看,本部门整体目标完成情况如下:一是在全省平安考核中位于全省中流,被省委省政府评为平安县;二是没有重点人员失控,有效守住了“青田本地不出事、青田人外出不惹事、海外青田人不闹事”的底线。

组织对本部门下属等0个部门(部门)开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。本年无下属部门。

2.部门决算中项目绩效自评结果

(部门本级及下属部门所有一级预算项目绩效自评结果以附件表单形式公开,表单格式附后,表单内容可从一体化系统中“预算绩效管理-绩效评价管理-绩效自评查询”模块中导出;正文中选取至少2个一级预算项目公开具体自评情况,绩效自评表直接附正文中,如本部门只有1个一级预算项目,则只公开1个项目自评结果,并备注“本部门2023年度只有1个一级预算项目”)。县委政法委随决算公开2023年度本部门项目支出绩效自评结果(详见附件)。其中,政法平安专项经费项目和绩效自评具体情况如下:在全省平安考核中位于全省中流,被省委省政府评为平安县。

政法平安专项经费项目项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为234万元,执行数为101万元,完成预算的43%。项目绩效目标完成情况:一是在全省平安考核中位于全省中流,被省委省政府评为平安县;二是没有重点人员失控,有效守住了“青田本地不出事、青田人外出不惹事、海外青田人不闹事”的底线。发现的问题及原因:一是资金没有及时支付。下一步改进措施:一及时支付资金。


项目支出绩效自评表

2023年度)

项目名称

政法平安专项工作经费

主管部门

207-中共青田县委政法委员会

预算单位

207001-中共青田县委政法委员会

项目资金

(万元)

资金来源

年初预算数

全年预算数

全年执行数

全年执行数(其他)

执行率

A)

B)

B/A)

年度资金总额

234

101.37

101.37

0

100.00%

一般公共预算资金

234

101.37

101.37

0

100.00%

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

维护社会稳定

以综治工作中心为平台,以创建工作为载体,创新思路谋平安,整合力量保稳定,加压增责抓落实,有效的维护了辖区政治治安大局稳定。

目标偏离原因分析


整改措施及建议


其他需说明的问题


绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

权重

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标(50.00分)

数量指标(50.00分)

风险评估

≥32件

32件

50.00

50.00


质量指标(0分)





0


时效指标(0分)





0


成本指标(0分)





0


效益指标(50.00分)

经济效益(0分)





0


社会效益(50.00分)

社会效果

社会大局稳定

50.00

50.00


生态效益(0分)





0


可持续影响(0分)





0


满意度指标(0分)

服务对象满意度(0分)





0


 

100

100


自评结论

总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”。


政法平安专项经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分项目自评得分100分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为234万元,执行数为101万元,完成预算的43%。项目绩效目标完成情况:一是在全省平安考核中位于全省中流,被省委省政府评为平安县;二是没有重点人员失控,有效守住了“青田本地不出事、青田人外出不惹事、海外青田人不闹事”的底线。发现的问题及原因:一是资金没有及时支付。下一步改进措施:一及时支付资金。


项目支出绩效自评表

2023年度)

项目名称

政法平安专项工作经费

主管部门

207-中共青田县委政法委员会

预算单位

207001-中共青田县委政法委员会

项目资金

(万元)

资金来源

年初预算数

全年预算数

全年执行数

全年执行数(其他)

执行率

A)

B)

B/A)

年度资金总额

234

101.37

101.37

0

100.00%

一般公共预算资金

234

101.37

101.37

0

100.00%

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

维护社会稳定

以综治工作中心为平台,以创建工作为载体,创新思路谋平安,整合力量保稳定,加压增责抓落实,有效的维护了辖区政治治安大局稳定。

目标偏离原因分析


整改措施及建议


其他需说明的问题


绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

权重

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标(50.00分)

数量指标(50.00分)

风险评估

≥32件

32件

50.00

50.00


质量指标(0分)





0


时效指标(0分)





0


成本指标(0分)





0


效益指标(50.00分)

经济效益(0分)





0


社会效益(50.00分)

社会效果

社会大局稳定

50.00

50.00


生态效益(0分)





0


可持续影响(0分)





0


满意度指标(0分)

服务对象满意度(0分)





0


 

100

100


自评结论

总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”。


3.财政评价项目绩效评价结果

2023年度全省决算向人大常委会报告的部分重点项目绩效评价报告,除涉密敏感内容外,部门原则上应予以公开,并可作适当简化。(如有,请简要说明绩效评价结果,具体报告作为附件;如无则写“无”)。在全省平安考核中位于全省中流,被省委省政府评为平安县

4.部门评价项目绩效评价结果

部门评价项目数量3个以内(含),至少将1个部门评价报告向社会公开;部门评价项目数量大于3个,至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《浙江省项目支出绩效评价管理办法》(浙财监督〔2020〕11号)和《浙江省财政支出政策绩效评价管理办法》(浙财监督〔2020〕14号)(如有,请简要说明绩效评价结果,具体报告作为附件;如无则写“无”)。说明:部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属部门整体支出,并单独出具评价报告的绩效评价项目;财政评价项目是指由财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出,并单独出具评价报告的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入:指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业部门在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。

5.附属部门上缴收入:指事业部门附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算部门“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属部门上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业部门按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额

8.年初结转和结余:指预算部门以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指部门按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算部门为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出:填列事业部门按照财政部门和主管部门的规定上缴上级部门的支出。

13.经营支出:指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属部门补助支出:填列事业部门用财政补助收入之外的收入对附属部门补助发生的支出。

15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映部门公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:指为保障行政部门(含参照公务员法管理的事业部门)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

无。

 

五、附



一般自评项目绩效评价报告

主管部门(盖章):    中共青田县委政法委员会                                                                                 单位:万元

序号

实施单位

项目名称

预算执行情况

绩效目标完成情况

评价结论

备注

预算金额(含追加)

实际支出金额

执行率

     预期绩效目标

  实际完成情况

1










2

县委政法委

政法平安专项工作经费

234

101

43%

社会面大局稳定

大局稳定


3










4




















































附件:
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