目录
1. 贯彻执行金融工作法律、法规，拟订并组织实施全县金融产业发展规划。研究全县金融发展的重大问题，为县委、县政府提供决策参考。配合国家金融监管部门及其派出机构做好货币政策落实及金融监管具体事务性工作。配合推动地方金融信用环境建设工作。
2. 建立健全地方金融工作协调机制，加强与人行青田支行、丽水银保监分局青田办事处及相关部门的沟通协调，落实金融服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革责任。搭建政府、金融机构和企业沟通合作平台，加强与全县金融机构的沟通联系。
3. 推动全县金融产业发展。推动全县金融改革创新工作，协调和推进金融改革创新试验区和试点项目建设。组织开展金融对外交流与合作, 推进“一带一路”、长三角等金融协调发展。拟订金融产业发展有关配套政策。
4. 组织协调金融机构为全县经济社会发展提供金融保障，负责金融保障情况的考核评价。指导和推进地方法人金融组织改革发展。指导、推动金融机构优化服务，拓展融资渠道。
5. 拟订推动企业对接多层次资本市场政策措施。协调和推动企业股改上市、上市公司并购重组工作，做好全县上市公司的稳定发展工作。
6. 协调地方金融机构组织的风险防范处置。配合金融监管部门防范、化解和处置区域性系统性金融风险。协调有关部门防范和处置非法集资。加强全县金融风险监测预警。建立健全全县金融突发公共事件应急工作机制。
7. 承担对全县小额贷款公司、融资担保公司、典当行、融资租赁公司、商业保理公司等地方金融组织管理的具体事务性工作，引导规范发展。
8. 指导和协调辖区内交易场所规范发展，承担对开展信用互助的农民专业合作社管理的具体事务性工作。负责规范引导全县民间融资。负责引导新兴金融业的规范发展。协同国家和省、市级金融监管部门及其派出机构开展互联网金融监管，建立健全工作机制。
9. 负责全县金融产业人才队伍建设，拟订金融人才队伍建设规划并组织实施。参与拟订引进各类金融机构和金融人才的政策。参与指导全县金融管理人才培训和国际交流工作。
10.完成县政府交办的其他任务。
二、2023年度单位决算公开表
2023年度收入支出决算总表
公开01表 | ||
单位：青田县金融发展中心 | 金额单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2,655.94 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 31.43 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 510.42 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 31.44 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 24.51 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 13.52 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 401.90 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 2,601.10 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 16.80 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 108.52 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 3,197.79 | 本年支出合计 | 58 | 3,197.79 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.02 | 年末结转和结余 | 60 | 0.02 |
30 | 61 | ||||
总 计 | 31 | 3,197.81 | 总 计 | 62 | 3,197.81 |
注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
2023年度收入决算表（分单位）
公开02表 | ||
单位：青田县金融发展中心 | 金额单位：万元 | |
单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 3,197.79 | 3,166.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.44 |
青田县金融发展中心 | 3,197.79 | 3,166.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.44 |
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | |||||||
2023年度收入决算表（分科目）
公开03表 | ||
单位：青田县金融发展中心 | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 3,197.79 | 3,166.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.44 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 31.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.44 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 31.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.44 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 31.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.44 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 24.51 | 24.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 24.51 | 24.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.36 | 18.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.15 | 6.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 13.52 | 13.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 13.52 | 13.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 13.52 | 13.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 401.90 | 401.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 401.90 | 401.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 401.90 | 401.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
217 | 金融支出 | 2,601.10 | 2,601.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21701 | 金融部门行政支出 | 170.89 | 170.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2170150 | 事业运行 | 170.89 | 170.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21702 | 金融部门监管支出 | 2,430.21 | 2,430.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2170299 | 金融部门其他监管支出 | 2,430.21 | 2,430.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 16.80 | 16.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 16.80 | 16.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 16.80 | 16.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 108.52 | 108.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 108.52 | 108.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 108.52 | 108.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | ||||||||||
2023年度支出决算表（分单位）
公开04表 | ||
单位：青田县金融发展中心 | 金额单位：万元 | |
单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 3,197.79 | 235.67 | 2,962.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
青田县金融发展中心 | 3,197.79 | 235.67 | 2,962.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度各项支出情况。 | ||||||
2023年度支出决算表（分科目）
公开05表 | ||
单位：青田县金融发展中心 | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 3,197.79 | 235.67 | 2,962.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 31.43 | 0.00 | 31.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 31.43 | 0.00 | 31.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 31.43 | 0.00 | 31.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 24.51 | 24.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 24.51 | 24.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.36 | 18.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.15 | 6.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 13.52 | 13.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 13.52 | 13.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 13.52 | 13.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 401.90 | 0.00 | 401.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 401.90 | 0.00 | 401.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 401.90 | 0.00 | 401.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
217 | 金融支出 | 2,601.10 | 180.83 | 2,420.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21701 | 金融部门行政支出 | 170.89 | 170.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2170150 | 事业运行 | 170.89 | 170.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21702 | 金融部门监管支出 | 2,430.21 | 9.94 | 2,420.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2170299 | 金融部门其他监管支出 | 2,430.21 | 9.94 | 2,420.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 16.80 | 16.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 16.80 | 16.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 16.80 | 16.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 108.52 | 0.00 | 108.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 108.52 | 0.00 | 108.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 108.52 | 0.00 | 108.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度各项支出情况。 | |||||||||
2023年度财政拨款收入支出决算总表
公开06表 | ||
单位：青田县金融发展中心 | 金额单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2,655.94 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 510.42 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 24.51 | 24.51 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 13.52 | 13.52 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 401.90 | 0.00 | 401.90 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 2,601.10 | 2,601.10 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 16.80 | 16.80 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 108.52 | 0.00 | 108.52 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 3,166.35 | 本年支出合计 | 59 | 3,166.35 | 2,655.94 | 510.42 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总 计 | 32 | 3,166.35 | 总 计 | 64 | 3,166.35 | 2,655.94 | 510.42 | 0.00 |
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表
公开07表 | ||
单位：青田县金融发展中心 | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 2,655.94 | 235.67 | 2,420.27 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 24.51 | 24.51 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 24.51 | 24.51 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.36 | 18.36 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.15 | 6.15 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 13.52 | 13.52 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 13.52 | 13.52 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 13.52 | 13.52 | 0.00 | ||
217 | 金融支出 | 2,601.10 | 180.83 | 2,420.27 | ||
21701 | 金融部门行政支出 | 170.89 | 170.89 | 0.00 | ||
2170150 | 事业运行 | 170.89 | 170.89 | 0.00 | ||
21702 | 金融部门监管支出 | 2,430.21 | 9.94 | 2,420.27 | ||
2170299 | 金融部门其他监管支出 | 2,430.21 | 9.94 | 2,420.27 | ||
221 | 住房保障支出 | 16.80 | 16.80 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 16.80 | 16.80 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 16.80 | 16.80 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开08表 | ||
单位：青田县金融发展中心 | 金额单位：万元 | |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 210.75 | 302 | 商品和服务支出 | 24.82 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 25.15 | 30201 | 办公费 | 8.31 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 15.27 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 72.66 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 41.37 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 18.36 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 6.15 | 30207 | 邮电费 | 0.51 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 13.52 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.72 | 30211 | 差旅费 | 0.59 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 16.80 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.74 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.10 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 2.91 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.10 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 1.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 3.03 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 2.21 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 6.26 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
人员经费合计 | 210.85 | 公用经费合计 | 24.82 | |||||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开09表 | ||
单位：青田县金融发展中心 | 金额单位：万元 | |
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 0.00 | 510.42 | 510.42 | 0.00 | 510.42 | 0.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 401.90 | 401.90 | 0.00 | 401.90 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 401.90 | 401.90 | 0.00 | 401.90 | 0.00 | ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 401.90 | 401.90 | 0.00 | 401.90 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 0.00 | 108.52 | 108.52 | 0.00 | 108.52 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 108.52 | 108.52 | 0.00 | 108.52 | 0.00 | ||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 0.00 | 108.52 | 108.52 | 0.00 | 108.52 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开10表 | ||
单位：青田县金融发展中心 | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||||
注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
说明：本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表
公开11表 | ||
单位：青田县金融发展中心 | 金额单位：万元 | |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
“三公”经费支出合计 | 2.91 | 2.91 |
1．因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 |
2．公务用车购置及运行维护费小计 | 0.00 | 0.00 |
（1）公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 |
（2）公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 |
3．公务接待费 | 2.91 | 2.91 |
注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。 | ||
2023年度收入总计3197.81万元，支出总计3197.81万元,与2022年度相比，各减少2553.54万元，下降44.40%,主要原因是：本年度金融规划编制资金减少。
本年收入合计3197.79万元；包括财政拨款收入3166.35万元（其中，一般公共预算2655.94万元，政府性基金预算510.42万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计99.02%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入31.44万元，占收入合计0.98%。
本年支出合计3197.79万元，其中基本支出235.67万元，占7.37%；项目支出2962.12万元，占92.63%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
2023年度财政拨款收入总计3166.35万元，支出总计3166.35万元，与2022年相比，各减少2567.71万元，下降44.78%。主要原因是本年度金融规划编制资金减少。财政拨款支出年初预算数2695.43万元，完成年初预算的117.47%，主要原因是本年度无政府性基金预算预算。
2023年度一般公共预算财政拨款支出2655.94万元，占本年支出合计的83.06%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2131.10万元，增长406.05%。主要原因是：本年新增见习补贴、规划编制资金等。
2023年度一般公共预算财政拨款支出2655.94万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）24.51万元，占0.92%；卫生健康支出（类）13.52万元，占0.51%；金融支出（类）2601.10万元，占97.94%；住房保障支出（类）16.80万元，占0.63%。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2695.43万元，支出决算为2655.94万元，完成年初预算的98.53%，主要原因是：本年中小企业发展专项存在预算资金，但无实际支出。
其中：
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为18.79万元，支出决算数为18.36万元，完成年初预算的97.76%，决算数小于预算数的主要原因是人员经费支出减少。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为9.39万元，支出决算数为6.15万元，完成年初预算的65.47%，决算数小于预算数的主要原因是是人员经费支出减少。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为17.96万元，支出决算数为13.52万元，完成年初预算的75.29%，决算数小于预算数的主要原因是是人员经费支出减少。
资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）年初预算数为24.10万元，支出决算数为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于预算数的主要原因是本年无实际支出。
金融支出（类）金融部门行政支出（款）事业运行（项）年初预算数为159.76万元，支出决算数为170.89万元，完成年初预算的106.96%，决算数大于预算数的主要原因是项目费用支出增加。
金融支出（类）金融部门监管支出（款）金融部门其他监管支出（项）年初预算数为2448.44万元，支出决算数为2430.21万元，完成年初预算的99.26%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因项目费用支出减少。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为16.98万元，支出决算数为16.80万元，完成年初预算的98.92%，决算数小于预算数的主要原因是人员经费支出减少。
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出235.67万元，其中：
人员经费210.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、生活补助等；
公用经费24.82万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出510.42万元，占本年支出合计的15.96%。与2022年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少4698.81万元，下降90.20%，主要原因是：其他国有土地使用权出让收入安排的支出大幅减少。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出510.42万元，主要用于以下方面：
城乡社区（类）支出401.90万元，占78.74%。；其他（类）支出108.52万元，占21.26%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为510.42万元,完成年初预算的0.00%，主要原因是本年度无政府性基金预算。其中：
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为401.90万元,决算数大于预算数的主要原因是本年度无政府性基金预算。
其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为108.52万元,决算数大于预算数的主要原因是本年度无政府性基金预算。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为2.91万元，支出决算为2.91万元，完成全年预算的100.00%，2023年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是“三公”经费主要用于公务接待费支出，预算与支出持平。
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是2023年无此项经费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是2023年无此项经费支出；公务接待费支出决算为2.91万元，占100.00%，与2022年度相比，减少0.07万元，下降2.28%，主要原因是受疫情原因影响，接待活动减少，同时公务接待严格参照标准，厉行节约。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于全年预算数的主要原因是2023年度本部门无出国人员。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数等于全年预算数的主要原因是2023年度本部门无公务用车购置及运行维护费。
公务用车购置全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是2023年度本部门无公务用车购置费 。主要用于经批准购置的0辆公务用车；
公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数等于全年预算数的主要原因是2023年度本部门无公务用车运行维护费。截至2023年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。
（3）公务接待费全年预算数为2.91万元，支出决算为2.91万元，完成全年预算的100.00%。国内公务接待200批次，累计243人次。主要用于接待接待相关企业以及领导审查等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是“三公”经费主要用于公务接待费支出，预算与支出持平。其中：
外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。
其他国内公务接待支出2.91万元，主要用于接待相关企业以及领导审查等支出，接待200批次，累计243人次。
主要原因是我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，无机关运行经费支出。
2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。其中，授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。
截至2023年12月31日，青田县金融发展中心本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，青田县金融发展中心组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目6个，二级项目0个，共涉及资金2420.27万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
组织对2023年度“产业扶持资金(金融中心)”、“2021年度小贷公司风险补偿金”等2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金510.42万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。
本年无国有资本经营预算项目。
组织对“产业扶持资金(金融中心)”“金融机构考核奖金”等7个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出2420.27万元，政府性基金预算支出510.42万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从评价情况来看，进一步深化金融改革，推动金融和创新，鼓励银行、保险、证券金融机构和地方金融组织对我县经济社会发展的支持力度。用于上市公司股东限售股减持财政奖补。
本年无部门整体支出绩效评价。
本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。
2.单位决算中项目绩效自评结果
青田县金融发展中心随决算公开2023年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，“产业扶持资金(金融中心)”项目和“金融机构考核奖金”项目绩效自评具体情况如下：
“产业扶持资金(金融中心)”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为2508.93万元，执行数为2508.93万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：上市公司股东限售股减持财政奖补、兑付青田中静集思股权投资基金管理有限公司2022年度财政奖补，绩效目标已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||||
（2023年度） | |||||||||||||||
项目名称 | 产业扶持资金(金融中心) | ||||||||||||||
主管部门 | 107-青田县金融发展中心 | 预算单位 | 107001-青田县金融发展中心 | ||||||||||||
项目资金 | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 全年执行数(其他) | 执行率 | |||||||||
（A） | （B） | （B/A） | |||||||||||||
年度资金总额 | 2017.04 | 2508.93 | 2508.93 | 0 | 100.00% | ||||||||||
一般公共预算资金 | 2017.04 | 2017.04 | 2017.04 | 0 | 100.00% | ||||||||||
政府性基金预算资金 | 0 | 491.89 | 491.89 | 0 | 100.00% | ||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||||
上市公司股东限售股减持财政奖补、兑付青田中静集思股权投资基金管理有限公司2022年度财政奖补 | 已完成 | ||||||||||||||
目标偏离原因分析 | |||||||||||||||
整改措施及建议 | |||||||||||||||
其他需说明的问题 | |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||||
产出指标(50.00分) | 数量指标(50.00分) | 金融服务效益 | ≥95家 | 95家 | 50.00 | 50.00 | |||||||||
质量指标(0分) | 0 | ||||||||||||||
时效指标(0分) | 0 | ||||||||||||||
成本指标(0分) | 0 | ||||||||||||||
效益指标(50.00分) | 经济效益(50.00分) | 金融产出效益 | ≥95家 | 95家 | 50.00 | 50.00 | |||||||||
社会效益(0分) | 0 | ||||||||||||||
生态效益(0分) | 0 | ||||||||||||||
可持续影响(0分) | 0 | ||||||||||||||
满意度指标(0分) | 服务对象满意度(0分) | 0 | |||||||||||||
总 分 | 100 | 100 | |||||||||||||
自评结论 | 优 | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | |||||||||||||
“金融机构考核奖金”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为340万元，执行数为340万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为进一步深化金融改革，推动金融创新，鼓励银行、保险、证券金融机构和地方金融组织对我县经济社会发展的支持力度，绩效目标已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||||
（2023年度） | |||||||||||||||
项目名称 | 金融机构考核奖金 | ||||||||||||||
主管部门 | 107-青田县金融发展中心 | 预算单位 | 107001-青田县金融发展中心 | ||||||||||||
项目资金 | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 全年执行数(其他) | 执行率 | |||||||||
（A） | （B） | （B/A） | |||||||||||||
340 | 340 | 340 | 0 | 100.00% | 340 | ||||||||||
340 | 340 | 340 | 0 | 100.00% | 340 | ||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||||
为进一步深化金融改革，推动金融创新，鼓励银行、保险、证券金融机构和地方金融组织对我县经济社会发展的支持力度 | 已完成 | ||||||||||||||
目标偏离原因分析 | |||||||||||||||
整改措施及建议 | |||||||||||||||
其他需说明的问题 | |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||||
产出指标(50.00分) | 数量指标(50.00分) | 金融服务效益 | ≥95家 | 95家 | 50.00 | 50.00 | |||||||||
质量指标(0分) | 0 | ||||||||||||||
时效指标(0分) | 0 | ||||||||||||||
成本指标(0分) | 0 | ||||||||||||||
效益指标(50.00分) | 经济效益(50.00分) | 0 | |||||||||||||
社会效益(0分) | 金融效益 | ≥95家 | 95家 | 50.00 | 50.00 | ||||||||||
生态效益(0分) | 0 | ||||||||||||||
可持续影响(0分) | 0 | ||||||||||||||
满意度指标(0分) | 服务对象满意度(0分) | 0 | |||||||||||||
总 分 | 100 | 100 | |||||||||||||
自评结论 | 优 | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | |||||||||||||
3.财政评价项目绩效评价结果
无。
4.部门评价项目绩效评价结果
无。
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指财政部门集中安排的单位基本养老保险。
18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指财政部门集中安排的职业年金缴费经费。
19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）指财政部门集中安排的单位基本医疗保险缴费经费。
20.金融支出（类）金融部门行政支出（款）事业运行（项）指为保障单位正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
21.金融支出（类）金融部门监管支出（款）金融部门其他监管支出（项）指金融部门用于各项专项支出。
22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指财政部门集中安排的单位住房公积金缴费经费。
序号 | 状态 | 预算单位 | 编码 | 名称 | 年初预算数 | 业务处室 | （财政资金）调整后预算数 | 全年执行数 | 调整后预算数 | 项目总金额 | 预算执行率 | 得分 | 自评结论 | 截止天数 |
1 | 已终审 | 107001-青田县金融发展中心 | 331121230122107001001 | 民融专班工作经费 | 314,000.00 | 14-企业科 | 72,677.50 | 72,677.50 | 72,677.50 | 1,215,000.00 | 100 | 100 | 优 | -135.0 |
2 | 已终审 | 107001-青田县金融发展中心 | 331121230122107001002 | 投教基地工作经费 | 200,000.00 | 14-企业科 | 90,000.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | 600,000.00 | 100 | 100 | 优 | -135.0 |
3 | 已终审 | 107001-青田县金融发展中心 | 331121230122107001005 | 金融机构考核奖金 | 3,400,000.00 | 14-企业科 | 3,400,000.00 | 3,400,000.00 | 3,400,000.00 | 10,200,000.00 | 100 | 100 | 优 | -135.0 |
4 | 已终审 | 107001-青田县金融发展中心 | 331121230122107001006 | 金融发展工作经费 | 350,000.00 | 14-企业科 | 349,814.36 | 349,814.36 | 349,814.36 | 1,500,000.00 | 100 | 100 | 优 | -135.0 |
5 | 已终审 | 107001-青田县金融发展中心 | 331121230122107001007 | 产业扶持资金(金融中心) | 20,170,412.35 | 14-企业科 | 25,089,290.31 | 25,089,290.31 | 25,089,290.31 | 150,000,000.00 | 100 | 100 | 优 | -135.0 |
6 | 已终审 | 107001-青田县金融发展中心 | 331121230122107001008 | 金融维修经费 | 50,000.00 | 14-企业科 | 119,778.00 | 119,778.00 | 119,778.00 | 50,000.00 | 100 | 100 | 优 | -135.0 |
7 | 已终审 | 107001-青田县金融发展中心 | 331121230122107001009 | 2021年度小贷公司风险补偿金 | 0.00 | 14-企业科 | 185,300.00 | 185,300.00 | 185,300.00 | 185,300.00 | 100 | 100 | 优 | -135.0 |
县级部门整体支出绩效评价基本情况表
（ 2023年度）
填报单位（盖章）：青田县金融发展中心
评价联系人 | 伍琳 | 联系电话及手机 | 13567635035 | ||||
人员编制数 | 8 | 实有人数 | 8 | ||||
单位职能 | （一）贯彻执行金融工作法律、法规，拟订并组织实施全县金融产业发展规划。 （二）建立健全地方金融工作协调机制，加强与人行青田支行、丽水银保监分局青田办事处及相关部门的沟通协调，落实金融服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革责任。（三）推动全县金融产业发展。 （四）组织协调金融机构为全县经济社会发展提供金融保障，负责金融保障情况的考核评价。 （五）拟订推动企业对接多层次资本市场政策措施。 （六）协调地方金融机构组织的风险防范处置。 （七）承担对全县小额贷款公司、融资担保公司、典当行、融资租赁公司、商业保理公司等地方金融组织管理的具体事务性工作，引导规范发展。 （八）指导和协调辖区内交易场所规范发展，承担对开展信用互助的农民专业合作社管理的具体事务性工作。 （九）负责全县金融产业人才队伍建设，拟订金融人才队伍建设规划并组织实施。 | ||||||
单位年度实际收入（万元） | |||||||
收入合计 | 其中: | ||||||
上年结转结余 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入及其他收入 | |||
3197.8083 | 0.016914 | 3166.353786 | 0 | 0 | 31.4376 | ||
单位年度实际支出（万元） | |||||||
支出合计 | 其中: | ||||||
基本支出 | 其中: | 项目支出 | 经营支出及其他支出 | ||||
人员支出 | 日常公用支出 | ||||||
3197.786786 | 235.667769 | 210.849139 | 24.81863 | 2962.119017 | |||
年度绩效状况 | |||||||
单位年度财政支出整体绩效目标总体描述 | 进一步深化金融改革，推动金融和创新，鼓励银行、保险、证券金融机构和地方金融组织对我县经济社会发展的支持力度。用于上市公司股东限售股减持财政奖补。 | ||||||
目标设置和年度财政收支的主要依据及说明 | 《青田县人民政府办公室关于印发2023年度金融支持地方经济发展业绩考核办法的通知》以及用于金融发展工作。 | ||||||
本年度提供的公共产品或服务 | 服务名称 | 计 划 | 实 际 | ||||
无 | |||||||
本年度取得的实际效益 | 效益名称 | 计 划 | 实 际 | ||||
无 | |||||||
服务对象（受益者及相关群体）满意度 | |||||||
附件4 | |||||||||
一般自评项目绩效评价报告 | |||||||||
主管部门（盖章）： 青田县金融发展中心 单位：万元 | |||||||||
序号 | 实施单位 | 项目名称 | 预算执行情况 | 绩效目标完成情况 | 评价结论 | 备注 | |||
预算金额(含追加） | 实际支出金额 | 执行率 | 预期绩效目标 | 实际完成情况 | |||||
1 | 金融发展中心 | 民融专班工作经费 | 7.26775 | 7.26775 | 100.00% | 推动民融重组工作，民融维稳工作 | 已完成 | 优 | |
2 | 金融发展中心 | 投教基地工作经费 | 9 | 9 | 100.00% | 支持投教基地工作开展，做好青田金融投资者教育，提升投资人金融风险防范意识，做强县域金融 | 已完成 | 优 | |
3 | 金融发展中心 | 金融机构考核奖金 | 340 | 340 | 100.00% | 为进一步深化金融改革，推动金融创新，鼓励银行、保险、证券金融机构和地方金融组织对我县经济社会发展的支持力度 | 已完成 | 优 | |
4 | 金融发展中心 | 金融发展工作经费 | 34.981436 | 34.981436 | 100.00% | 支持普惠金融发展，金融创新发展引导，金融风险防范 | 已完成 | 优 | |
5 | 金融发展中心 | 产业扶持资金(金融中心) | 2508.929031 | 2508.929031 | 100.00% | 上市公司股东限售股减持财政奖补、兑付青田中静集思股权投资基金管理有限公司2022年度财政奖补 | 已完成 | 优 | |
6 | 金融发展中心 | 金融维修经费 | 11.9778 | 11.9778 | 100.00% | 用于金融中心相关维修费用 | 已完成 | 优 | |
7 | 金融发展中心 | 2021年度小贷公司风险补偿金 | 18.53 | 18.53 | 100.00% | 省财政对符合条件的 小贷公司按不超过其上年年末涉农贷款、困难群体的创业贷 款和其他领域的小额贷款余额的 0.1%比例给予风险补偿 | 已完成 | 优 | |
注：1.本表可根据单位项目数自行增减行数，自评项目包含县级追加项目。 2.预期绩效目标请结合预算编制系统中《项目绩效目标表》填写。 3.评价结论分为优、良、中和差4个等次。对于资金执行率低于91%或绩效目标编制不合理无法作为自评指标的项目，自评结论不得评为“优”；资金执行率低于50%或项目实际绩效与绩效目标偏差较大的项目，绩效自评结论应评为“中”及以下。 4.年末被财政收回的指标，不应调减预算金额,由此造成执行率偏低的项目评价结论不能为“优”、“良”。 5.项目执行过程中被调整的，请备注中注明，按调整后项目填写绩效目标、完成情况和评价结论；被取消的，请在备注中写明取消原因、依据，评价结论为空。 | |||||||||