目录

一 、概况

( 一 )部门职责                                       (4)

( 二 )机构设置                                          ( 5 )

二、2023年度部门决算公开表                        (6)

( 一 )2023年度收入支出决算总表                    (6)

(二)2023年度收入决算表(分单位)                 (6)

(三)2023年度收入决算表(分科目)               (7)

(四)2023年度支出决算表(分单位)              (7)

(五)2023年度支出决算表(分科目)               (8)

(六)2023年度财政拨款收入支出决算总表               (8)

(七)2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表             (9)

(八)2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表        (9) 

(九)2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表       (10) 

(十)2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表          (10) 

 (十一)2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表       (10)

三、2023年度部门决算情况说明                    (11)

( 一 ) 收入支出决算总体情况说明                        (11)

( 二 ) 收入决算情况说明                                   (11)

( 三 ) 支出决算情况说明                                   (11)

( 四 ) 财政拨款收入支出决算总体情况说明                (11)

( 五 )一般公共预算财政拨款支出决算情况说明            (12)

( 六 )一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明          (15)

(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明         (16)

(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明        (16)

(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明              (17)

( 十 ) 机关运行经费支出说明                          (19)

(十 一 )政府采购支出说明                           (19)

(十二)国有资产占有情况说明                        (19)

( 十三)预算绩效情况说明                          (20)

四 、名 词 解 释                                            (21)

五 、附件                                                 (25)

一、概况

(一)部门职责  

1.宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规；执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2.负责编制实施本行政区域经济社会发展和村乡建设等各项规划；指导农村经济发展，推进农村经济结构调整和增长方式转变，加快社会主义新农村建设；维护经济秩序，营造公平、公正的发展环境。

3.切实抓好教育、科技、文化、卫生、人口和计划生育、体育等工作，大力发展农村社会事业；加强农村基础设施建设、农田水利建设、生态环境建设和各项公益事业建设；加强农业和农村社会化服务体系建设，组织引导农村劳动力转移；切实做好民政事务、就业培训、社会保障、劳动关系协调、救济救助、移民等工作。

4.依法实施法律法规规章赋予的行政执法职能。根据省人民政府规定，实行相对集中行政处罚权，行政安全生产、环境与资源保护、劳动和社会保障、殡葬管理、文化市场、公共卫生、人口和计划生育、食品安全、规划与建设、城乡环境卫生、乡村道路、水政水务等方面的监督管理职能。

5.完善对村民委员会和农村集休经济组织的指导，帮助村民委员会制定落实工作制度、村规民约；加强农村土地等承包合同管理，推进村务、财务公开；健全完善村级财务、土地、合同等档案的统一集中管理；加强基层民主建设，推进村民委员会自治。

6.加强乡财政管理；做好经济社会统计和村级财务内审监督工作；建立健全减轻农民负担的监督管理机制。

7.依法保障各类经济组织的合法权益和公民财产权，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权力。加强社会治安综合治理，强化信访、调解工作，化解农村社会矛盾，维护农村社会稳定。

8.法律、法规、规章规定的其他事项。

9.承办县委、县政府及其工作部门交办的其他事项。

(二)机构设置

(部门)从预算单位构成看，青田县汤垟乡政府部门决算包括：本级决算。

纳入青田县汤垟乡政府 2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：本级决算。

二、2023年度部门决算公开表

三、2023年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计4826.11万元，支出总计4826.11万元，与2022年度相比，各增加827.06万元，增长120.68%。主要原因是：其他收入增加。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计2888.46万元；包括财政拨款收入1086.66万元(其中，一般公共预算1059.77万元，政府性基金预算26.89万元，国有资本经  营预算0万元),占收入合计37.62%;上级补助收入0万元，占收入合计0%;事业收入0万元，占收入合计0%;经营收入0万元，占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%;其他收入1801.80万元，占收入合计62.38%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计2801.22万元，其中基本支出754.70万元，占26.94%;项 目支出2046.52万元，占73.06%;上缴上级支出0万元，占0%;经营 支出0万元，占0%;对附属单位补助支出0万元，占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计1086.66万元，支出总计1086.66万元，与2022年相比，各增加265.44万元，增长132.32%。主要原因是项目增加。

财政拨款支出年初预算数1086.66万元，完成年初预算的100%, 主要原因严格按照预算目标执行，年度预决算保持一致。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1059.77万元，占本年支出合计的37.83%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加238.55万元，增长29.05%。主要原因是：项目增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1059.77万元，主要用于以下方面： 一般公共服务(类)支出33.10万元，占3.12%;国防(类)支出0万元，占0%;公共安全(类)支出0万元，占0%;教育(类)支出0万元，占0%;科学技术(类)支出0万元，占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元，占0%;社会保障和就业(类)支出75.96万元，占7.17%;卫生健康(类)支出50.47万元，占4.76%;节能环保(类)支出0万元，占0%;城乡社区(类)支出10.00万元，占0.94%;农林水(类)支 出845.83万元，占79.82%;交通运输(类)支出0万元，占0%;资源 勘探工业信息等(类)支出0万元，占0%;商业服务业等(类) 支出0万元，占0%;金融(类)支出0万元，占0%;援助其 他地区(类)支出0万元，占0%;自然资源海洋气象等(类) 支出0万元，占0%;住房保障(类)支出44.41万元，占4.19%;粮油物资储备(类)支出0万元，占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元，占0%;其他(类)支出0万元，占0%; 债务还本(类)支出0万元，占0%;债务付息(类)支出0万元，占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为729.58万 元，支出决算为1059.77万元，完成年初预算的145%,主要原因是：项目增加。其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为15.1万元，支出决算为33.1万元，完成年初预算的219.2%，决算数大于预算数。主要原因是项目增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为48.33万元，支出决算为48.33万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。主要原因是严格按照预算目标执行。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为24.16万元，支出决算为24.16万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。主要原因是严格按照预算目标执行。

社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.46万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数。主要原因是社保基数增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为50.46万元，支出决算为50.46万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。主要原因是严格按照预算目标执行。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数。主要原因是项目增加。

农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为114.59万元，支出决算为489.09万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。主要原因是人员增加，经费增加。

农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数。主要原因是项目增加。

农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为77.93万元，支出决算为77.93万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。主要原因是严格按照预算目标执行。

农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为0万元，支出决算为41万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数。主要原因是项目增加。

农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为41.69万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数。主要原因是项目增加。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为98.61万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数。主要原因是项目增加。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为62.07万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数。主要原因是项目增加。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。年初预算为8.89万元，支出决算为28.41万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。主要原因是严格按照预算目标执行。

农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为8.89万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。主要原因是严格按照预算目标执行。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为44.41万元，支出决算为44.41万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。主要原因是严格按照预算目标执行。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出734.41万元，其中：

人员经费673.02万元，基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助等。

公用经费61.39万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度政府性基金预算财政拨款支出26.88万元，占本年支出合计的0.95%。与2022年相比，政府性基金预算财政拨款 支出增加26.88万元，增长100%。主要原因是：项目增加。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度政府性基金预算财政拨款支出26.88万元，主要用 于以下方面：科学技术(类)支出0万元，占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元，占0%;社会保障和就业(类) 支出0万元，占0%;节能环保(类)支出0万元，占0%;城乡社区(类)支出26.88万元，占100%;农林水(类)支出0万元， 占0%;交通运输(类)支出0万元，占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元，占0%;金融(类)支出0万元，占0%;其他(类)支出0万元，占0%;债务付息(类)支出0万元，占0%;抗疫特别国债安排(类)支出0万元，占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%,主要原因 是本部门无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 

本部门2023年度无国有资本经营 预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营(类)支出0万元，占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%,主要原因是2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

(九)财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为7.5万元，支出决算为7.27万元，完成全年预算的96.93%,2023年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是公务接待支出比预算少。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费用支出决算为0万元，占0%,与2022年度相比，增加0万元，增长0%,主要原因是本单位2023年度和2022年度均无出国人员; 公务用车购置及运行维护费支出决算为2.77万元，占38.1%,与 2022年度相比，减少0.23万元，减少7.66%, 主要原因是用车减少;公务接待费支出决算为4.5万元，占60%,与 2022年度相比，增加0.5万元，增长12.5%, 主要原因是公务接待增加。具体情况如下：

(1)因公出国(境)费用全年预算数为0万元，支出决 算为0万元。完成全年预算的100%。主要用于机关及下属预算 单位人员等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训 费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主 要原因是严格按照预算目标执行。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：无。

(2)公务用车购置及运行维护费全年预算数为3万元， 支出决算为2.77万元，完成全年预算的92.33%。决算数小于全年预算数的主要原因是用车减少。

公务用车购置全年预算数为0万元，支出决算为0万元(含购置税等附加费用),完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照预算目标执行。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为3万元，支出决算为 2.77万元，完成全年预算的92.33%。决算数小于全年预 算数的主要原因是用车减少。主要用于机关及下属预算单位人员等所需的公务用车燃料 费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至2023年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

(3)公务接待费全年预算数为4.5万元，支出决算为4.5 万元，完成全年预算的100%。国内公务接待146批次，累计639人次。主要用于接待其他单位来访人员等支出。决算数等于全年 预算数的主要原因是严格控制公务接待，其中：

外事接待支出0万元，主要用于接待外宾，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出4.5万元，主要用于接待其他单位来访人员，接待146批 次，累计639人次。

(十)机关运行经费支出说明

2023年度机关运行经费年初预算数为39.9万元，支出决算为61.39万元，完成年初预算的153.85%,决算数大于预算数的主要原因项目增加;比2022年度增加减少4.92万元，下降7.41%。

(十一)政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额34.11万元，其中：政府采购货 物支出34.11万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支 出0万元。授予中小企业合同金额34.11万元，占政府采购支出 总额的100%。其中，授予小微企业合同金额16.53万元，占授予 中小企业合同金额的48.46%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

(十二)国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，汤垟乡人民政府本级及所属各单位共有车 辆1辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是日常用车;单价100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。

(十三)预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，汤垟乡人民政府组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目26个，共涉及资金325.36万元，占一般公共预 算项目支出总额的100%。

组织对2023年度集镇配套设施建设费等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金26.89万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

本年无国有资本经营预算项目。

组织对“民兵工作经费”“兵役征集费”等27个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出325.36万元，政府性基金预算支出26.89万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，2023年，汤垟乡以项目促发展，以民生保发展，根据上级部门要求履行法定职责，并完成乡党委政府的决策部署。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果

汤垟乡人民政府随决算公开2023年度本部门项目支出绩效自评结果(详见附件)。其中，民兵工作经费项目和人大代表活动经费项目绩效自评具体情况如下：

兵役征集费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为0.4万元，执行数为0.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成2次民兵点验，按时完成兵役征集任务。未发现相关问题。

人代会经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已召开2次人代会，提升了群众参政议政积极性。未发现相关问题。

3.财政评价项目绩效评价结果

无。

4.部门评价项目绩效评价结果

    无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算 资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨 款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取 得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按 照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得 的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累 的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结 转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以 后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是 指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 (含外宾接待)支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法 管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常 维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办 公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费 以及其他费用。

17．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关 机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位(包括实行公 务员管理的事业单位)的基本支出。

18．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关 机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位(包 括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他 项目支出。    

19．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关 事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费 支出。

20．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业 单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

21．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政 单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公 务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费、未参 加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离 休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

22．农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的其本 支出。

23．农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支 出（项）：指其他用于农业农村方面的支出。

24．农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草 原支出（项）：指其他用于林业和草原方面的支出。

25．农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其 他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：指其他用于巩固脱贫 衔接乡村振兴支出。

26．农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益 事业建设的补助（项）：指用于农村税费改革后对村级公益 事业建设的补助支出。

27．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政 部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的 住房公积金。

28．城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：是指土地开发、支农支出、城市建设支出、其他支出等支出。

五、附  件

(一)2023年项目支出绩效自评结果