目录
一是负责处理人民群众给县委、县政府的来信，接待群众来访；承办上级机关和县委、县政府领导转办、交办的信访事项；向各乡镇、各部门单位转办、交办信事项，并督促检查办理情况。二是协调处理重要信访问题，协调处理群众集体来县去市到省赴京上访和异常、突发信访事件，协助公安机关维护县委、县政府大院门口上访秩序。三是调查、研究、分析信访情况和社会不稳定因素，及时、 准确地向县委、县政府领导提供信访信息和解决问题的建议。四是负责处理统一政务咨询举报平台工作。五是负责监督检查各乡镇、各部门对信访工作责任制、信访工作目标管理和信访工作考核制度的落实。六是指导全县信访业务工作，研究、起草有关信访工作文件；总结推广各乡镇、各部门信访工作经验，提出加强和改进信访工作的意见和建议。七是组织信访干部的业务培训，加强信访部门信息化建设工作。八是承办县委、县政府领导交办的其他事项。
从预算单位构成看，中共青田县委青田县人民政府信访局（汇总）部门决算包括：局本级决算。
纳入中共青田县委青田县人民政府信访局（汇总）2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无
从预算单位构成看：2023年末本单位内设机构4个，分别为办公室、接访办信科、12345政务咨询投诉举报服务中心、信访事项复查复核督查中心。今年矛调中心独立核算划出，中共青田县委青田县人民政府信访局机构数量与上年相同。
二、2023年度部门决算公开表
2023年度收入支出决算总表
公开01表 | ||
部门：中共青田县委青田县人民政府信访局（汇总） | 金额单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 860.45 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 737.51 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.14 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 51.45 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 36.78 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 3.15 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 31.86 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 860.59 | 本年支出合计 | 58 | 860.74 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.89 | 年末结转和结余 | 60 | 0.74 |
30 | 61 | ||||
总 计 | 31 | 861.48 | 总 计 | 62 | 861.48 |
注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
2023年度收入决算表（分单位）
公开02表 | ||
部门：中共青田县委青田县人民政府信访局（汇总） | 金额单位：万元 | |
单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 860.59 | 860.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 |
中共青田县委青田县人民政府信访局 | 860.59 | 860.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 |
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | |||||||
2023年度收入决算表（分科目）
公开03表 | ||
部门：中共青田县委青田县人民政府信访局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 860.59 | 860.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 737.36 | 737.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 284.03 | 283.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | ||
2010301 | 行政运行 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 173.50 | 173.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010308 | 信访事务 | 110.38 | 110.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 453.33 | 453.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013101 | 行政运行 | 453.33 | 453.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 51.45 | 51.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 51.45 | 51.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.37 | 34.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.08 | 17.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 36.78 | 36.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 36.78 | 36.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 36.78 | 36.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 3.15 | 3.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业农村 | 3.15 | 3.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130199 | 其他农业农村支出 | 3.15 | 3.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 31.86 | 31.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 31.86 | 31.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 31.86 | 31.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | ||||||||||
2023年度支出决算表（分单位）
公开04表 | ||
部门：中共青田县委青田县人民政府信访局（汇总） | 金额单位：万元 | |
单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 860.74 | 573.71 | 287.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
中共青田县委青田县人民政府信访局 | 860.74 | 573.71 | 287.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度各项支出情况。 | ||||||
2023年度支出决算表（分科目）
公开05表 | ||
部门：中共青田县委青田县人民政府信访局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 860.74 | 573.71 | 287.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 737.51 | 453.62 | 283.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 284.18 | 0.29 | 283.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 0.29 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 173.50 | 0.00 | 173.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010308 | 信访事务 | 110.38 | 0.00 | 110.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 453.33 | 453.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013101 | 行政运行 | 453.33 | 453.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 51.45 | 51.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 51.45 | 51.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.37 | 34.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.08 | 17.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 36.78 | 36.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 36.78 | 36.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 36.78 | 36.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 3.15 | 0.00 | 3.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业农村 | 3.15 | 0.00 | 3.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130199 | 其他农业农村支出 | 3.15 | 0.00 | 3.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 31.86 | 31.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 31.86 | 31.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 31.86 | 31.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度各项支出情况。 | |||||||||
2023年度财政拨款收入支出决算总表
公开06表 | ||
部门：中共青田县委青田县人民政府信访局（汇总） | 金额单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 860.45 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 737.21 | 737.21 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 51.45 | 51.45 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 36.78 | 36.78 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 3.15 | 3.15 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 31.86 | 31.86 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 860.45 | 本年支出合计 | 59 | 860.45 | 860.45 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总 计 | 32 | 860.45 | 总 计 | 64 | 860.45 | 860.45 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表
公开07表 | ||
部门：中共青田县委青田县人民政府信访局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 860.45 | 573.42 | 287.03 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 737.21 | 453.33 | 283.88 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 283.88 | 0.00 | 283.88 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 173.50 | 0.00 | 173.50 | ||
2010308 | 信访事务 | 110.38 | 0.00 | 110.38 | ||
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 453.33 | 453.33 | 0.00 | ||
2013101 | 行政运行 | 453.33 | 453.33 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 51.45 | 51.45 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 51.45 | 51.45 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.37 | 34.37 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.08 | 17.08 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 36.78 | 36.78 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 36.78 | 36.78 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 36.78 | 36.78 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 3.15 | 0.00 | 3.15 | ||
21301 | 农业农村 | 3.15 | 0.00 | 3.15 | ||
2130199 | 其他农业农村支出 | 3.15 | 0.00 | 3.15 | ||
221 | 住房保障支出 | 31.86 | 31.86 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 31.86 | 31.86 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 31.86 | 31.86 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开08表 | ||
部门：中共青田县委青田县人民政府信访局（汇总） | 金额单位：万元 | |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 534.11 | 302 | 商品和服务支出 | 32.75 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 64.14 | 30201 | 办公费 | 1.02 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 162.54 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 39.58 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 13.98 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 37.34 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 17.08 | 30207 | 邮电费 | 1.10 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 36.78 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 5.24 | 30211 | 差旅费 | 0.04 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 42.89 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 1.75 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 112.79 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 6.55 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 7.90 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 6.55 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.03 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.02 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 2.71 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 8.37 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 7.19 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 4.38 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
人员经费合计 | 540.66 | 公用经费合计 | 32.75 | |||||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开09表 | ||
部门：中共青田县委青田县人民政府信访局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | |||||||||
注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开10表 | ||
部门：中共青田县委青田县人民政府信访局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||||
注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表
公开11表 | ||
部门：中共青田县委青田县人民政府信访局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
“三公”经费支出合计 | 27.04 | 27.04 |
1．因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 |
2．公务用车购置及运行维护费小计 | 5.79 | 5.79 |
（1）公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 |
（2）公务用车运行维护费 | 5.79 | 5.79 |
3．公务接待费 | 21.24 | 21.24 |
注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。 | ||
2023年度收入总计861.48万元，支出总计861.48万元,与2022年度相比，各减少886.65万元，下降50.72%,主要原因是：矛调中心独立核算划出而减少相应收入支出。
本年收入合计860.59万元；包括财政拨款收入860.45万元（其中，一般公共预算860.45万元，政府性基金预算0.00万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计99.98%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属部门上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入0.14万元，占收入合计0.02%。
本年支出合计860.74万元，其中基本支出573.71万元，占66.65%；项目支出287.03万元，占33.35%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属部门补助支出0.00万元，占0.00%。
2023年度财政拨款收入总计860.45万元，支出总计860.45万元，与2022年相比，各减少662.14万元，下降43.49%。主要原因是矛调中心独立核算划出而减少相关收入支出。财政拨款支出年初预算数798.17万元，完成年初预算的107.80%，主要原因是增人增资。
2023年度一般公共预算财政拨款支出860.45万元，占本年支出合计的99.97%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少662.14万元，下降43.49%。主要原因是：矛调中心独立核算划出而相应减少费用支出。
2023年度一般公共预算财政拨款支出860.45万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）737.21万元，占85.68%；社会保障和就业支出（类）51.45万元，占5.98%；卫生健康支出（类）36.78万元，占4.27%；农林水支出（类）3.15万元，占0.37%；住房保障支出（类）31.86万元，占3.70%。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为798.17万元，支出决算为860.45万元,完成年初预算的107.80%，主要原因是：增人增资、解决疑难复杂信访问题专项资金支出增加等。其中：
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算数为178.80万元，支出决算数为173.50万元,完成年初预算的97.04%，决算数小于预算数的主要原因厉行节约、压减经费支出。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）年初预算数为100.00万元，支出决算数为110.38万元,完成年初预算的110.38%，决算数大于预算数的主要原因解决疑难复杂信访问题专项资金支出增加。
一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算数为396.03万元，支出决算数为453.33万元,完成年初预算的114.47%，决算数大于预算数的主要原因增人增资。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为34.37万元，支出决算数为34.37万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因厉行节约、严格按预算执行。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为17.18万元，支出决算数为17.08万元,完成年初预算的99.40%，决算数小于预算数的主要原因人员调动社保基数相应调整。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为36.78万元，支出决算数为36.78万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因厉行节约、严格按预算执行。
农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）年初预算数为3.15万元，支出决算数为3.15万元,完成年初预算的99.86%，决算数小于预算数的主要原因厉行节约、严格控制支出。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为31.86万元，支出决算数为31.86万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因厉行节约、严格按预算执行。
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出573.42万元，其中：
人员经费540.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助等。
公用经费32.75万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为27.04万元，支出决算为27.04万元，完成全年预算的100.00%,2023年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是厉行节约、严格按预算执行。
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是本部门2023年无因公出国人员，故无相关数据；公务用车购置及运行维护费支出决算为5.79万元，占21.43%，与2022年度相比，增加1.22万元，增长26.70%，主要原因是车辆运行费用增加 ；公务接待费支出决算为21.24万元，占78.57%，与2022年度相比，减少1.34万元，下降5.95%，主要原因是厉行节约、压减费用支出。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于全年预算数的主要原因是本部门2023年无因公出国（境）人员及费用支出安排，故无相关数据。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0.00个；累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为5.79万元，支出决算为5.79万元，完成全年预算的100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是厉行节约、严格按预算执行。
公务用车购置全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是本部门2023年无公务用车购置安排，故无相关数据。主要用于经批准购置的0辆公务用车；
公务用车运行维护费全年预算数为5.79万元，支出决算为5.79万元，完成全年预算的100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是厉行节约、严格按预算执行，主要用于驻京信访工作组开展公务活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至2023年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。
（3）公务接待费全年预算数为21.24万元，支出决算为21.24万元，完成全年预算的100.00%。国内公务接待149批次，累计1785人次。主要用于接待上级和兄弟县市信访部门来青指导交流工作时的公务接待、工作餐费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是厉行节约、严格把控经费支出。其中：
外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。
其他国内公务接待支出21.24万元，主要用于接待上级和兄弟县市信访部门来青指导交流工作时的公务接待、工作餐费等支出,接待149批次，累计1785人次。
2023年度机关运行经费年初预算数为32.76万元，支出决算为32.75万元，完成年初预算的99.97%，决算数小于预算数的主要原因厉行节约、严格把控经费支出；比2022年度下降258.86万元，下降88.77%，主要原因是矛调中心独立核算划出而减少相关支出。
（十一）政府采购支出说明
2023年度政府采购支出总额22.38万元，其中：政府采购货物支出21.21万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.17万元。授予中小企业合同金额22.38万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额22.38万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
截至2023年12月31日，中共青田县委青田县人民政府信访局本级及所属各部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是驻京信访工作组车辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，中共青田县委青田县人民政府信访局组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，二级项目6个，共涉及资金284.45万元，占一般公共预算项目支出总额的99.10%。
本年无政府性基金预算项目。
本年无国有资本经营预算项目。
本年无部门评价。
组织对本部门开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，本部门整体目标完成情况如下：根据县财政要求，严格进行绩效目标管理，资金使用率符合对本年度的要求。项目申报时间、格式和质量都符合县财政局要求。部门整体支出的经济性、效率性、有效性和可持续性都明显增强，切实提升了县信访局整体支出效益，全县信访总量呈下降趋势，信访形势继续保持了总体平稳，实现了部门预算管理总体目标，绩效工作自我评价为优秀。
本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。
2.部门决算中项目绩效自评结果
中共青田县委青田县人民政府随决算公开2023年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，青田县解决疑难复杂信访问题专项资金项目和青田县驻京工作组工作经费项目绩效自评具体情况如下：
青田县解决疑难复杂信访问题专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为102万元，执行数为102万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是紧扣信访积案化解“6月基本清零，9月动态清零，12月再次清零”的首要目标，通过揭榜挂帅、定期通报、晾晒比拼、带案督查等综合举措，举全县之力冲刺信访积案化解；二是在包案领导的牵头化解以及事权单位的努力攻坚下，一大批沉积多年的历史遗留积案得到成功解决，成功完成预定“清零”任务；三是解决疑难复杂信访问题专项资金拨付到事权单位后，对事权单位支付兑现进度进行定期跟踪，支付完成后，要求将发放登记表或领款凭证、银行汇款单等原始凭证回传。发现的问题及原因：信访问题专项资金申请使用未及时按规定录入信访资金系统。下一步改进措施：督促事权单位及时兑付资金，将发放登记表、银行汇款单等相关佐证材料及时上传系统，实现线上线下同步。
青田县驻京工作组工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为82.88万元，执行数为82.88万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是驻京信访工作组及时处置应急突发事件，及时安置、劝返、分流上访人员；二是信访生态持续变好，进京走访量较前几年明显下降。发现的问题及原因：驻京工作组工作因人员轮换，新入驻人员对驻京工作组的财务报销制度不是很清楚，票据填写不规范，报销时被退的现象时有发现。下一步改进措施：做好驻京工作组人员财务业务培训，严格支付、审核程序。
3.财政评价项目绩效评价结果
无。
4.部门评价项目绩效评价结果
无。
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业部门在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。
5.附属部门上缴收入：指事业部门附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算部门在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属部门上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业部门按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
8.年初结转和结余：指预算部门以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指部门按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算部门为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业部门按照财政部门和主管部门的规定上缴上级部门的支出。
13.经营支出：指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属部门补助支出：填列事业部门用财政补助收入之外的收入对附属部门补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
18.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
19.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。
20.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
21. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映其他用于农业农村方面的支出。
22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映行政事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
23. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映行政事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映用于按照国家规定标准为职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。
25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
五、附件
中共青田县委县政府信访局（汇总）2023年浙江2023年度部门决算公开报告（部门）.pdf