目录

一、概况 2

（一）部门职责 2

（二）机构设置 3

二、2023年度部门决算公开表 4

2023年度收入支出决算总表 4

2023年度收入决算表（分单位） 6

2023年度收入决算表（分科目） 7

2023年度支出决算表（分单位） 9

2023年度支出决算表（分科目） 10

2023年度财政拨款收入支出决算总表 12

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表 14

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 16

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 18

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表 19

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表 20

三、2023年度部门决算情况说明 21

（一）收入支出决算总体情况说明 21

（二）收入决算情况说明 21

（三）支出决算情况说明 21

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 21

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 22

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 24

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明 25

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 26

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 27

（十）机关运行经费支出说明 29

（十一）政府采购支出说明 29

（十二）国有资产占有使用情况说明 30

（十三）预算绩效情况说明 30

四、名词解释 35

五、附件 38

一、概况

（一）部门职责

青田县人民政府办公室贯彻落实中央和省委、市委、县委的有关方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党的集中统一领导。机构职能是：    1、督促检查县政府各部门和各乡镇（街道）贯彻落实党中央国务院、省委省政府、市委市政府和县委县政府有关方针政策和决策部署情况。    2、组织起草或审核以县政府及县政府办公室名义发布的公文。负责办理县政府及县政府办公室往来公文。承担或参与起草县政府领导的重要讲话、报告。    3、协助县政府领导做好各乡镇人民政府，各街道办事处，县政府直属和相关各部门之间的协调工作，组织和参与调查研究，及时向县政府领导请示报告和反映情况，提出建议。    4、负责县政府全体会议、县政府党组会议、县政府常务会议、县长办公会议等安排、记录、纪要整理和会议决定的交办催办落实及督促工作。    5、负责县政府重大活动的组织和县政府领导的重要活动安排。    6、负责国家、省、市、县人大代表建议、意见和政协委员提案的组织办理和督促检查工作；负责处理人民群众来信来访中的有关问题。    7、负责指导全县政务信息公开工作、公共数据及电子政务内外网系统的建设、运行、维护和管理。    8、负责县政府的对外联络工作，协助地方志素材收集，重大节假日值班值守等。    9、负责协助县政府党组开展全县政府系统自身建设工作，组织开展政府系统绩效管理工作。    10、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，青田县人民政府办公室（汇总）部门决算包括：青田县人民政府办公室本级决算。

纳入青田县人民政府办公室（汇总）2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。

二、2023年度部门决算公开表

2023年度收入支出决算总表

2023年度收入决算表（分单位）

2023年度收入决算表（分科目）

2023年度支出决算表（分单位）

2023年度支出决算表（分科目）

2023年度财政拨款收入支出决算总表

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

三、2023年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计5146.38万元，支出总计5146.38万元,与2022年度相比，各增加800.11万元，增长18.41%,主要原因是：一般公共服务支出增加286.47万元，社会保障和就业支出增加151.96万元，卫生健康支出增加87.36万元，住房保障支出减少2.22万元，其他支出增加275.03万元，其他资金增加1.51万元。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计5138.16万元；包括财政拨款收入5135.28万元（其中，一般公共预算4860.25万元，政府性基金预算275.03万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计99.94%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属部门上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入2.87万元，占收入合计0.06%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计5136.65万元，其中基本支出3485.01万元，占67.85%；项目支出1651.63万元，占32.15%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属部门补助支出0.00万元，占0.00%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计5135.28万元，支出总计5135.28万元，与2022年相比，各增加799.12万元，增长18.43%。主要原因是一般公共服务支出增加286.99万元，社会保障和就业支出增加151.96万元，卫生健康支出增加87.36万元，住房保障支出减少2.22万元，其他支出增加275.03万元。财政拨款支出年初预算数4817.11万元，完成年初预算的106.61%，主要原因是一般公共服务支出增加59.56万元，社会保障和就业支出减少1.49万元，卫生健康支出减少14.92万元，其他支出增加275.03万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出4860.25万元，占本年支出合计的94.62%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加524.09万元，增长12.09%。主要原因是：行政运行减少38.69万元，一般行政管理事务增加147.56万元，其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出减少32万元， 机关事业单位基本养老保险缴费支出增加101.30万元，机关事业单位职业年金缴费支出增加50.65万元，行政单位医疗增加87.36万元，住房公积金减少2.21万元，其他一般公共服务支出增加210.12万元。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出4860.25万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）3990.91万元，占82.11%；社会保障和就业支出（类）377.14万元，占7.76%；卫生健康支出（类）260.22万元，占5.35%；住房保障支出（类）231.99万元，占4.78%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4817.11万元，支出决算为4860.25万元,完成年初预算的100.90%，主要原因是：行政运行增加236.86万元、一般行政管理事务减少387.42万元、机关事业单位基本养老保险费支出减少1万元、机关事业单位职业年金缴费支出减少0.5万元、行政单位医疗减少14.92万元、其他一般公共服务支出增加210.12万元。其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算数为2377.45万元，支出决算数为2614.31万元,完成年初预算的109.96%，决算数大于预算数的主要原因一是本单位2023年度财政预算以2022年9月份工资册为基础编制预算，2023年度中因工作人员调动和考核奖结算等原因，增人增资追加216.15万元；二是本单位退休职工饶进廷逝世抚恤金追加20.71万元。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算数为1553.90万元，支出决算数为1166.48万元,完成年初预算的75.07%，决算数小于预算数的主要原因预算资金统一压减，减少项目预算支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为252.42万元，支出决算数为251.42万元,完成年初预算的99.61%，决算数小于预算数的主要原因人员调动支出减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为126.21万元，支出决算数为125.71万元,完成年初预算的99.61%，决算数小于预算数的主要原因人员调动支出减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为275.14万元，支出决算数为260.22万元,完成年初预算的94.58%，决算数小于预算数的主要原因人员调动支出减少。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为231.99万元，支出决算数为231.99万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因预算合理。

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为210.12万元，决算数大于预算数的主要原因追加青田县砂石料工作中心的数字砂管软件费用210.12万元。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出3483.65万元，其中：

人员经费3175.68万元，主要包括：基本工资387.99万元、津贴补贴1017.19万元、奖金361.86万元、伙食补助费0万元、绩效工资144.21万元、机关事业单位基本养老保险缴费251.42万元、职业年金缴费125.71万元、职工基本医疗保险缴费110.38万元、公务员医疗补助缴费149.84万元、其他社会保障缴费19.02万元、住房公积金266.13万元、医疗费8.78万元、其他工资福利支出222.35万元、离休费23.1万元、退休费0万元、抚恤金20.71万元、生活补助66.89万元、医疗费补助0万元、奖励金0万元、其他对个人和家庭的补助0.1万元。

公用经费307.98万元，主要包括：办公费34.63万元、邮电费10.38万元、差旅费0.38万元、因公出国（境）费用46.13万元、会议费3.69万元、公务接待费11.5万元、劳务费1.16万元、工会经费41.85万元、福利费42.51万元、公务用车运行维护费5.08万元、其他交通费用64.2万元、其他商品和服务支出39.2万元、办公设备购置7.27万元。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度政府性基金预算财政拨款支出275.03万元，占本年支出合计的5.35%。与2022年相比，政府性基金预算财政拨款支出 增加275.03万元，增长0.00%，主要原因是：追加产业扶持资金（青田县大数据发展中心）兑付浙江洁诚智慧能源有限公司总部经济财政奖补275.03万元。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度政府性基金预算财政拨款支出275.03万元，主要用于以下方面：

其他（类）支出275.03万元，占100.00%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为275.03万元,完成年初预算的0.00%，主要原因是产业扶持资金（青田县大数据发展中心）兑付浙江洁诚智慧能源有限公司总部经济财政奖补275.03万元，根据《关于加快总部经济发展的若干意见（修订）》（青招委【2022】5号）文件规定，按政策规定标准申请兑付。其中：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为275.03万元，决算数大于预算数的主要原因产业扶持资金（青田县大数据发展中心）兑付浙江洁诚智慧能源有限公司总部经济财政奖补275.03万元，根据《关于加快总部经济发展的若干意见（修订）》（青招委【2022】5号）文件规定，按政策规定标准申请兑付。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为73.92万元，支出决算为66.50万元，完成全年预算的89.96%,2023年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是严格执行“三公”经费文件规定，厉行勤俭节约，从严控制“三公”经费。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为49.92万元，占75.07%，与2022年度相比，增加49.92万元，主要原因是本年度随着疫情防控政策调整优化，本单位经批准组团出国开展招商引资（商贸洽谈）、对台交流等专项活动明显增加；公务用车购置及运行维护费支出决算为5.08万元，占7.64%，与2022年度相比，减少12.69万元，下降71.41%，主要原因是2022年度青田县砂石料工作中心经批准购置公务用车一辆；公务接待费支出决算为11.50万元，占17.29%，与2022年度相比，减少2.51万元，下降17.90%，主要原因是严格执行公务接待文件规定，厉行勤俭节约，从严控制公务接待费用。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为49.92万元，支出决算为49.92万元，完成全年预算的100.00%。主要用于机关及下属预算单位人员的工作需要等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、公杂费、出国签证费、防疫费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是预算合理。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组3.00个；累计9人次。开支内容包括：住宿费、国际旅费、公杂费、出国签证费、防疫费等支出。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为9.00万元，支出决算为5.08万元，完成全年预算的56.44%。决算数小于全年预算数的主要原因是厉行勤俭节约，从严控制公务用车运行维护费用。

公务用车购置全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是本年度未购置公务用车。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为9.00万元，支出决算为5.08万元，完成全年预算的56.44%。决算数小于全年预算数的主要原因是厉行勤俭节约，从严控制公务用车运行维护费用，主要用于车辆保险费、车辆燃油费、车辆通行费等公车运行费用。截至2023年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为3辆。

（3）公务接待费全年预算数为15.00万元，支出决算为11.50万元，完成全年预算的76.67%。国内公务接待73批次，累计1045人次。主要用于接待外地单位因公来青等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是严格执行公务接待文件规定，厉行勤俭节约，从严控制公务接待费用支出。其中：

外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出11.50万元，主要用于外地单位因公来青接待73批次，累计1045人次。

（十）机关运行经费支出说明

2023年度机关运行经费年初预算数为299.70万元，支出决算为307.98万元，完成年初预算的102.76%，决算数大于预算数的主要原因办公经费略有增加；比2022年度增长12.05万元，增长4.07%，主要原因是商品和服务支出增加5.2万元，资本性支出增加6.85万元。 

（十一）政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额711.06万元，其中：政府采购货物支出46.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出665.05万元。授予中小企业合同金额711.06万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额46.00万元，占授予中小企业合同金额的6.47%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，青田县人民政府办公室本级及所属各部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是青田县砂石料工作中心公务用车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，青田县人民政府办公室组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目11个，二级项目0个，共涉及资金1254.62万元，占一般公共预算项目支出总额的91.14%。

组织对2023年度产业扶持资金（青田县大数据发展中心）等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金275.03万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果

    青田县人民政府办公室（汇总）随决算公开2023年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，县大数据电子政务和公共数据建设经费项目和县砂石料工作中心数智砂管经费项目绩效自评具体情况如下：

   县大数据电子政务和公共数据建设经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为601.05万元，执行数为601.05万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障了全县32个乡镇（街道）、所有的机关事业单位政务外网、视联网稳定运行；二是保障了青田县政府门户网站规范化建设与365天正常运行；三是保障了全县协同办公系统的运维，出现故障时，30分钟响应，第一时间解决问题。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

   县砂石料工作中心数智砂管经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为210.12万元，执行数为210.12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成全县28家涉砂企业均已完成“数智砂管”应用安装；二是完成车载物联感知设备安装的运输车598辆，监管率达100%；三是保障砂石料行业数字化管控，形成“提前知、全程控、有效管”的监管闭环。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。