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一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2024年青田县教育局部门预算安排情况说明

（一）关于青田县教育局2024年收支预算情况的总体说明

（二）关于青田县教育局2024年收入预算情况说明

（三）关于青田县教育局2024年支出预算情况说明
       （四）关于青田县教育局2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于青田县教育局2024年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于青田县教育局2024年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于青田县教育局2024年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于青田县教育局2024年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于青田县教育局2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2024年青田县教育局部门预算表

（一）2024年部门收支预算总表

（二）2024年部门收入预算总表

（三）2024年部门支出预算总表

（四）2024年部门财政拨款收支预算总表

（五）2024年部门一般公共预算支出表

（六）2024年部门一般公共预算基本支出表

（七）2024年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2024年部门政府性基金预算支出表

（九）2024年部门国有资本经营预算支出表

（十）2024年部门项目支出预算表

（十一）2024年部门项目支出绩效表

一、部门概况

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和教育法律、法规，促进教育体系法制建设。

2.制定全县教育事业发展规划和年度教育工作计划，拟订全县教育改革与发展计划，并组织实施。

3.管理全县普通教育、职业技术教育、成人教育、幼儿教育和特殊教育。

4.指导全县教育系统安全稳定工作，负责教育系统安全监督管理，督促教育系统相关主体落实安全生产责任，组织或配合检查学校安全管理的日常工作。

5.规划并指导全县中小学、幼儿园的思想政治工作、品德教育工作、体育、卫生、艺术教育和国防教育工作；指导全县勤工俭学、电化教育、图书仪器和设施设备工作。

6.管理全县教育的人事、基建、财务和国家资产，指导、督查、评估学校加强和改进管理，努力提高教育教学质量和办学效益。

7.负责全县教职工和教育行政干部的学习、进修、培训工作。

8.负责社会力量兴办的高中段及其以下教育机构审批。

9.负责全县中小学、幼儿园学籍管理工作，全面贯彻落实学籍管理相关规定。

10.组织教育科学研究、教学研究，组织教学质量评估。

11.负责全县语言文字工作，指导语言文字规范化建设。

12.开展教育督导评估工作。

13.开展教育对外合作与交流工作。

14.完成县委、县政府交办的其他任务。

15.职能转变。认真落实全面从严治党，加强学校党建工作和中共青田县委关于推进清廉青田建设的总体要求，履行对学校党建工作的指导和监督职责，履行全面从严治党主体责任，提升党建工作水平。深入推进教育系统“最多跑一次”改革，不断增强教育服务意识，提升教育质量，促进教育公平，推动教育事业科学发展，确保党的教育方针政策贯彻执行到位。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，青田县教育局预算包括：青田县教育局本级、青田县教育教学研究室、青田县教师进修学校、浙江省青田县中学、青田县职业技术学校、青田县第二中学教育集团、青田县实验小学教育集团、青田县城东实验小学教育集团、青田县机关幼儿园、青田县中心幼儿园、青田县船寮高级中学、青田县温溪高级中学、青田县中山中学、青田县油竹幼儿园、青田县华侨幼儿园、青田县水南幼儿园、青田县东源镇中心幼儿园、青田县高湖镇中心幼儿园、青田县腊口镇中心幼儿园、青田县华侨中学、青田县培智学校、青田县平演实验小学、青田县油竹实验小学、青田县江南实验学校、青田县三溪口学校、青田县章旦中学教育集团、青田县北山镇学校、青田县阜山中学、青田县巨浦乡小学、青田县万阜乡学校、青田县温溪镇第一中学、青田县温溪镇第一小学、青田县温溪镇第二小学、青田县温溪镇第三小学、青田县温溪镇第四小学、青田县贵岙乡小学、青田县山口镇小学、青田县山口镇初级中学、青田县方山乡学校、青田县仁庄镇小学、青田县仁庄镇初级中学、青田县汤垟乡小学、青田县船寮镇小学教育集团、青田县船寮镇初级中学、青田县高市乡学校、青田县海口镇小学、青田县海口镇初级中学、青田县海溪乡学校、青田县东源小学、青田县东源镇初级中学、青田县高湖镇小学、青田县高湖镇初级中学、青田县季宅乡学校、青田县腊口铁资中学教育集团、青田县章村乡小学、青田县祯旺乡小学、青田县祯埠镇小学、青田县舒桥乡小学、青田县成人文化技术学校、青田县温溪实验学校、青田县腊口镇石帆学校教育集团、青田县船寮镇中心幼儿园、青田县石郭幼儿园、青田县实验幼儿园、青田县温溪镇中心幼儿园、青田县祯埠镇中心幼儿园。

局属单位青田县电化教育馆（非独立核算）、局属单位青田县教育考试中心（非独立核算）、局属单位青田县教育基层财务管理中心（非独立核算）、局属单位青田县教育人才交流服务中心（非独立核算）、局属单位中国教育工会青田县委员会（非独立核算），预算编制均并在局本级。

二、2024年青田县教育局部门预算安排情况说明
　　（一）关于青田县教育局2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，青田县教育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、财政专户管理资金收入、上年结转结余；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。青田县教育局2024年收支总预算154786.05万元。

（二）关于青田县教育局2024年收入预算情况说明

青田县教育局2024年收入预算154786.05万元，比上年执行数减少74555.97万元，下降32.5%，下降的主要原因是上年执行数中包含后期下达的事业收入、用于校舍建设的政府性基金财政拨款收入及其他收入，年初预算时未包含。

其中：一般公共预算拨款收入151327.04万元，占97.8%;上年结转1359.01万元，占0.8%；专户资金2100.00万元，占1.4%。
　　（三）关于青田县教育局2024年支出预算情况说明
　　青田县教育局2024年支出预算154786.05万元，比上年执行数减少74555.97万元，下降32.5%，下降的主要原因是上年执行数中包含后期下达的事业收入、用于校舍建设的政府性基金财政拨款收入及其他收入，年初预算时未包含。

1.按支出功能分类，包括教育支出128052.93万元、社会保障和就业支出10259.87万元、卫生健康支出7868.28万元、住房保障支出8604.98万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出104656.06万元，占67.6%；日常公用支出3019.03万元，占2.0%；项目支出47110.96万元，占30.4%。

年终结转结余0.00万元。

（四）关于青田县教育局2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

青田县教育局2024年财政拨款收支总预算152686.05万元。收入包括：一般公共预算152686.05万元；支出包括：教育支出125952.93万元、社会保障和就业支出10259.87万元、卫生健康支出7868.28万元、住房保障支出8604.98万元。

（五）关于青田县教育局2024年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况。

青田县教育局2024年一般公共预算拨款152686.05万元，比上年执行数减少24932.18万元，下降14.0%，主要是要是人员变动、项目经费压减等原因。

2.一般公共预算拨款结构情况。

教育支出125952.93万元，占82.5%；社会保障和就业支出10259.87万元，占6.7%；卫生健康支出7868.28万元，占5.2%；住房保障支出8604.98万元，占5.6%。

3.一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）安排1116.99万元，主要用于教育局机关（含非独立核算局属事业单位）在职人员工资福利、日常公用等方面的基本支出。

（2）教育（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）安排639.62万元，主要用于教育教学研究室在职人员工资福利、日常公用等方面的基本支出。

（3）教育（类）普通教育（款）学前教育（项）安排9405.71万元，主要用于学前教育单位人员经费及开展学前教育所需的各项支出。

（4）教育（类）普通教育（款）小学教育（项）安排31661.68万元，主要用于小学教育单位人员经费及开展小学教育所需的各项支出。

（5）教育（类）普通教育（款）初中教育（项）安排22618.82万元，主要用于初中教育单位人员经费及开展初中教育所需的各项支出。

（6）教育（类）普通教育（款）高中教育（项）安排10658.64万元，主要用于高中教育单位人员经费及开展高中教育所需的各项支出。

（7）教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）安排13964.37万元，主要用于义务教育寄宿生生均公用经费补助(含供餐通校生公用经费)、民办教育发展专项（按中共青田县委办公室 青田县人民政府办公室印发的《青田县规范民办义务教育发展工作实施方案》（室字[2022]5号）等文件执行）和义务教育阶段免费教科书及地方配套学习资料等项目所需的各项支出。

（8）教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）安排10374.73万元，主要用于中等职业教育单位人员经费及开展中等职业教育所需的各项支出。

（9）教育（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）安排1021.00万元，主要用于职业高中教育教育教学项目等支出。

（10）教育（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）安排552.27万元，主要用于成技校人员经费及开展成人教育所需的各项支出。

（11）教育（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）安排288.23万元，主要用于培智学校人员经费及开展特殊教育所需的各项支出。

（12）教育（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）安排420.00万元，主要用于随班就读公用经费、送教上门公用经费。

（13）教育（类）进修及培训（款）教师进修（项）安排766.12万元，主要用于进修学校人员经费及日常公用所需的各项支出。

（14）教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）安排22464.75万元，主要用于学校卫生专业技术人员服务、教育专项、编外用工临时工公办教师代课等工资劳务费、档案规范化、教师专业发展培训经费、更新添置学校教学设备、华侨国际学校设施改造及设备购置补助预拨款、教育人才柔性引进、教育教学高质量发展奖、校长职级制专项等项目所需的各项支出。

（15）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）安排6839.91万元，主要用于教育部门在职人员养老保险缴费的支出。

（16）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）安排3419.96万元，主要用于教育部门在职人员职业年金缴费的支出。

（17）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）安排119.22万元，主要用于教育局机关行政人员医疗保险的支出。

（18）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）安排7749.06万元，主要用于教育部门事业单位人员医疗保险的支出。

（19）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）安排8604.98万元，主要用于教育部门在职人员住房公积金的支出。

（六）关于青田县教育局2024年一般公共预算基本支出情况说明

青田县教育局2024年一般公共预算基本支出107675.09万元，其中：

人员经费104656.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助；

公用经费3019.03万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

（七）关于青田县教育局2024年政府性基金预算支出情况说明

青田县教育局2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，比2023年执行数减少5344.55万元。

（八）关于青田县教育局国有资本经营预算支出情况说明

青田县教育局2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年执行数持平。

（九）关于青田县教育局2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

青田县教育局2024年“三公”经费预算数为12.30万元，比上年预算数减少3.20万元，下降20.6%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年预算数持平。主要用于单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。持平的主要原因是上年度与本年度均未安排因公出国（境）活动。

2.公务接待费：2024年安排公务接待费预算6.30万元，比上年预算数减少3.20万元，下降33.7%。主要用于公务接待等支出。减少的主要原因是厉行节约，公务接待支出缩减。

3.公务用车购置及运行维护费：2024年安排公务用车购置及运行维护费预算6.00万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年预算数持平，主要原因是本部门未安排采购公车；公务用车运行维护费支出6.00万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年预算数持平，主要原因是公务用车的数量与上年保持一致。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2024年青田县教育局本级1家行政单位以及0家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算105.30万元，比上年预算增加4.96万元，增长4.9%，主要是单位人员增加，机关运行经费增加。

2.政府采购情况。

2024年青田县教育局各单位政府采购预算总额7670.50万元，其中：政府采购货物预算5750.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算1920.50万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，青田县教育局所属各预算单位共有车辆2辆，其中，应急保障用车1辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2024年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备

4.预算绩效情况说明。

2024年青田县教育局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计33个一级项目，涉及当年资金47110.96万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见表11“项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12.教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13.教育（类）教育管理事务（款）其他教育管理实务支出（项）：指反映除行政运行、一般行政管理事务以外其他用于教育管理事务方面的支出。

14.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：指各反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的幼儿园的资助，也在本科目中反映。

15.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：指用反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，也在本科目中反映。

16.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：指用反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的中学的资助，也在本科目中反映。

17.教育（类）普通教育（款）高中教育（项）：指用反映各部门举办高级中学普通高中教育的支出。政府各部门对社会中介组织等举办的普通高中的资助，也在本科目中反映。

18.教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指反映除学前、小学、初中、高中教育等以外其他用于普通教育方面的支出。

19.教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：指各部门举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，也在本科目中反映。

20.教育（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：指除初等职业教育支出、中等职业教育支出等以外的用于职业教育方面的支出。

21.教育（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）：指反映成人初等教育、成人中等教育、成人高等教育和成人广播电视教育以外其他成人教育方面的支出。

22.教育（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：指反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

23.教育（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）：指除特殊学校教育、工读学校教育以外的其他用于特殊教育方面的支出。

24.教育（类）进修及培训（款）教师进修（项）：指反映教师进修、师资培训支出。

25.教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指反映除各类教育项目以外其他用于教育方面的支出。

26.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

27.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

28.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇人员的医疗经费。

29.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件1：青田县教育局2024年部门预算公开报表.pdf

附件2：青田县教育局本级及下属单位2024年预算公开.zip