目录
一、部门概况
（一）主要职能
（二）部门机构设置情况
二、2024年青田县农业农村局部门预算安排情况说明
（一）关于青田县农业农村局2024年收支预算情况的总体说明
（二）关于青田县农业农村局2024年收入预算情况说明
（三）关于青田县农业农村局2024年支出预算情况说明
（四）关于青田县农业农村局2024年财政拨款收支预算情况的总体说明
（五）关于青田县农业农村局2024年一般公共预算拨款情况说明
（六）关于青田县农业农村局2024年一般公共预算基本支出情况说明
（七）关于青田县农业农村局2024年政府性基金预算支出情况说明
（八）关于青田县农业农村局2024年国有资本经营预算支出情况说明
（九）关于青田县农业农村局2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
三、名词解释
四、2024年青田县农业农村局部门预算表
（一）2024年部门收支预算总表
（二）2024年部门收入预算总表
（三）2024年部门支出预算总表
（四）2024年部门财政拨款收支预算总表
（五）2024年部门一般公共预算支出表
（六）2024年部门一般公共预算基本支出表
（七）2024年部门一般公共预算“三公”经费支出表
（八）2024年部门政府性基金预算支出表
（九）2024年部门国有资本经营预算支出表
（十）2024年部门项目支出预算表
（十一）2024年部门项目支出绩效表
一、青田县农业农村局（汇总）部门概况
（一）主要职能
1.统筹研究和组织全县实施“三农”工作的中长期规划、重大政策。组织起草农业农村有关政策和指导性文件,组织农业综合执法。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险等政策制定。负责从事信用互助的农民专业合作社管理以及相应的风险处置。
2.统筹推动发展全县农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。组织实施“十村示范、百村整治”工程,牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。
3.拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策及配套措施。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革,指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。指导国有农场建设管理工作。
4.负责高效生态农业产业体系建设。指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农家乐民宿发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议,培育、保护农业品牌,指导农产品营销管理工作和农业国际国内展示展销活动。发布农业农村经济信息,监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。
5.负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系,指导农业标准化生产。负责渔场修复振兴和渔政监督管理。负责农业机械、农药使用和渔业安全生产监督管理,负责农家乐安全管理工作,指导休闲观光农业安全管理工作,指导农业行业安全生产工作。落实农业农村领域生态环境保护要求,配合做好农业生态环境污染的调查处理工作。
6.负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。划定农产品禁止生产区域。
7.负责农业资源管理。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理,负责野生植物和水生野生生物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。
8.负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设,拟订有关农业生产资料地方标准并监督实施。依法开展农业行政许可及其监督管理。组织兽医医政、兽药药政药检工作,负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。开展兽医器械和有关肥料的监督管理。
9.负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害监测防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设,组织、监督县内动植物防疫检疫工作,监测动植物疫情疫病,依法发布疫情并组织扑灭。
10.负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革、农业投资项目建设规划、农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议。按权限审批农业投资项目、负责农业投资项目资金安排和监督管理。
11.推动农业科技体制改革和农业技术推广队伍体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设,组织开展农业领域应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护,按分工负责农业野生植物保护工作。
12.指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施,指导农业教育和农业职业技能开发,组织新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。
13.组织开展农业对外合作交流工作。承办有关农业涉外事务,组织开展农业贸易促进和有关对外交流合作,参与有关农业对外援助项目。
14.拟订扶贫开发工作规划和政策并组织实施,协调督促扶贫开发工作。完成上级扶贫机构交办的有关工作，会同有关部门衔接重点帮扶工作。
15.完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）青田县农业农村局（汇总）部门机构设置情况
从预算单位构成看，青田县农业农村局（汇总）部门预算包括：青田县农业农村局（本级）预算、局属青田县畜牧兽医发展中心单位预算。局属单位县农业行政执法队（非独立核算）、县农产品安全监管检测中心（非独立核算）、县农村经营服务站（非独立核算）、县乡村产业发展服务中心（非独立核算）、县农业文化遗产保护和发展中心（非独立核算）、县乡村振兴服务中心（非独立核算）、县农业综合开发中心（非独立核算）、县农业农村信息技术中心（非独立核算）、县农作物站（非独立核算）、县土肥植保站（非独立核算）、县水产技术推广站（非独立核算）、县农业机械推广站（非独立核算），预算编制均并在局本级；县动物疫病预防控制中心（非独立核算），预算编制并在县畜牧兽医发展中心。
二、2024年青田县农业农村局部门预算安排情况说明
（一）关于青田县农业农村局2024年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，青田县农业农村局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、上年结转结余；支出包括：教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。青田县农业农村局2024年收支总预算23823.96万元。
（二）关于青田县农业农村局2024年收入预算情况说明
青田县农业农村局2024年收入预算23823.96万元，比上年执行数减少23557.92万元，下降49.7%，主要是年度预算中其他政府性基金安排的支出减少781.32万元；其他农业农村支出减少22662.26万元；其他一般公共服务支出减少3013.91万元；农村基础设施建设支出减少518.60万元；农业生产发展支出减少505.00万元；其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出增加1753.27万元；稳定农民收入补贴增加1162.26万元；其他农林水支出增加611.08万元；对村集体经济组织的补助增加453.33万元。
其中：一般公共预算拨款收入23823.96万元（上年结转3898.19万元），占100.0%。
（三）关于青田县农业农村局2024年支出预算情况说明
青田县农业农村局2024年支出预算23823.96万元，比上年执行数减少11536.36万元，下降32.6%，主要是其他农业农村支出减少10633.65万元；其他一般公共服务支出减少3013.91万元；农村基础设施建设支出减少518.60万元；农业生产发展支出减少505.00万元；其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出增加1753.27万元；稳定农民收入补贴增加1162.26万元。
1.按支出功能分类，包括教育支出22.50万元、文化旅游体育与传媒支出22.77万元、社会保障和就业支出479.54万元、卫生健康支出305.79万元、农林水支出22390.52万元、自然资源海洋气象等支出254.91万元、住房保障支出347.93万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出3677.27万元，占15.4%；日常公用支出332.06万元，占1.4%；项目支出19814.63万元，占83.2%。
年终结转结余0.00万元。
（四）关于青田县农业农村局2024年财政拨款收支预算情况的总体说明
青田县农业农村局2024年财政拨款收支总预算23823.96万元。收入包括：一般公共预算23823.96万元；支出包括：教育支出22.50万元、文化旅游体育与传媒支出22.77万元、社会保障和就业支出479.54万元、卫生健康支出305.79万元、农林水支出22390.52万元、自然资源海洋气象等支出254.91万元、住房保障支出347.93万元。
（五）关于青田县农业农村局2024年一般公共预算拨款情况说明
1.一般公共预算拨款规模变化情况。
青田县农业农村局2024年一般公共预算拨款23823.96万元，比上年执行数减少6667.96万元，下降21.9%，主要是其他农业农村支出减少7612.92万元；其他一般公共服务支出减少3013.91万元；其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出增加1753.27万元；稳定农民收入补贴增加1162.26万元；其他农林水支出增加611.08万元；对村集体经济组织的补助增加453.33万元。
2.一般公共预算拨款结构情况。
教育支出22.50万元，占0.1%；文化旅游体育与传媒支出22.77万元，占0.1%；社会保障和就业支出479.54万元，占2.0%；卫生健康支出305.79万元，占1.3%；农林水支出22390.52万元，占94.0%；自然资源海洋气象等支出254.91万元，占、1.1%；住房保障支出347.93万元，占1.5%。
3.一般公共预算拨款具体使用情况。
（1）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）22.50万元，主要用于农广校农业种养技术专业补助支出。
（2）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）22.77万元，主要用于全球农遗大会会务服务支出。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）251.39万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）125.70万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金缴费支出。
（5）社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）102.45万元，主要用于“两老”人员生活困难和医疗补助支出。
（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）261.21万元；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）44.58万元，主要用于局本级及下属事业单位按照国家规定标准为职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。
（7）农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）1625.56万元，主要用于局本级及下属实行公务员管理的事业单位的基本支出。
（8）农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）239.00万元，主要用于部门年度内办公楼租赁费支出、新大楼修缮设备支出、老促会办公经费和茶文化研究会工作经费支出。
（9）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）1414.36万元，主要用于局本级及下属实行公务员管理的事业单位基本支出以及事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
（10）农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）238.46万元，主要用于中央动物防疫等经费补助及中央农业生产发展等专项资金支出。
（11）农林水支出（类）农业农村（款）稳定农民收入补贴（项）1162.26万元，主要用于2024年耕地地力保护补贴支出。
（12）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）11589.65万元，主要用于局本级及下属单位实行的其他农业农村方面支出。
（13）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）5022.00万元，主要用于其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。
（14）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2.89万元，主要用于农村财务规范化管理运转支出。
（15）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）453.33万元，主要用于发展新型农村集体经济支出。
（16）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）643.00万元，主要用于非洲猪瘟防控项目、畜牧业稽查经费、屠宰管理费用、畜牧兽医综合项目支出。
（17）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）190.80万元，主要用于2023年省分配市县新增建费资金支出。
（18）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）64.12万元，主要用于青田县稻鱼综合种养建设项目支出。
（19）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）286.53万元，主要用于局本级及下属实行公务员管理的事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（20）住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）61.40万元，主要用于2023年政策性农村住房保险保费补贴支出。
（六）关于青田县农业农村局2024年一般公共预算基本支出情况说明
青田县农业农村局2024年一般公共预算基本支出4009.33万元，其中：
人员经费3677.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；
公用经费332.06万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
（七）关于青田县农业农村局2024年政府性基金预算支出情况说明
青田县农业农村局2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，比2023年执行数减少1804.92万元。
1.政府性基金预算拨款规模变化情况。
青田县农业农村局2024年政府性基金预算拨款0.00万元，比2023年执行数减少1804.92万元，下降100%，主要是去年的项目已经执行到位了，2024年没有政府性基金预算拨款安排的支出。
（八）关于青田县农业农村局国有资本经营预算支出情况说明
青田县农业农村局2024年没有国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。
1.国有资本经营预算拨款规模变化情况。
青田县农业农村局2024年国有资本经营预算拨款0.00万元，与2023年执行数持平。
（九）关于青田县农业农村局2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
青田县农业农村局2024年“三公”经费预算数为48.40万元，比上年预算数减少6.60万元，下降12.0%，具体如下：
1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，比上年预算数减少7.00万元，下降100%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。减少的主要原因是没有安排因公出国（境）。
2.公务接待费：2024年安排公务接待费预算15.40万元，比上年预算数减少6.60万元，下降30%。主要用于用于省市等上级单位指导检查工作与兄弟县市工作交流等支出。减少的主要原因是倡导厉行节约，严格执行单位接待制度。
3.公务用车购置及运行维护费：2024年安排公务用车购置及运行维护费预算33.00万元，比上年预算数减少31万元，下降48.4%。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），主要未预算安排购置公务用车，比上年预算数减少31.00万元，下降100%，减少的主要原因是年度未预算安排购置公务用车；公务用车运行维护费支出33.00万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年预算数持平。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。
2024年青田县农业农村局本级1家行政单位以及青田县畜牧兽医发展中心1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算280.94万元，比上年预算减少32.85万元，下降10.5%，主要是部门行政人员减少，相应的基本支出减少。
2.政府采购情况。
2024年青田县农业农村局各单位政府采购预算总额596.05万元，其中：政府采购货物预算1.24万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算594.81万元。
3.国有资产占有使用情况。
截至2023年12月31日，青田县农业农村局所属各预算单位共有车辆11辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车4辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2024年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。
4.预算绩效情况说明。
2024年青田县农业农村局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计6个一级项目，涉及当年资金19814.63万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。
2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
12.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指其他用于教育方面的支出。
13.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指其他用于文化与旅游方面的支出。
14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。
16.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）：指反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外农村生活困难居民的价格临时补贴支出。
17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
19.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
20.农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
21.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
22.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：指反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。
23.农林水支出（类）农业农村（款）稳定农民收入补贴（项）：指反映用于耕地地力保护补贴以及为稳定增加农民收入给予的补贴。
24.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指反映其他用于农业农村方面的支出。
25.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：指反映其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同城乡振兴有效衔接方面的支出。
26.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
27.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）：指反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。
28.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指其他用于农林水方面的支出。
29.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）：指反映用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。
30.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：指反映其他用于自然资源事务方面的支出。
31.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
32.住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）：指反映其他用于城乡社区住宅方面的支出。
2024年青田县畜牧兽医发展中心单位预算公开(报表).pdf