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青田县水利局2024年部门预算
索引号: 002652432/2024-129347 发布机构: 青田县水利局 发布时间: 2024-03-04 10:05:48

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目录

一、部门概况

(一)主要职能

(二)部门机构设置情况

二、2024年青田县水利局部门预算安排情况说明

(一)关于青田县水利局2024年收支预算情况的总体说明

(二)关于青田县水利局2024年收入预算情况说明

(三)关于青田县水利局2024年支出预算情况说明
(四)关于青田县水利局2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五)关于青田县水利局2024年一般公共预算拨款情况说明

(六)关于青田县水利局2024年一般公共预算基本支出情况说明

(七)关于青田县水利局2024年政府性基金预算支出情况说明

(八)关于青田县水利局2024年国有资本经营预算支出情况说明

(九)关于青田县水利局2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(十)其他重要事项的情况说明

三、名词解释 

四、2024年青田县水利局部门预算表

(一)2024年部门收支预算总表

(二)2024年部门收入预算总表

(三)2024年部门支出预算总表

(四)2024年部门财政拨款收支预算总表

(五)2024年部门一般公共预算支出表

(六)2024年部门一般公共预算基本支出表

(七)2024年部门一般公共预算“三公”经费支出表

(八)2024年部门政府性基金预算支出表

(九)2024年部门国有资本经营预算支出表

(十)2024年部门项目支出预算表

(十一)2024年部门项目支出绩效表

一、部门概况

(一)主要职能

1.负责保障水资源的合理开发利用。拟订水利发展规划和政策,起草有关地方规范性文件。组织编制全县水资源发展规划、全县重要流域(区域)综合规划、防洪规划等重大水利规划。  

2.负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。 组织实施最严格水资源管理制度,实施水资源的统一监督管理。 拟订全县水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重 要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度,组织实施取水许 可、水资源论证和防洪论证制度,指导开展水资源有偿使用工作。 指导水利行业供水、农村供水工作。  

3.按规定制定水利工程建设与管理的有关制度并组织实 施。负责提出水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组 织指导实施;按规定权限审核规划内和年度计划规模内固定资产 投资项目,提出水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。  

4.负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规 划。指导饮用水水源保护有关工作,指导地下水开发利用和地下 水资源管理保护。   

5.负责节约用水工作。拟订节约用水政策,组织编制节 约用水规划并监督实施。组织实施用水总量控制等管理制度,组织、监督全县节约用水工作,指导和推动节水型社会建设工作。  

6.指导水文工作。负责水文水资源监测、水文站网建设 和管理,发布水文水资源信息、情报预报和全县水资源公报。按规定组织开展水资源评价和水资源承载能力监测预警工作。指导 水利信息化工作。  

7.负责水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利 用。组织指导水利基础设施网络建设。指导重要河流、水库、湖泊的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态 流量水量管理以及河湖水系连通工作。指导低丘红壤的治理开发。  

8.负责监督水利工程建设与运行管理。组织实施重要水 利工程建设与运行管理。组织提出并协调落实县直管工程运行和 后续工程建设的有关政策措施,指导监督工程安全运行,组织工程验收有关工作。按分工负责水利行业生态环境保护工作。组织开展水利建设与运行管理市场的监督管理。  

9.负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施, 组织实施水土流失的综合防治。负责建设项目水土保持监督管理工作,指导县重点水土保持建设项目的实施。  

10.指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与 改造。指导农村饮水安全工程建设与管理。指导节水灌溉有关工 作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。按规定组织 开展水能资源调查评价,指导农村水能资源开发、小水电改造和 水电农村电气化工作。  

11.负责承担水政管理服务和辅助监管检查工作,协助水政案件调查处置具体工作。负责水利行业安全生产监督管 理,指导水库、水电站大坝、农村水电站、河堤湖塘等水利工程 的安全生产管理工作。组织实施水利工程建设的监督。  

12.开展水利科技和教育工作。组织水利科学研究、科技推广与引进及合作交流。组织开展水利行业质量监督工作,监督实施水利行业的技术标准、规程规范、定额。  

13.负责落实综合防灾减灾规划相关要求。组织编制洪 水干旱防治规划和防护标准并组织实施。承担水情旱情监测预警 工作。组织编制重要河流和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度 及应急水量调度方案,按程序报批并组织实施。组织提出瓯江流 域洪水调度建议方案。承担防御洪水、梅汛台汛应急抢险的技术 支撑工作。承担重要水工程调度工作。承担防洪保护区的洪水影 响评价工作。  

14.完成县委、县政府交办的其他任务。 

15.职能转变。加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先,从增加供给转向更加重视需求管理,严格 控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先,加强水资源、水 域和水利工程的管理保护,维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾, 保障合理用水需求和水资源的可持续利用,为经济社会发展提供 水安全保障。坚持建管并重,加强水利工程管理工作。坚持深入 推进简政放权、放管结合、优化服务改革,推动水利领域“最多 跑一次”改革向纵深发展。推动水利数字化转型,加快推进水利现代化。  

(二)部门机构设置情况

从预算单位构成看,青田县水利局部门预算包括:青田县水利本级预算。青田县水利局内设办公室、规划建设科、水资源管理科、运行管理科、直属机关党委五个职能科室

青田县水利局局属事业单位青田县河道管理所(非独立核算)、青田县水利工程质量与安全管理站(非独立核算)、青田县水旱灾害防御中心(非独立核算)、青田县水库水电管理站(非独立核算)、青田县农村饮用水管理站(非独立核算)、青田县水文管理中心(非独立核算)、青田县金坑水库管理处(非独立核算)、青田县农村水利管理总站(非独立核算、青田县水库建设管理中心(非独立核算)、青田县太鹤湖管理处(非独立核算),预算编制均并在局本级。

二、2024年青田县水利局部门预算安排情况说明
  (一)关于青田县水利局2024年收支预算情况的总体说明

 按照综合预算的原则,青田县水利局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算收入、政府性基金预算收入、上年结转结余;支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出、其他支出。青田县水利局2024年收支总预算23021.46万元。

(二)关于青田县水利局2024年收入预算情况说明

青田县水利局2024年收入预算23021.46万元,比上年执行数增加3814.65万元,增长19.9%,主要是增加青田县小溪水利枢纽下游河道整治工程、农村河道保洁、河长制专项工作经费等

其中:一般公共预算拨款收入13021.46万元(上年结转1279.55万元),占56.6%;政府性基金收入10000.00万元(上年结转0.00万元),占43.4%。
  (三)关于青田县水利局2024年支出预算情况说明
  青田县水利局2024年支出预算23021.46万元,比上年执行数增加4561.54万元,增长24.7%,主要是增加青田县小溪水利枢纽下游河道整治工程、农村河道保洁、河长制专项工作经费等

1.按支出功能分类,包括社会保障和就业支出295.00万元、卫生健康支出237.64万元、农林水支出12236.23万元、住房保障支出252.59万元其他支出10000.00万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出3085.89万元,占13.4%;日常公用支出258.95万元,占1.1%;项目支出19676.62万元,占85.5%。

年终结转结余0.00万元。

(四)关于青田县水利局2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

青田县水利局2024年财政拨款收支总预算23021.46万元。收入包括:一般公共预算13021.46万元、政府性基金10000.00万元;支出包括:社会保障和就业支出295.00万元、卫生健康支出237.64万元、农林水支出12236.23万元、住房保障支出252.59万元、其他支出10000.00万元。

(五)关于青田县水利局2024年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况。

青田县水利局2024年一般公共预算拨款13021.46万元,比上年执行数减少3269.25万元,下降20%,主要是减少水利基础设施工程、重点生态保护修复治理资金等

2.一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业(类)支出295.00万元,占2.3%;卫生健康(类)支出237.64万元,占1.8%;农林水(类)支出12236.23万元,占94.0%;住房保障(类)支出252.59万元,占1.9%。

3.一般公共预算拨款具体使用情况。

1社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)196.67万元,主要用于局本级及下属事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)98.33万元,主要用于局本级及下属事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

3卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)237.64万元,主要用于局本级及下属事业单位由单位缴纳的基本医疗保险缴费和公务员医疗补助缴费支出。。

4)农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)2559.61万元,主要用于局本级及下属事业单位的基本支出。

5)农林水支出(类)水利(款)一般行政管理事务(项)110万元,主要用于局本级及下属事业单位的其他项目支出。

6)农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)1215.78万元,主要用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出,以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出

7)农林水支出(类)水利(款)水文测报(项)75万元,主要用于水文事业单位的支出,包括江、河、湖、库等水文测报,水文测验、水文情报预报、河道(淤积)监测,水量调度监测,水文业务管理、水文资料整编及水文设施运行维护等支出。

8)农林水支出(类)水利(款)防汛(项)91.15万元,主要用于防汛物资购置管护,防汛通信设施设备、网络系统设备运行维护防汛指挥系统运行维护、以及防汛组织演练、防汛视频会商、山洪灾害防治、防汛预警、滩坑下游巡查等支出。

9)农林水支出(类)水利(款)农村供水(项)1450万元,主要用于实施农村饮用水达标提标县级统管农村饮用水灾害应急保障工程。

10)农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)6734.69万元,主要用于省下达的重大项目及一般水利建设项目和管理任务等

11)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)252.59万元,主要用于局本级及下属事业单位按规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

    (六)关于青田县水利局2024年一般公共预算基本支出情况说明

青田县水利局2024年一般公共预算基本支出3344.84万元,其中:

人员经费3085.89万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助;

公用经费258.95万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

(七)关于青田县水利局2024年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算拨款规模变化情况。

青田县水利局2024年政府性基金预算拨款10000.00万元,比2023年执行数增加10000万元,增长100%,主要是增加青田县小溪水利枢纽下游河道整治工程

2.政府性基金预算拨款结构情况。

其他(类)支出10000.00万元,占100.0%。

    3.政府性基金预算拨款具体使用情况。

1)其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(项)10000万元,主要用于水利基础设施工程

(八)关于青田县水利局国有资本经营预算支出情况说明

青田县水利局2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出,与上年执行数持平。

(九)关于青田县水利局2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

青田县水利局2024年“三公”经费预算数为30.00万元,比上年预算数增加1万元,下降 3.5%,具体如下:

1.因公出国(境)费用:根据因公出国计划和实际工作需要,2024年安排因公出国(境)费用预算0.00万元,上年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费:2024年安排公务接待费预算21.00万元,比上年预算数增加1万元,增长5%。主要用于接待局机关及局属事业单位为执行公务或开展业务活动按规定开支的各类公务接待等支出。增加的主要原因是来访单位开展业务活动增加

3.公务用车购置及运行维护费:2024年安排公务用车购置及运行维护费预算9.00万元,上年预算数持平。其中,公务用车购置支出0.00万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车,与上年预算数持平;公务用车运行维护费支出9.00万元,主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。上年预算数持平

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2024年青田县水利局本级等1家行政单位以及河道所等1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算258.95万元,比上年预算增加4.36万元,增长1.7%,主要是增人增资

2.政府采购情况。

2024年青田县水利局各单位政府采购预算总额10010.50万元,其中:政府采购货物预算10.50万元、政府采购工程预算10000.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日,青田县水利局所属各预算单位共有车辆3辆,其中,应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0,其他用车3辆单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2024年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备

    4.预算绩效情况说明。

2024年青田县水利局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理,共计3个一级项目,涉及当年资金19676.62万元。同时,将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表,详见“2024年部门项目支出绩效表

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

4.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10.农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

11.农林水支出(类)水利(款)一般行政管理事务(项)行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其它项目支出。

12.农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出,以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

13.农林水支出(类)水利(款)水文测报(项):指水利系统纳入预算管理的水文事业单位的支出。

14.农林水支出(类)水利(款)防汛(项)反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护,防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护,防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织汛期调用民工及劳动保护,水利设施灾后重建,防汛视频会商、应急度汛、山洪灾害防治等支出。

15.农林水支出(类)水利(款)农村供水(项):指用于农村供水工程建设改造和维修养护等方面的支出。

16.农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)指除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

17.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)指行政事业单位按人力资源和社保保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 青田县水利局2024年度部门预算公开说明.pdf青田县水利局2024年度部门预算公开表格.pdf


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