目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2024 年青田县人民政府三溪口街道办事处部门预算安排

情况说明

（一）关于青田县人民政府三溪口街道办事处2024年收支预算情况的总体说明

（二）关于青田县人民政府三溪口街道办事处2024年收入预算情况说明

（三）关于青田县人民政府三溪口街道办事处2024年支出预算情况说明

（四）关于青田县人民政府三溪口街道办事处2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于青田县人民政府三溪口街道办事处2024年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于青田县人民政府三溪口街道办事处2024年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于青田县人民政府三溪口街道办事处2024年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于青田县人民政府三溪口街道办事处2024年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于青田县人民政府三溪口街道办事处2024年一般公共预算“三公 ”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2024 年青田县人民政府三溪口街道办事处部门预算表

（一）2024年部门收支预算总表

（二）2024年部门收入预算总表

（三）2024年部门支出预算总表

（四）2024年部门财政拨款收支预算总表

（五）2024年部门一般公共预算支出表

（六）2024年部门一般公共预算基本支出表

（七）2024年部门一般公共预算“三公 ”经费支出表

（八）2024年部门政府性基金预算支出表

（九）2024年部门国有资本经营预算支出表

（十）2024年部门项目支出预算表

（十一）2024年部门项目支出绩效

一、部门概况

（一）主要职能

1. 宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、 法规和上级党委、政府的决定、命令、指示，完成县委、县

政府交给的各项工作任务。

2. 加强经济建设。编制经济发展规划；营造经济发展  环境，提供示范引导和政策服务；加强经济管理和统计工作； 指导经济结构调整和推进经济增长方式转变；优化升级农业 产业结构，大力发展非公有制经济，积极推进二、三产业发

展。

3. 加强社会管理。编制社会发展规划；负责区域内的  教育、科技、文化、卫生、体育、民政、公安、司法、人武、 国土资源、人口和计划生育等管理工作；配合有关部门做好 安全生产、环境保护、市场监管、质量技术监督、粮食安全、 劳动保障和社会救助、扶贫助残、殡葬管理、流动人员管理 等工作；加强城市规划建设、社区建设和财政管理工作；建 立防灾减灾等区域性、突发性事件的预防和处置工作机制； 负责区域内的社区、社团和经济组织的管理，发挥社团、行

业组织和社会中介组织的作用。

4. 提供公共服务。建立健全社会化服务体系，加强农

田水利、 乡村道路等农村基础设施建设，大力发展教育、科技、文化、卫生、体育等社会事业；组织引导农村劳动力转 移和就业，提供政策、科技、信息、就业培训等服务；加强 社会保障服务，做好最低生活保障、低保家庭子女义务教育 免费入学、失地农民基本生活保障、城乡居民养老保险、新型城乡合作医疗等工作。

5. 维护社会稳定。加强社会治安综合治理，构建公共  安全防控体系，依法保护各类经济组织和公民的合法权益； 综合协调平安建设工作，构建民间矛盾纠纷调处体系，做好 基层信访调解工作，化解社会矛盾，维护社会秩序；抓好法 制宣传和普法教育，增强公民法制意识；加强对违法青少年 的帮教转化工作；保护老年人、妇女、儿童和残疾人的合法

权益。

6. 加强基层组织管理。加强基层领导班子、干部队伍  和党员队伍建设；加强和改进对基层党组织的领导，指导和

帮助社区居民委员会、村民委员会依法自治，促进社区居

（村） 民委员会的组织建设和制度建设；充分发挥工会、共 青团、妇联等群众团体的桥梁纽带作用。 向县政府反映社区居（村） 民的意见和建议。

7. 法律、法规、规章规定的其他事项。

8. 承办县委、县政府及其工作部门交办的其他事项。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，青田县人民政府三溪口街道办事处

预算包括：青田县人民政府三溪口街道办事处本级预算。

二、2024 年青田县人民政府三溪口街道办事处部门预算安排

情况说明

（一）关于青田县人民政府三溪 口街道办事处 2024 年

收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，青田县人民政府三溪口街道办事 处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公 共预算收入 1178.34 万元；支出包括：一般公共服务支出 0.55 万元、社会保障和就业支出 106.10 万元、卫生健康支出 76.48 万元、城乡社区支出 9 万元、农林水支出 908.13 万元、住 房保障支出 78.11 万元。青田县人民政府三溪口街道办事处2024 年收支总预算 1178.37 万元。

（二）关于青田县人民政府三溪 口街道办事处 2024 年

收入预算情况说明

青田县人民政府三溪口街道办事处 2024 年收入预算 1178.37 万元， 比上年执行数减少 22195.62 万元， 下降 94.96%，主要是上年年初结转和结余支出 10809.04 万元和

其他收入减少 11068.37 万元。

其中：一般公共预算拨款收入 1178.37 万元（上年结转0.00 万元）， 占 100.0%。

（三）关于青田县人民政府三溪 口街道办事处 2024 年

支出预算情况说明

青田县人民政府三溪口街道办事处 2024 年支出预算 1178.37 万元， 比上年执行数减少 22195.62 万元， 下降 94.96%，主要是上年末结转和结余 14512.68 万元、一般公 共服务支出减少 7411.79 万元、 自然资源海洋气象等支出减少 202.02 万元、农林水支出 75.14 万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出 0.55 万元、

社会保障和就业支出 106.10 万元、卫生健康支出 76.48 万元、城乡社区支出 9.00 万元、农林水支出 908.13 万元、住

房保障支出 78.11 万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出 1020.89 万元， 占 86.6%；日常公用支出 114.46 万元，占 9.7%；项目支出 43.01

万元， 占 3.6%。

年终结转结余 0.00 万元。

（四）关于青田县人民政府三溪 口街道办事处 2024 年

财政拨款收支预算情况的总体说明

青田县人民政府三溪口街道办事处 2024 年财政拨款收 支总预算 1178.37 万元。 收入包括：一般公共预算 1178.37 万元；支出包括：一般公共服务支出 0.55 万元、社会保障 和就业支出 106.10 万元、卫生健康支出 76.48 万元、城乡 社区支出 9.00 万元、农林水支出 908.13 万元、住房保障支出 78.11 万元。

（五）关于青田县人民政府三溪 口街道办事处 2024 年

一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况。

青田县人民政府三溪口街道办事处 2024 年一般公共预 算拨款 1178.37 万元， 比上年执行数减少 318.21 万元，下 降 21.26%，主要是其他自然资源事务支出减少 202.02 万元、 其他农业农村支出减少 49.73 万元、对村民委员会和村党支 部的补助减少 51.53 万元、其他农村综合改革支出减少 15

万元。

2.一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 0.55 万元， 占 0.0%；社会保障和就

业支出 106.10 万元， 占 9.0%；卫生健康支出 76.48 万元，占 6.5%；城乡社区支出 9.00 万元， 占 0.8%；农林水支出

908.13 万元，占 77.1%；住房保障支出 78.11 万元，占 6.6%。

3.一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机 构事务（款）一般行政管理事务（项）0.55 万元，主要用于 2021年三溪口街道高标准农田建设项目。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）70.73 万元，主要用于在职干部的基本养老保险缴费的基本支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）35.37 万元，主要用于在职干部的职业年金缴费的基本支出。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单 位医疗（项）76.48 万元，主要用于为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

（5）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）9 万元，主要用于维稳安保经费。

（6）农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）750.69万元，主要用于农林水事业运行的基本支出。

（7）农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务 （项）13.9 万元，主要用于代表联络站活动经费 2 万元、人代 会经费 3 万元、人大代表活动经费 3.5 万元、兵役征集费 2.4 万元、民兵工作经费 3 万元。

（8）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）123.98万元，主要用于农林水事业运行的基本支出。

（9）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和党支部的补助（项）19.56 万元，主要用于网格员工资。

（10）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）78.11 万元，主要用于本单位干部职工的住房公积金支出。

（六） 关于青田县人民政府三溪 口街道办事处 2024

年一般公共预算基本支出情况说明青田县人民政府三溪口街道办事处 2024 年一般公共预算基本支出 1135.36 万元，其中：人员经费 1020.89 万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职 业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、 医疗费、其他工资福利支出、生活补助。

公用经费 114.46 万元，主要包括：办公费、邮电费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

（七）关于青田县人民政府三溪 口街道办事处 2024 年

政府性基金预算支出情况说明

2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年执行数持平。

（八）关于青田县人民政府三溪口街道办事处国有资本

经营预算支出情况说明

2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年执行数持平。

（九）关于青田县人民政府三溪 口街道办事处 2024 年

一般公共预算“三公 ”经费预算情况说明

青田县人民政府三溪口街道办事处 2024 年 “ 三公”经 费预算数为 6.15 万元， 比上年预算数减少 1.08 万元，下降14.94%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作 需要，2024 年安排因公出国（境）费用预算 0.00 万元，与 上年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的公务 出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食 费、培训费、公杂费等支出。持平的主要原因是没有安排因公出国（境）。

2.公务接待费：2024 年安排公务接待费预算 3.15 万元， 比上年预算数减少 1.08 万元，下降 25.53%。主要用于接待 上级来街道进行工作调研等支出。减少的主要原因是严格贯 彻落实厉行节约反对浪费精神，加强公务接待管理，严格控制相关费用。

3.公务用车购置及运行维护费：2024 年安排公务用车购 置及运行维护费预算 3.00 万元，与上年预算数持平。其中， 公务用车购置支出 0.00 万元（含购置税等附加费用），主 要用于经批准购置的 0 辆公务用车，比上年预算数增加 0 万 元，增长 0%，主要原因是无公务用车购置；公务用车运行维 护费支出 3.00 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、 过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年预算数 持平，持平主要原因是根据县财政每辆车每年公务用车运行维护费定额预算 3 万元。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2024 年青田县人民政府三溪口街道办事处本级等 1 家行 政单位机关运行经费财政拨款预算 114.46 万元， 比上年预 算增加 5.55 万元，增长 5.1%，主要是预算人数增多，相应增加办公经费。

2.政府采购情况。

2024 年青田县人民政府三溪口街道办事处各单位政府 采购预算总额 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万 元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，青田县人民政府三溪口街道 办事处所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，应急保障用 车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专 业技术用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆。单位价值 50 万元 以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备0 台（套）。2024 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

4.预算绩效情况说明。

2024 年青田县人民政府三溪口街道办事处其他运转类 项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计 1 个一级 项目，涉及当年资金 43.01 万元。 同时，将按照相关制度规 定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见表 11 “项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资 金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资

本经营预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财

政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所

取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助

活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在 “一般公共预算” “政府性基 金” “专户资金” “事业收入” “事业单位经营收入”等之 外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年 的 “财政拨款收入” “专户资金” “事业收入” “事业单位 经营收入” “其他收入” “上年结转”等不足以安排当年支 出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原

规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常

工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11. “ 三公”经费：纳入财政预决算管理的 “ 三公”经  费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国  （境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间  交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教  学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务  用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过  桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关 机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包 括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机 关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事