青田县供销合作社联合社2024年部门预算
目录
一、部门概况
（一）主要职能
（二）部门机构设置情况
二、2024年青田县供销合作社联合社部门预算安排情况说明
（一）关于青田县供销合作社联合社2024年收支预算情况的总体说明
（二）关于青田县供销合作社联合社2024年收入预算情况说明
（三）关于青田县供销合作社联合社2024年支出预算情况说明
（四）关于青田县供销合作社联合社2024年财政拨款收支预算情况的总体说明
（五）关于青田县供销合作社联合社2024年一般公共预算拨款情况说明
（六）关于青田县供销合作社联合社2024年一般公共预算基本支出情况说明
（七）关于青田县供销合作社联合社2024年政府性基金预算支出情况说明
（八）关于青田县供销合作社联合社2024年国有资本经营预算支出情况说明
（九）关于青田县供销合作社联合社2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
三、名词解释
四、2024年青田县供销合作社联合社部门预算表
（一）2024年部门收支预算总表
（二）2024年部门收入预算总表
（三）2024年部门支出预算总表
（四）2024年部门财政拨款收支预算总表
（五）2024年部门一般公共预算支出表
（六）2024年部门一般公共预算基本支出表
（七）2024年部门一般公共预算“三公”经费支出表
（八）2024年部门政府性基金预算支出表
（九）2024年部门国有资本经营预算支出表
（十）2024年部门项目支出预算表
（十一）2024年部门项目支出绩效表
一、部门概况
（一）主要职能
1.宣传贯彻各级政府有关农村经济工作的方针、政策，积极参与新农村建设，推进农业产业化经营，促进农业增效和农民增收。
2.研究制订并组织实施供销合作社发展战略和规划，指导供销合作社企业的改革与发展。
3.参与组织发展农产品行业协会，农民专业合作社和村级综合服务社，构建面向农村经济合作组织的服务平台。
4.行使政府授予的职权，承担供销合作社的行业管理职能，组织协调农业生产资料、烟花爆竹的经营管理和重要农产品的购销工作，积极参与市场管理，并承担重要农业生产资料、防汛救灾物资的储备。
5.协调与有关部门的关系，反映人民群众、供销合作社及其它合作经济组织的意见和要求，维护农民、供销合作社及其它合作经济组织的合法权益。
6.行使本级社有资产的管理职能，负责社有资产的监督、管理，确保其保值增值。
7.代表本区域供销合作社参与上级社的活动，完成上级社下达的各项任务，开展对外经济贸易交流，发展同各地合作经济组织的友好合作关系。
8.承办县委、县府交办的其它工作。
（二）部门机构设置情况
从预算单位构成看，青田县供销合作社联合社（供销社）部门预算就是社本级预算。
二、2024年青田县供销合作社联合社部门预算安排情况说明
（一）关于青田县供销合作社联合社2024年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，青田县供销合作社联合社所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、上年结转结余；支出包括：社会保障和就业支出、社会保险基金支出、卫生健康支出、商业服务业等支出、住房保障支出。青田县供销合作社联合社2024年收支总预算574.97万元。
（二）关于青田县供销合作社联合社2024年收入预算情况说明
青田县供销合作社联合社2024年收入预算574.97万元，比上年执行数减少127.62万元，下降18.16%，主要是项目支出拨款减少。
其中：一般公共预算拨款收入574.97万元（上年结转14.30万元），占100.0%。。
（三）关于青田县供销合作社联合社2024年支出预算情况说明
青田县供销合作社联合社2024年支出预算574.97万元，比上年执行数增加/减少127.62万元，下降18.16%，主要是项目支出减少。
1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出42.65万元、卫生健康支出40.45万元、商业服务业等支出465.31万元、住房保障支出26.56万元,
2.按支出用途分类，包括人员支出356.26万元，占62.0%；日常公用支出30.41万元，占5.3%；项目支出188.30万元，占32.7%。
年终结转结余0.00万元。
（四）关于青田县供销合作社联合社2024年财政拨款收支预算情况的总体说明
青田县供销合作社联合社2024年财政拨款收支总预算574.97万元。收入包括：一般公共预算574.97万元；支出包括：社会保障和就业支出42.65万元、卫生健康支出40.45万元、商业服务业等支出465.31万元、住房保障支出26.56万元。
（五）关于青田县供销合作社联合社2024年一般公共预算拨款情况说明
1.一般公共预算拨款规模变化情况。
青田县供销合作社联合社2024年一般公共预算拨款574.97万元，比上年执行数减少112.5万元，下降16.36%，主要是项目支出拨款减少。
2.一般公共预算拨款结构情况。
社会保障和就业支出42.65万元，占7.4%；卫生健康支出40.45万元，占7.0%；商业服务业等支出465.31万元，占80.9%；住房保障支出26.56万元，占4.6%。
3. 一般公共预算拨款具体使用情况。
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务28.43万元，主要用于事业单位按照国家规定标准为职工缴纳的基本养老保险缴费的支出。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务14.22万元，主要用于本社编制人员职业年金的缴纳。
（3）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）事务40.45万元，主要用于事业单位按照国家规定标准为职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。
（4）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）事务277.01万元，主要用于社本级单位基本支出。。
（5）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）事务188.30万元，主要用于为农服务。
（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务26.56万元，主要用于指社本级事业单位按照国家规定标准为职工缴纳的住房公积金方面的支出。
（六）关于青田县供销合作社联合社2024年一般公共预算基本支出情况说明
青田县供销合作社联合社2024年一般公共预算基本支出386.67万元，其中：
人员经费356.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助；
公用经费30.41万元，主要包括：办公费、邮电费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。
（七）关于青田县供销合作社联合社2024年政府性基金预算支出情况说明
2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。
（八）关于青田县供销合作社联合社国有资本经营预算支出情况说明
2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。
（九）关于青田县供销合作社联合社2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
青田县供销合作社联合社2024年“三公”经费预算数为2.10万元，比上年预算数减少0.9万元，下降30%，具体如下：
1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年持平。
2.公务接待费：2024年安排公务接待费预算2.10万元，比上年预算数减少0.9万元，下降30%。主要用于接待上级及兄弟县社来青进行调研、公务活动等支出。减少的主要原因是实行厉行节俭。
3.公务用车购置及运行维护费：2024年安排公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，与上年持平。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。
2024年青田县供销合作社联合社本级的机关运行经费财政拨款预算0.00万元。
2.政府采购情况。
2024年青田县供销合作社联合社政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
。
3.国有资产占有使用情况。
截至2023年12月31日，青田县供销合作社联合社所属各预算单位共有车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2024年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。
4.预算绩效情况说明。
2024年青田县供销合作社联合社其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计1个一级项目，涉及当年资金188.30万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见表11“部门项目支出绩效表”。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。
2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
12.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。用于工资、福利、办公费、专项资金支出。
13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于工缴纳的基本养老保险方面的支出
14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于工缴纳的住房公积金方面的支出。
2024年部门预算公开说明(市县)-202402290947.pdf