青田县应急管理局2024年部门预算

目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2024 年青田县应急管理局部门预算安排情况说明

（一）关于青田县应急管理局2024年收支预算情况的总体说明

（二）关于青田县应急管理局2024年收入预算情况说明  

（三）关于青田县应急管理局2024年支出预算情况说明 

（四）关于青田县应急管理局2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于青田县应急管理局2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于青田县应急管理局2024年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于青田县应急管理局2024年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于青田县应急管理局2024年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于青田县应急管理局2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2024 年青田县应急管理局部门预算表

（一）2024年部门收支预算总表

（二）2024年部门收入预算总表

（三）2024年部门支出预算总表

（四）2024年部门财政拨款收支预算总表

（五）2024年部门一般公共预算支出表

（六）2024年部门一般公共预算基本支出表

（七）2024年部门一般公共预算 “三公”经费支出表

（八）2024年部门政府性基金预算支出表

（九）2024年部门国有资本经营预算支出表

（十）2024年部门项目支出预算表

（十一）2024年部门项目支出绩效表

一、部门概况

（ 一）主要职能

1.负责应急管理工作，指导、协调和监督全县各乡镇（街 道）及各部门应对安全生产类、 自然灾害类等突发事件和综 合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商

贸行业安全生产监督管理工作。

2.贯彻执行国家、省、市相关法律、法规、规章和方针 政策，组织编制县级应急体系建设、安全生产和综合防灾减 灾规划，拟订相关政策、规程和标准并监督实施，负责协调

监督全县安全生产行政执法工作。

3.负责应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全县总体应急预案和安全生产类、 自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组  织开展并指导预案演练。检查指导有关部门和各乡镇（街道）应急预案的制定和落实，推动应急避难设施建设。

4.牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠 道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全生产 安全事故、 自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发

布灾情。

5.组织指导协调安全生产类、 自然灾害类等突发事件应 急救援，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府组织开展事故和灾害应急处置工作。

6.统一协调指挥全县各类应急专业队伍，建立应急协调 联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

7.统筹全县应急救援力量建设，统筹指导综合性应急救援队伍建设，负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建

设，指导并推动社会应急救援力量建设。

8.按党委政府要求，组织统筹、协调指挥综合性应急救 援队伍承担灾害事故的应急救援工作。负责监督管理消防工作，指导全县消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

9.指导协调森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防 治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，组织开展自然灾害综合风险评估工作。

10.组织协调灾害救助工作，负责灾情核查、损失评估、 救灾捐赠工作，管理、分配上级调拨和县级救灾款物并监督使用。

11.依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查有关部门和各乡镇（街道）的安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

12.按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安 全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制 度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

13.依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查  处和责任追究落实情况。组织开展并指导自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14.开展应急管理、安全生产方面的交流与合作，组织参与安全生产类、 自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。

15.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县发展和改革局（县粮食和物资储备局）等部门建 立健全应急物资储备、信息平台和调拨制度，在救灾时统一

调度。

16.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组  织指导协调应急管理、安全生产科学技术研究、推广应用以及信息化建设工作。

17.组织执行上级应对较大以上灾害指挥机构的指示、命令。承担县应对灾害指挥机构日常工作，协调各指挥机构成员单位的相关工作。

18.完成县委、县政府交办的其他任务。

（ 二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，青田县应急管理局部门预算包括： 青田县应急管理局（本级）、青田县应急管理行政执法队（非 独立核算）、局属单位青田县防汛防台抗旱指挥中心（非独 立核算）、局属单位青田县应急指挥中心（非独立核算）、 局属单位青田县森林防灭火中心（非独立核算），预算编制均并在局本级。

二、2024 年青田县应急管理局预算安排情况说明

（一）关于青田县应急管理局 2024 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，应急管理局所有收入和支出均纳 入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理 支出、其他支出。 青田县应急管理局 2024 年收支总预算3478.21 万元。

（二）关于青田县应急管理局 2024 年收入预算情况说明

青田县应急管理局 2024 年收入预算应急管理局 3478.21 万元，比上年执行数减少应急管理局 233.74 万元，下降 7%， 主要是灾害防治及应急管理工作经费(非税)、人武部基层武装部专项资金等项目减少。

其中：一般公共预算拨款收入应急管理局 3431.77 万元，占 98.7%；上年结转结余 46.44 万元， 占 1.3%。

（三）关于青田县应急管理局 2024 年支出预算情况说明

青田县应急管理局 2024 年支出预算 3478.21 万元， 比 上年执行数减少应急管理局 233.74 万元，下降 7%，主要是 灾害防治及应急管理工作经费(非税)、人武部基层武装部专

项资金等项目减少。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 129.89 万元、卫生健康支出 82.81 万元、住房保障支出 83.58 万元、灾害防治及应急管理支出 3181.93 万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出 1041.89 万元， 占29.95%； 日常公用支出 107.88 万元， 占 3.1%； 项目支出2328.44 元， 占 66.94%。年终结转结余 0 万元。

（四）关于青田县应急管理局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

青田县应急管理局 2024 年财政拨款收支总预算应急管 理局 3478.21 万元。 收入包括： 一般公共预算应急管理局 3431.77 万元；支出包括：社会保障和就业支出 129.89 万元、 卫生健康支出 82.81 万元、住房保障支出 83.58 万元、灾害防治及应急管理支出 3181.93 万元。

（五）关于青田县应急管理局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

青田县应急管理局 2024 年一般公共预算当年拨款应急 管理局 3478.21 万元，比上年执行数减少应急管理局 233.74 万元，下降 7%，主要是灾害防治及应急管理工作经费(非税)、人武部基层武装部专项资金等项目减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出应急管理局 129.89 万元，占 3.7%； 卫生健康支出应急管理局 82.81 万元，占 2.4%；住房保障支 出应急管理局 83.58 万元，占 2.4%；灾害防治及应急管理支出应急管理局 3181.93 万元， 占 91.5%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支 出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）86.60 万元，主要用于局本级和下属实事业单位按照国家规定标准为职工缴纳的养老保险费的支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支 出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）43.30 万元， 主要用于局本级和下属事业单位按照国家规定标准为职工缴纳的职业年金的支出。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行 政单位医疗（项）82.81 万元，主要用于局本级及下属事业 单位按照国家规定标准为职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公 积金（项）83.58 万元，主要用于局本级及下属事业单位按 照国家规定标准为职工缴纳的基本住房保障费用方面的支出。

（5）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款） 行政运行（项）853.49 万元，主要用于局本级及下属事业单位的基本支出等。

（6）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款） 一般行政管理事务（项）2187 万元，主要用于防灾减灾、应  急管理及安全生产、防汛防台抗旱、森林防灭火、应急救援队伍工作等支出。

（7）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款） 其他应急管理支出（项）141.44万元，主要用于避灾安置场  所规范化提升、 自然灾害风险普查、企业安全风险普查、应急救援队伍建设等支出。

（六）关于青田县应急管理局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

青田县应急管理局 2024 年一般公共预算基本支出应急管理局 1149.77 万元，其中：人员经费应急管理局 1041.89 万元，主要包括：基本工 资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保 险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医 疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助、生活补助。公用经费应急管理局 107.88 万元，主要包括：办公费、 邮电费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

（七）关于青田县应急管理局 2024 年政府性基金预算支出情况说明2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年执行数持平。

（八）关于青田县应急管理局 2024 年国有资本经营预算支出情况说明

2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年执行数持平。

（九）关于青田县应急管理局 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

青田县应急管理局 2024 年 “ 三公”经费预算数为应急 管理局 15.29 万元， 比上年预算数减少应急管理局 2.61 万元，下降 14.6%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作 需要，2024 年安排因公出国（境）费用预算数应急管理局 0 万元，与上年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。持平的主要原因是没有安排因公出国（境）。

2.公务接待费：2024 年安排公务接待费预算数应急管理局  6.29 万元， 比上年预算数减少应急管理局 2.61 万元，下降  应急管理局 29.3%。主要用于接待上级机关、兄弟市、县（区） 来青学习交流、监督工作调研、专项检查、视察等支出。减  少的主要原因是接青田县财政局通知，鉴于青田县接待费支  出形式日益严峻，本着勒紧裤腰带的原则，2024 年接待费按照 2023 年预算数的 75%纳入预算。

3.公务用车购置及运行维护费：2024 年安排公务用车购 置及运行维护费预算数应急管理局 9 万元，与上年持平。其中， 公务用车购置支出应急管理局 0 万元（含购置税等附加费 用），与上年持平，持平的主要原因是没有购置公务用车；公务用车运行维护费支出应急管理局 9  万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年持平。持平的主要原因是合理安排了公车运行维护费用。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2024 年青田县应急管理局本级以及青田县应急管理行 政执法队、青田县防汛防台抗旱指挥中心、青田县应急指挥 中心、青田县森林防灭火中心等 4 家事业单位的机关运行经 费财政拨款预算 107.88 万元， 比上年预算增加 8.61 万元，增长8.7%，主要是人员增加。

2.政府采购情况。

2024 年应急管理局各单位政府采购预算总额应急管理 局 200 万元，其中：政府采购货物预算应急管理局 100 万元、 政府采购工程预算应急管理局 0 万元、政府采购服务预算应急管理局 100 万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，应急管理局所属各预算单位 共有车辆应急管理局 3 辆，其中，应急保障用车应急管理局 0辆、老干部服务用车应急管理局 0 辆、执法执勤用车应急 管理局 3 辆、特种专业技术用车应急管理局 0 辆、行政执法 专用车应急管理局 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备应 急管理局 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备应急管理局0 台。2024 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

4.预算绩效情况说明。

2024 年应急管理局其他运转类项目和特定目标类项目 均实行绩效目标管理，共计应急管理局 3 个一级项目，涉及 当年资金应急管理局 2328.44 万元。 同时，将按照相关制度 规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见表 11“项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在 “ 一般公共预算” “政府性基 金预算” “ 国有资本经营预算” “财政专户管理资金” “事 业收入” “事业单位经营收入” “上级补助收入”和 “ 附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10. “ 三公”经费：纳入财政预决算管理的 “ 三公”经  费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教 学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务 用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过 桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指行政 单位及下属事业单位按照国家规定标准为职工缴纳的养老保险费的支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指行政单位 及下属事业单位按照国家规定标准为职工缴纳的职业年金的支出。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政 单位医疗（项）指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保 险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费， 按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指财政部门集中安排的行政单位按照国家规定标准为职工缴纳的基本住房保障费用方面的支出。