青田县万阜乡人民政府 2024 年部门预算
目录
一、部门概况
（一）主要职能
（二）部门机构设置情况
二、2024年青田县万阜乡人民政府部门预算安排情况说明
（一）关于青田县万阜乡人民政府2024年收支预算情况的总体说明
（二）关于青田县万阜乡人民政府2024年收入预算情况说明
（三）关于青田县万阜乡人民政府2024年支出预算情况说明
（四）关于青田县万阜乡人民政府2024年财政拨款收支预算情况的总体说明
（五）关于青田县万阜乡人民政府2024年一般公共预算当年拨款情况说明
（六）关于青田县万阜乡人民政府2024年一般公共预算基本支出情况说明
（七）关于青田县万阜乡人民政府2024年政府性基金预算支出情况说明
（八）关于青田县万阜乡人民政府2024年国有资本经营预算支出情况说明
（九）关于青田县万阜乡人民政府2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
三、名词解释
四、2024年青田县万阜乡人民政府部门预算表
（一）2024年部门收支预算总表
（二）2024年部门收入预算总表
（三）2024年部门支出预算总表
（四）2024年部门财政拨款收支预算总表
（五）2024年部门一般公共预算支出表
（六）2024年部门一般公共预算基本支出表
（七）2024年部门一般公共预算“三公”经费支出表
（八）2024年部门政府性基金预算支出表
（九）2024年部门国有资本经营预算支出表
（十）2024年部门项目支出预算表
（十一）2024年部门项目支出绩效表
一、部门概况
（一）主要职能
1. 宣传执行党的基本路线，认真贯彻党的方针、政策和上级党组织的决议、指示；贯彻落实党在农村牧区的各项方针政策，落实上级党委、政府的工作部署；执行乡人民代表大会的决议，贯彻落实上级政府的决议和命令；按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔、考核和监督工作；指导、支持和帮助村民委员会工作。
2.对本乡的重大问题进行决策；研究制定全乡经济和文化的发展规划；依照法律和政策，运用经济法律和行政等各种手段，对全乡社会、经济、文化进行管理，监督和调控；维护社会秩序，不断改善社会、经济环境，为经济建设和人民生活创造良好的条件。
3.领导本乡的社会主义民主法制建设、精神文明建设、社会治安综合治理和计划生育等工作；负责本辖区内社会公益事业的建设，促进科技、文化、教育、环保等各项社会事业的协调发展。
4.抓好两个文明建设，搞好党的组织建设，思想建设和作风建设。着重建设好村党支部，做好农村政治思想方面的工作。加强法制建设，改善和加强党的领导；制定经济、文化、社会发展规划和实施办法。
5.领导共青团和妇联等组织，搞好民族宗教和统一战线工作。团结各族人民，调动各方面的积极性，发展和振兴乡域经济；抓好农牧村工作和村委会建设，稳定和完善家庭联产承包责任制，发展统分结合、双层经营体制；大力发展农业、乡镇企业和第三产业，促进城乡社会、经济的共同发展；支持引导集体经济和私营经济的发展。
6.讨论决定全乡政治、经济和科教文卫等方面的重大事宜，监督乡政府的工作；按照社会主义市场经济的要求，为全乡人民服务；保护国有资产、集体财产和公民的合法财产，保障企业和农村集体组织的合法权益。
7.抓好干部的培训和管理工作。
8.完成县委、县政府、县人大交办的其他事项。
（二）部门机构设置情况
从预算单位构成看，青田县万阜乡人民政府只有本级预算,无下属单位。
二、2024年青田县万阜乡人民政府部门预算安排情况说明
（一）关于青田县万阜乡人民政府2024年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，青田县万阜乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。青田县万阜乡人民政府2024年收支总预算672.9364万元。
（二）关于青田县万阜乡人民政府2024年收入预算情况说明
青田县万阜乡人民政府2024年收入预算672.94万元，比上年执行数增加99.21万元，增长17.29%，主要是农林水项目增加，收入增加。
其中：一般公共预算拨款收入672.94万元，占100%。
（三）关于青田县万阜乡人民政府2024年支出预算情况说明
青田县万阜乡人民政府2024年支出预算672.94万元，比上年执行数增加99.21万元，增长17.29%，主要是农林水项目增加，收入增加。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出23.32万元、社会保障和就业支出57.82万元、卫生健康支出42.60万元、城乡社区支出9.00万元、农林水支出499.00万元、住房保障支出41.20万元、。
2.按支出用途分类，包括人员支出553.06万元，占82%；日常公用支出74.71万元，占11%；项目支出45.16万元，占7%。
年终结转结余0.00万元。
（四）关于青田县万阜乡人民政府2024年财政拨款收支预算情况的总体说明
青田县万阜乡人民政府2024年财政拨款收支总预算672.94万元。收入包括：一般公共预算672.94万元；支出包括：一般公共服务支出23.32万元、社会保障和就业支出57.82万元、卫生健康支出42.60万元、城乡社区支出9.00万元、农林水支出499.00万元、住房保障支出41.20万元。
（五）关于青田县万阜乡人民政府2024年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
青田县万阜乡人民政府2024年一般公共预算当年拨款672.94万元，比上年执行数增加54.05万元，增长9%，主要是农林水支出增加。
2.一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务（类）支出23.32万元，占3.47%；社会保障和就业（类）支出57.82万元，占8.59%；卫生健康（类）支出42.60万元，占6.33%；城乡社区（类）支出9.00万元，占1.34%；农林水（类）支出499万元，占74.15%；住房保障（类）支出41.20万元，占6.12%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。
（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）16.60万元，主要用于一般行政管理事务（包括代表联络站经费、兵役征集费、人代会经费、人大代表活动经费及民兵工作经费）的项目支出。
（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）6.72万元，主要用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）38.55万元，主要用于本单位按照国家规定标准为职工缴纳的基本养老保险费用方面的支出。
（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）19.27万元，主要用于本单位按照国家规定标准为职工缴纳的职业年金费用方面的支出。
（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）42.60万元，主要用于本单位按照国家规定标准为职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。
（6）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）9.00万元，主要用于本单位维稳安保经费支出。
（7）农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）426.15万元，主要用于本单位及相关机构事务行政运行的基本支出。
（8）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）60.01万元，主要用于本单位事业干部的基本支出。
（9）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）12.84万元，主要用于村民委员会和村党支部的补助（包括网格工作）支出。
（10）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）41.20万元，主要用于本单位按照国家政策为干部职工缴纳的住房公积金支出。
（六）关于青田县万阜乡人民政府2024年一般公共预算基本支出情况说明
青田县万阜乡人民政府2024年一般公共预算基本支出627.78万元，其中：
人员经费542.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助；
公用经费74.71万元，主要包括：办公费、邮电费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。
（七）关于青田县万阜乡人民政府2024年政府性基金预算支出情况说明
青田县万阜乡人民政府2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。
（八）关于青田县万阜乡人民政府2024年国有资本经营预算支出情况说明
青田县万阜乡人民政府2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。
（九）关于青田县万阜乡人民政府2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
青田县万阜乡人民政府2024年“三公”经费预算数为6.33万元，比上年预算数减少1.48万元，下降18.91%，具体如下：
1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。持平的主要原因是没有安排因公出国（境）。
2.公务接待费：2024年安排公务接待费预算3.33万元，比上年预算数减少1.48万元，下降30.73%。主要用于接待其他市县部门及兄弟乡镇来本街道进行重大调研、或其他公务活动等支出。减少的主要原因是厉行节约，压减接待费支出，预算减少。
3.公务用车购置及运行维护费：2024年安排公务用车购置及运行维护费预算3万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，比上年预算数持平，主要原因是无计划购置公务用车；公务用车运行维护费支出3.00万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年预算数持平，主要原因是参考历年，预算数一致。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2024年青田县万阜乡人民政府本级的行政单位的机关运行经费财政拨款预算74.71万元，比上年预算增减少2.23万元，下降2.90%，主要是人员减少，机关运行经费也相应减少。
2.政府采购情况。
2024年青田县万阜乡人民政府各单位政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。
3.国有资产占有使用情况。
截至2023年12月31日，青田县万阜乡人民政府所属各预算单位共有车辆1辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2024年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。
4.预算绩效情况说明。
2024年青田县万阜乡人民政府其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计2个一级项目，涉及当年资金45.16万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见表11“项目支出绩效表”。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。
2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
12.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
13.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。
16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费
17. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
18.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
19.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
20.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
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