>政务公开 >政府信息公开 >政府信息公开 >县政府信息公开 >共建专题 >财政预决算公开 >部门财政预算
首页
青田县腊口镇人民政府2024年部门预算
索引号: 002653945/2024-129290 发布机构: 青田县腊口镇人民政府 发布时间: 2024-02-29 16:13:30

文号:

原文链接:点击查看源文件
政策解读链接:点击查看政策解读


青田县腊口镇人民政府2024年部门预算

  

目录

一、部门概况

(一)主要职能

(二)部门机构设置情况

二、2024年青田县腊口镇人民政府部门预算安排情况说明

(一)关于青田县腊口镇人民政府2024年收支预算情况的总体说明

(二)关于青田县腊口镇人民政府2024年收入预算情况说明

(三)关于青田县腊口镇人民政府2024年支出预算情况说明
(四)关于青田县腊口镇人民政府2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五)关于青田县腊口镇人民政府2024年一般公共预算拨款情况说明

(六)关于青田县腊口镇人民政府2024年一般公共预算基本支出情况说明

(七)关于青田县腊口镇人民政府2024年政府性基金预算支出情况说明

(八)关于青田县腊口镇人民政府2024年国有资本经营预算支出情况说明

(九)关于青田县腊口镇人民政府2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(十)其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2024年青田县腊口镇人民政府部门预算表

(一)2024年部门收支预算总表

(二)2024年部门收入预算总表

(三)2024年部门支出预算总表

(四)2024年部门财政拨款收支预算总表

(五)2024年部门一般公共预算支出表

(六)2024年部门一般公共预算基本支出表

(七)2024年部门一般公共预算“三公”经费支出表

(八)2024年部门政府性基金预算支出表

(九)2024年部门国有资本经营预算支出表

(十)2024年部门项目支出预算表

(十一)2024年部门项目支出绩效表

 

 

 

 

 

 

 

 


 

一、部门概况

(一)主要职能

1.加强党的建设。落实基层党建工作责任制,严格抓好基层党组织建设各项制度,统筹抓好基层党建工作。推进全面从严治党,强化“两个责任”,落实农村基层党建“浙江二十条”,全面加强农村基层宣传思想文化工作,健全完善党建引领基层体系,强化“基层治理四平台”建设,进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

2.加强公共管理。推进区域发展,全面实施乡村振兴战略,统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划。实施综合管理,落实辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、市场监管、生态环境保护等工作,承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。领导基层自治工作,健全完善自治、法治、德治相结合的乡村治理体系。

3.生产监管,构建公共安全防控体系,建立应对突发紧急事件的处理预案,做好安全生产、防汛、防火、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区平安建设和社会治安综合治理工作,全面加强全科网格建设,落实社会矛盾纠纷排查调处机制,综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用,及时化解辖区社会矛盾,维护安全稳定。

4.加强公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项
公共服务,落实人力社保、民政、教育、文化、体育、卫生健康、退役军人事务等方面相关政策。落实基层“最多跑一次”改革工作,拓宽服务渠道,改进服务方式,建立健全群众办事一次办结机制,推进镇便民服务平台标准化建设,深化“一窗受理、集成服务”改革,提升群众获得感和幸福感。   

5.法律、法规、规章和上级交办的其他事项。

(二)部门机构设置情况

从预算单位构成看,青田县腊口镇人民政府部门预算包括镇本级预算及乡镇属行政、事业单位预算,具体单位包括镇政府本级、党政综合办公室(挂财政办公室、内部审计科牌子)、生态经济发展办公室、综合信息指挥室、党建工作办公室、社会治安综合治理办公室、村镇建设办公室。

二、2024年青田县腊口镇人民政府部门预算安排情况说明
  (一)关于青田县腊口镇人民政府2024年收支预算情况的总体说明

 按照综合预算的原则,青田县腊口镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算收入、政府性基金预算收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。青田县腊口镇人民政府2024年收支总预算2813.66万元。

(二)关于青田县腊口镇人民政府2024年收入预算情况说明

青田县腊口镇人民政府2024年收入预算2813.66万元,比上年执行数减少40.82万元,下1.4%,主要是社保基数调整,机关事业单位基本养老保险、职业年金以及行政单位医疗的金额相应减少

其中:一般公共预算拨款收入2313.66万元(上年结转0.00万元),占82.2%;政府性基金收入500.00万元(上年结转0.00万元),占17.8%。
  (三)关于青田县腊口镇人民政府2024年支出预算情况说明
  青田县腊口镇人民政府2024年支出预算2813.66万元,比上年执行数减少40.82万元,下降1.4%,主要是社保基数调整,机关事业单位基本养老保险、职业年金以及行政单位医疗的金额相应减少

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出181.95万元、社会保障和就业支出182.37万元、卫生健康支出152.03万元、城乡社区支出535.00万元、农林水支出1627.46万元住房保障支出134.84万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出1810.99万元,占64.4%;日常公用支出217.44万元,占7.7%;项目支出785.23万元,占27.9%。

年终结转结余0.00万元。

(四)关于青田县腊口镇人民政府2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

青田县腊口镇人民政府2024年财政拨款收支总预算2813.66万元。收入包括:一般公共预算2313.66万元、政府性基金500.00万元;支出包括:一般公共服务支出181.95万元、社会保障和就业支出182.37万元、卫生健康支出152.03万元、城乡社区支出535.00万元、农林水支出1627.46万元、住房保障支出134.84万元。

(五)关于青田县腊口镇人民政府2024年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况。

青田县腊口镇人民政府2024年一般公共预算拨款2313.66万元,比上年执行数减少40.82万元,下降1.7%,主要是社保基数调整,机关事业单位基本养老保险、职业年金以及行政单位医疗的金额相应减少。

2.一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出181.95万元,占7.9%;社会保障和就业支出182.37万元,占7.9%;卫生健康支出152.03万元,占6.6%;城乡社区支出35.00万元,占1.5%;农林水支出1627.46万元,占70.3%;住房保障支出134.84万元,占5.8%。

3. 一般公共预算拨款具体使用情况。

1)一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-一般行政管理事务181.95万元,主要用于市容管理专职队经费、房屋修缮费、代表活动经费支出、人代会经费支出专项支出

2)社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出121.58万元,主要用于干部的养老保险支出。

3)社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出60.79万元,主要用于干部的职业年金支出。

4卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗152.04万元,主要用于干部的医疗保险支出。

5)城乡社区支出-城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务支出35.00万元,主要用于农村居委支出。

6)城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出-农村基础设施建设支出500.00万元,主要用于集镇配套设施建设支出。

7农林水支出-农业农村-行政运行1293.74万元,主要用于工资福利支出、商品和服务支出。

8)农林水支出-农业农村-事业运行265.44万元,主要用于工资福利支出、商品和服务支出。

9农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助68.28万元,主要用于村级村民委员会及村党支部工作经费及干部的报酬补助。

10)住房保障支出-住房改革支出-住房公积金134.84万元,主要用于干部的公积金支出。

    (六)关于青田县腊口镇人民政府2024年一般公共预算基本支出情况说明

青田县腊口镇人民政府2024年一般公共预算基本支出2028.43万元,其中:

人员经费1810.99万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出其他对个人和家庭的补助;

公用经费217.44万元,主要包括:邮电费、物业管理费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

(七)关于青田县腊口镇人民政府2024年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算拨款规模变化情况。

青田县腊口镇人民政府2024年政府性基金预算拨款500.00万元,与上年预算数持平。

2.政府性基金预算拨款结构情况。

城乡社区支出500.00万元,占100.0%。

  3.政府性基金预算拨款具体使用情况。

城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出-农村基础设施建设支出500万元,主要用于集镇基础设施配套支出

(八)关于青田县腊口镇人民政府国有资本经营预算支出情况说明

腊口镇人民政府2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出,与上年执行数持平

(九)关于青田县腊口镇人民政府2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

青田县腊口镇人民政府2024年“三公”经费预算数为13.43万元,比上年预算数减少4.47万元,下降25.0%,具体如下:

1.因公出国(境)费用:根据因公出国计划和实际工作需要,2024年安排因公出国(境)费用预算0.00万元,与上年预算数持平。

2.公务接待费:2024年安排公务接待费预算10.43万元,比上年预算数减少4.47万元,下降30.0%。主要用于接待接待其他单位就餐等支出。减少的主要原因是接待批次及人次减少

3.公务用车购置及运行维护费:2024年安排公务用车购置及运行维护费预算3.00万元,上年预算持平其中,公务用车购置支出0.00万元(含购置税等附加费用),与上年预算数持平;公务用车运行维护费支出3.00万元,主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年预算数持平。

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2024年青田县腊口镇人民政府本级的机关运行经费财政拨款预算217.44万元,比上年预算数减少5.4万元,减少2.4%,主要是人员减少,相应的人员经费和办公经费也减少。

2.政府采购情况。

2024年青田县腊口镇人民政府各单位政府采购预算总额0.00万元,其中:政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日,青田县腊口镇人民政府所属各预算单位共有车辆1辆,其中,应急保障用车1辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2024年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备

    4.预算绩效情况说明。

2024年青田县腊口镇人民政府其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理,共计1个一级项目,涉及当年资金785.23万元。同时,将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表,详见表11“项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

11.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

    13.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

    14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

    15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):指城乡社区环境卫生项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

18.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项):指用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

19.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项):指农业农村项目以外其他用于农业农村方面的支出。

20.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项):指农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

21.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

22.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 青田县腊口镇人民政府2024年部门预算公开说明.pdf

 青田县腊口镇人民政府2024年部门预算公开(报表).pdf


附件:
附件: