目录
一、部门概况
（一）主要职能
（二）部门机构设置情况
二、2024年青田县华侨经济文化合作试验区建设发展中心部门预算安排情况说明
（一）关于青田县华侨经济文化合作试验区建设发展中心2024年收支预算情况的总体说明
（二）关于青田县华侨经济文化合作试验区建设发展中心2024年收入预算情况说明
（三）关于青田县华侨经济文化合作试验区建设发展中心2024年支出预算情况说明
（四）关于青田县华侨经济文化合作试验区建设发展中心2024年财政拨款收支预算情况的总体说明
（五）关于青田县华侨经济文化合作试验区建设发展中心2024年一般公共预算当年拨款情况说明
（六）关于青田县华侨经济文化合作试验区建设发展中心2024年一般公共预算基本支出情况说明
（七）关于青田县华侨经济文化合作试验区建设发展中心2024年政府性基金预算支出情况说明
（八）关于青田县华侨经济文化合作试验区建设发展中心2024年国有资本经营预算支出情况说明
（九）关于青田县华侨经济文化合作试验区建设发展中心2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
三、名词解释
四、2024年青田县华侨经济文化合作试验区建设发展中心部门预算表
（一）2024年部门收支预算总表
（二）2024年部门收入预算总表
（三）2024年部门支出预算总表
（四）2024年部门财政拨款收支预算总表
（五）2024年部门一般公共预算支出表
（六）2024年部门一般公共预算基本支出表
（七）2024年部门一般公共预算“三公”经费支出表
（八）2024年部门政府性基金预算支出表
（九）2024年部门国有资本经营预算支出表
（十）2024年部门项目支出预算表
（十一）2024年部门项目支出绩效表
一、部门概况
（一）主要职能
1.贯彻执行省、市关于浙江（青田）华侨经济文化合作试验区（以下简称“试验区”）建设的总体部署、发展规划和政策措施，统筹推进试验区建设，研究拟订试验区有关管理规定、发展战略、年度计划、中长期规划，提出有关重点工作、重点项目、重要改革任务，并承担组织实施和监督考评等方面的具体工作。
2.统筹试验区相关工作。
3.负责试验区重大项目的统筹协调和指导。
4.开展试验区体制机制和管理模式创新。
5.组织编制、实施侨乡进口商品城的发展战略、中长期规划、年度计划。
6.研究、指导侨乡进口商品城的发展。拟订并组织实施市场运行目标、政策和管理措施。
7.负责相关政策执行，协调解决市场运行中的重大问题并提出意见和建议。
8.负责侨乡进口商品城的市场建设（不含市政基础设施工程配套建设）、项目立项和审批（核）、市场管理、市场营销、市场拓展、招商引资、服务指导等工作。
9.完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）部门机构设置情况
从预算单位构成看，青田县华侨经济文化合作试验区建设发展中心部门预算包括：青田县华侨经济文化合作试验区建设发展中心本级预算。
二、2024年青田县华侨经济文化合作试验区建设发展中心部门预算安排情况说明
（一）关于青田县华侨经济文化合作试验区建设发展中心2024年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，青田县华侨经济文化合作试验区建设发展中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、商业服务业等支出、住房保障支出、其他支出。青田县华侨经济文化合作试验区建设发展中心2024年收支总预算2729.80万元。
（二）关于青田县华侨经济文化合作试验区建设发展中心2024年收入预算情况说明
青田县华侨经济文化合作试验区建设发展中心2024年收入预算2729.80万元，比上年执行数增加593.31万元，增长27.8%，主要是增设了侨博会消费券项目以及市级资金年终结转。
其中：一般公共预算拨款收入1529.80万元（上年结转525.50万元），占56.0%；政府性基金收入1200.00万元（上年结转0.00万元），占44.0%。
（三）关于青田县华侨经济文化合作试验区建设发展中心2024年支出预算情况说明
青田县华侨经济文化合作试验区建设发展中心2024年支出预算2729.80万元，比上年执行数增加593.31万元，增长27.8%，主要是增设了侨博会消费券项目以及市级资金年终结转。
1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出24.61万元、卫生健康支出15.69万元、城乡社区支出25.50万元、商业服务业等支出1438.97万元、住房保障支出25.02万元、其他支出1200.00万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出289.82万元，占10.6%；日常公用支出22.61万元，占0.8%；项目支出2417.36万元，占88.6%。
年终结转结余0.00万元。
（四）关于青田县华侨经济文化合作试验区建设发展中心2024年财政拨款收支预算情况的总体说明
青田县华侨经济文化合作试验区建设发展中心2024年财政拨款收支总预算2729.80万元。收入包括：一般公共预算1529.80万元、政府性基金1200.00万元；支出包括：社会保障和就业支出24.61万元、卫生健康支出15.69万元、城乡社区支出25.50万元、商业服务业等支出1438.97万元、住房保障支出25.02万元、其他支出1200.00万元。
（五）关于青田县华侨经济文化合作试验区建设发展中心2024年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
青田县华侨经济文化合作试验区建设发展中心2024年一般公共预算拨款1529.80万元，比上年执行数增加564.70万元，增长58.5%，主要是增设了侨博会消费券项目以及市级资金年终结转。
2.一般公共预算当年拨款结构情况。
社会保障和就业支出24.61万元，占1.6%；卫生健康支出15.69万元，占1.0%；城乡社区支出25.50万元，占1.7%；商业服务业等支出1438.97万元，占94.1%；住房保障支出25.02万元，占1.6%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）16.41万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）8.20万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。
（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）15.69万元，主要用于事业单位医疗保险缴费支出。
（4）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）25.50万元，主要用于欧洲小镇建设。
（5）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项）277.10万元，主要用于人员及日常公用支出。
（6）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）1161.87万元，主要用于推动华侨试验区工作建设项目支出。
（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）25.02万元，主要用于住房公积金缴费支出。
（8）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）1200.00万元，主要用于华侨要素回流高质量补助政策兑付支出。
（六）关于青田县华侨经济文化合作试验区建设发展中心2024年一般公共预算基本支出情况说明
青田县华侨经济文化合作试验区建设发展中心2024年一般公共预算基本支出312.43万元，其中：
人员经费289.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。
公用经费22.61万元，主要包括：办公费、邮电费、公务接待费、工会经费、福利费。
（七）关于青田县华侨经济文化合作试验区建设发展中心2024年政府性基金预算支出情况说明
1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。
青田县华侨经济文化合作试验区建设发展中心2024年政府性基金预算拨款1200.00万元，比2023年执行数增加28.60万元，增长2.4%，主要是华侨要素回流高质量补助政策兑付房租类补贴有年度上浮。
2.政府性基金预算当年拨款结构情况。
其他支出1200.00万元，占100%。
3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。
其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）1200.00万元，主要用于华侨要素回流高质量补助政策兑付支出。
（八）关于青田县华侨经济文化合作试验区建设发展中心2024年国有资本经营预算支出情况说明
青田县华侨经济文化合作试验区建设发展中心2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年执行数持平。
（九）关于青田县华侨经济文化合作试验区建设发展中心2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
青田县华侨经济文化合作试验区建设发展中心2024年“三公”经费预算数为5.60万元，比上年预算数增加0.60万元，增长12.0%，具体如下：
1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。持平的主要原因是没有安排因公出国（境）。
2.公务接待费：2024年安排公务接待费预算5.60万元，比上年预算数增加0.60万元，增长12.0%。主要用于接待外来投资、调研、学习交流、工作指导等支出。增加的主要原因是接待需求增加。
3.公务用车购置及运行维护费：2024年安排公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年预算数持平，持平的主要原因是没有安排公务用车购置；公务用车运行维护费支出0.00万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年预算数持平，持平的主要原因是没有安排运行维护费。
（十）其他重要事项的情况说明
1.政府采购情况。
2024年青田县华侨经济文化合作试验区建设发展中心各单位政府采购预算总额6.00万元，其中：政府采购货物预算6.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。
2.国有资产占有使用情况。
截至2023年12月31日，青田县华侨经济文化合作试验区建设发展中心所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2024年部门预算未安排购置车辆。2024年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
4.预算绩效情况说明。
2024年青田县华侨经济文化合作试验区建设发展中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计1个一级项目，涉及当年资金2417.36万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见表11“项目支出绩效表”。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。
2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。
13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
14.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。
15.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
16.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。
17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
18.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：反映其他政府性基金安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。
青田县华侨经济文化合作试验区建设发展中心预算公开说明.pdf青田县华侨经济文化合作试验区建设发展中心部门预算公开报表.pdf