中共青田县委党校2024年部门预算
目录
一、部门概况
（一）主要职能
（二）部门机构设置情况
二、2024年中共青田县委党校部门预算安排情况说明
（一）关于中共青田县委党校2024年收支预算情况的总体说明
（二）关于中共青田县委党校2024年收入预算情况说明
（三）关于中共青田县委党校2024年支出预算情况说明
（四）关于中共青田县委党校2024年财政拨款收支预算情况的总体说明
（五）关于中共青田县委党校2024年一般公共预算拨款情况说明
（六）关于中共青田县委党校2024年一般公共预算基本支出情况说明
（七）关于中共青田县委党校2024年政府性基金预算支出情况说明
（八）关于中共青田县委党校2024年国有资本经营预算支出情况说明
（九）关于中共青田县委党校2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
三、名词解释
四、2024年中共青田县委党校部门预算表
（一）2024年部门收支预算总表
（二）2024年部门收入预算总表
（三）2024年部门支出预算总表
（四）2024年部门财政拨款收支预算总表
（五）2024年部门一般公共预算支出表
（六）2024年部门一般公共预算基本支出表
（七）2024年部门一般公共预算“三公”经费支出表
（八）2024年部门政府性基金预算支出表
（九）2024年部门国有资本经营预算支出表
（十）2024年部门项目支出预算表
（十一）2024年部门项目支出绩效表
一、部门概况
（一）主要职能
1.宣传和研究马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想和党的路线、方针、政策。
2.根据县委对全县干部队伍建设的要求，会同组织、人力社保、统战等部门，制定党员干部和各类骨干的培训、轮训计划，承担全县范围内各类党员领导干部、宣传理论干部、党外代表人士、入党积极分子等培训轮训任务。
3.围绕党的中心任务和国际国内出现的新情况、新问题以及县委、县政府的重大战略部署，积极开展相关理论宣讲和重大现实问题科学研究，为教学和社会实践服务，为县委、县政府科学决策服务。
4.完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）部门机构设置情况
从预算单位构成看, 中共青田县委党校预算部门为本级预算单位，没有下属单位。青田县党校下设四个职能科室：办公室、教学科、科研室、行政科。
二、2024年中共青田县委党校部门预算安排情况说明
（一）关于中共青田县委党校2024年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，党校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、国有资本经营预算收入、财政专户管理资金收入、事业收入（不含专户资金）、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入、上年结转结余；支出包括：教育支出、进修及培训、干部教育、社会保障和就业支出、行政事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、卫生健康支出、行政事业单位医疗、事业单位医疗、住房保障支出、住房改革支出、住房公积金。中共青田县委党校2024年收支总预算743.68万元。
（二）关于中共青田县委党校2024年收入预算情况说明
中共青田县委党校2024年收入预算743.68万元，比上年执行数增加159.42万元，增长27.29%，主要是2024年培训班次及费用的增加。
其中：一般公共预算拨款收入743.68万元（上年结转0.00万元），占100.0%。
（三）关于中共青田县委党校2024年支出预算情况说明
中共青田县委党校2024年支出预算743.68万元，比上年执行数增加159.42万元，增长27.29%，主要是2024年培训班次及费用的增加。
1.按支出功能分类，包括教育支出612.08万元、社会保障和就业支出48.64万元、卫生健康支出42.86万元、住房保障支出40.10万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出503.70万元，占67.7%；日常公用支出34.98万元，占4.7%；项目支出205.00万元，占27.6%。
年终结转结余0.00万元。
（四）关于中共青田县委党校2024年财政拨款收支预算情况的总体说明
中共青田县委党校2024年财政拨款收支总预算743.68万元。收入包括：一般公共预算743.68万元；支出包括：教育支出612.08万元、社会保障和就业支出48.64万元、卫生健康支出42.86万元、住房保障支出40.10万元。
（五）关于中共青田县委党校2024年一般公共预算拨款情况说明
1.一般公共预算拨款规模变化情况。
中共青田县委党校2024年一般公共预算拨款743.68万元，比上年执行数增加159.42万元，增长27.29%，主要是2024年培训班次及费用的增加。
2.一般公共预算拨款结构情况。
教育支出612.08万元，占82.3%；社会保障和就业支出48.64万元，占6.5%；卫生健康支出42.86万元，占5.8%；住房保障支出40.10万元，占5.4%。
3. 一般公共预算拨款具体使用情况。
（1）教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）612.08万元，主要用于党校为培养领导干部、负责培训县管干部、受人事部门的委托负责培训公务员等相关培训业务的费用支出。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）32.43万元、机关事业单位职业年金缴费支出（项）16.21万元，主要用于保障机关事业单位缴纳基本养老保险和职业年金的支出。
（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）42.86万元，主要用于本级管理的事业单位按照国家规定标准为职工及退休人员缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。
（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）40.10万元，主要用于本级管理的事业单位按照国家规定标准为职工及退休人员缴纳的基本住房保障费用方面的支出。
（六）关于中共青田县委党校2024年一般公共预算基本支出情况说明
中共青田县委党校2024年一般公共预算基本支出538.68万元，其中：
人员经费503.70万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；
公用经费34.98万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。
（七）关于中共青田县委党校2024年政府性基金预算支出情况说明
中共青田县委党校2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年执行数持平。
（八）关于中共青田县委党校国有资本经营预算支出情况说明
中共青田县委党校2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年执行数持平。
（九）关于中共青田县委党校2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
中共青田县委党校2024年“三公”经费预算数为1.26万元，比上年预算数减少0.54万元，下降0.3%，具体如下：
1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。与上年预算数持平，主要原因是没有安排因公出国。
2.公务接待费：2024年安排公务接待费预算1.26万元，比上年预算数比上年预算数减少0.54万元，下降0.3%。主要用于接待县（市、区）党委、人民政府和党校系统来公务活动、交流调研等接待支出。比上年预算数减少0.54万元，主要原因是厉行节约。
3.公务用车购置及运行维护费：2024年安排公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，主要用公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年预算数持平，主要原因是单位无公车不存在该项支出。
（十）其他重要事项的情况说明
1.政府采购情况。
2024年中共青田县委党校各单位政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。
2.国有资产占有使用情况。
截至2023年12月31日，青田县党校预算单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2024年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。
3.预算绩效情况说明。
2024年中共青田县委党校其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计2个一级项目，涉及当年资金205.00万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见表11“项目支出绩效表”。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。
2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11.教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：主要用于党校为培养领导干部、负责培训县管干部、受人事部门的委托负责培训公务员等相关培训业务的费用支出。
12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
青田县党校2024年部门预算公开说明.pdf青田县党校2024部门预算公开报表.pdf