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浙江省青田经济开发区管理委员会2024年部门预算
索引号: 002653857/2024-129252 发布机构: 青田县经济开发区 发布时间: 2024-02-28 15:57:19

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目录

一、部门概况

(一)主要职能

(二)部门机构设置情况

二、2024开发区部门预算安排情况说明

(一)关于开发区2024收支预算情况的总体说明

(二)关于开发区2024年收入预算情况说明

关于开发区2024年支出预算情况说明
关于开发区2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五)关于开发区2024一般公共预算当年拨款情况说明

(六)关于开发区2024一般公共预算基本支出情况说明

(七)关于开发区2024政府性基金预算支出情况说明

(八)关于开发区2024国有资本经营预算支出情况说明

(九)关于开发区2024一般公共预算“三公”经费预算情况说明

)其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2024开发区部门预算表

(一)2024年部门收支预算总表

(二)2024年部门收入预算总表

(三)2024年部门支出预算总表

(四)2024年部门财政拨款收支预算总表

(五)2024年部门一般公共预算支出表

(六)2024年部门一般公共预算基本支出表

(七)2024年部门一般公共预算“三公”经费支出表

(八)2024年部门政府性基金预算支出表

(九)2024年部门国有资本经营预算支出表

(十)2024年部门项目支出预算表

(十一)2024年部门项目支出绩效表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、部门概况

(一)主要职能

1.贯彻执行国家和省有关经济开发区的方针、政策,负责制定开发区近、远期发展计划,包括园区总体规划、土地利用规划、产业发展规划、建设规划等,并组织实施。

2.根据省政府关于开发区(园区)整合提升的要求,负责温溪、油竹、船寮、东源、高湖、海口、腊口、山口、祯埠、黄垟等十大工业园的产业指导、综合协调和相关统计工作。

3.负责制定工业平台推进工作计划,参与土地征收(拆迁)政策的制定;负责园区内的工业用地管理及开发利用和闲置工业用地、厂房处置。

4.制定园区工业项目投资引导目录,负责工业项目招商引资及园区招商管理考核,做好进区开办企业的前期服务工作。

5.协助做好环境保护和监督工作

6.承办县委、县政府交办的其他事项。

(二)部门机构设置情况

从预算单位构成看,青田经济开发区管委会单位预算只包括青田经济开发区管委会本级预算。

    二、2024开发区部门预算安排情况说明
  (一)关于开发区2024收支预算情况的总体说明

     按照综合预算的原则,浙江省青田经济开发区管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入11145.06万元、政府性基金预算收入20000万元;支出包括:一般公共服务支出1023.08万元、科学技术支出10000万元、社会保障和就业支出35.44万元、卫生健康支出23.38万元、商业服务业34万元、住房保障支出29.17万元、其他支出20000万元。浙江省青田经济开发区管理委员会2024年收支总预算31145.06万元。

(二)关于开发区2024年收入预算情况说明

浙江省青田经济开发区管理委员会2024年收入预算31145.06万元,比上年执行数增加22211.58万元,上升248.6%,主要是政府性基金收入增加

其中:一般公共预算拨款收入11145.06万元(上年结转0.00万元),占35.8%;政府性基金收入20000.00万元(上年结转0.00万元),占64.2%;

关于开发区2024年支出预算情况说明
   浙江省青田经济开发区管理委员会2024年支出预算31145.06万元,比上年执行数增加22483.6万元,上升259.5%,主要是政府性基金支出增加

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出1023.08万元、科学技术支出10000.00万元、社会保障和就业支出35.44万元、卫生健康支出23.38万元、商业服务业等支出34.00万元、住房保障支出29.17万元、其他支出20000.00万元

2.按支出用途分类,包括人员支出355.74万元,占1.1%;日常公用支出33.32万元,占0.1%;项目支出30756.00万元,占98.8%。

年终结转结余0.00万元。

关于开发区2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

浙江省青田经济开发区管理委员会2024年财政拨款收支总预算31145.06万元。收入包括:一般公共预算11145.06万元、政府性基金20000.00万元;支出包括:一般公共服务支出1023.08万元、科学技术支出10000.00万元、社会保障和就业支出35.44万元、卫生健康支出23.38万元、商业服务业等支出34.00万元、住房保障支出29.17万元、其他支出20000.00万元

(五)关于开发区2024一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

浙江省青田经济开发区管理委员会2024年一般公共预算拨款11145.06万元,比上年执行数增加9007.96万元,增长421.5%,主要是本年增加了青山钢铁专项资金预算

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务(类)支出1023.08万元,占9.2%;科学技术(类)支出10000.00万元,占89.7%;社会保障和就业(类)支出35.44万元,占0.3%;卫生健康(类)支出23.38万元,占0.2%;商业服务业等(类)支出34.00万元,占0.3%;住房保障(类)支出29.17万元,占0.3%

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)288.58万元,主要用于管委会本级单位的基本支出。

3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)30.47万元,主要用于管委会本级按照国家规定标准为职工缴纳的基本养老保险等费用方面的支出。

4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)15.24万元,主要用于管委会本级按照国家规定标准为职工缴纳的基本职业年金等费用方面的支出。

5)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)29.93万元,主要用于管委会本级按照国家规定标准为职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

6)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)27.91万元,主要用于管委会本级按照国家标准为职工缴纳的住房公积金支出

7)科学技术支出(类)科学研究与开发(款)其他技术研究与开发(项)1704万元,根据县政府专题会议

纪要〔2023〕5号,主要用于戈溪产业扶持资金。

    (六)关于开发区2024一般公共预算基本支出情况说明

浙江省青田经济开发区管理委员会2024年一般公共预算基本支出389.06万元,其中:

人员经费355.74万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助

公用经费33.32万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

(七)关于开发区2024政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算拨款规模变化情况。

浙江省青田经济开发区管理委员会政府性基金预算当年拨款20000.00万元,比2023年执行数增加16000.00万元,上升400%,主要是项目数增加,对应的项目经费增加

2.政府性基金预算拨款结构情况。

其他(类)支出20000.00万元,占100.0%。

  3.政府性基金预算拨款具体使用情况。

(1)其他(类)支出20000.00万元,主要用于专项项目

(八)关于开发区2024国有资本经营预算支出情况说明

浙江省青田经济开发区管理委员会2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出与上年执行数持平

(九)关于开发区2024一般公共预算“三公”经费预算情况说明

浙江省青田经济开发区管理委员会2024年“三公”经费预算数为6.36万元,比上年预算数减少1.44万元,下降18.4%,具体如下:

1.因公出国(境)费用:根据因公出国计划和实际工作需要,2024年安排因公出国(境)费用预算0万元,与上年预算数持平。主要用于单位人员等的公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。持平的主要原因是无安排因公出国(境)情况。

2.公务接待费:2024年安排公务接待费预算3.36万元,比上年预算数减少1.44万元,下降30%。主要用于上级及兄弟县(市、区)来青进行重大调研、公务活动等接待支出减少的主要原因是2024年全县公务接待费统一下调

3.公务用车购置及运行维护费:2024年安排公务用车购置及运行维护费预算3.00万元,与上年预算数持平。其中,公务用车购置支出0.00万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车,与上年预算数持平,主要原因是本单位无需再购置公务用车;公务用车运行维护费支出3.00万元,主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年预算数持平,主要原因是本单位严格控制公务用车运行维护费支出。

)其他重要事项的情况说明

1.政府采购情况。

2024年浙江省青田经济开发区管理委员会各单位政府采购预算总额24.72万元,其中:政府采购货物预算24.72万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

2.国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日,开发区所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2024年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备

    3.预算绩效情况说明。

2024年浙江省青田经济开发区管理委员会其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理,共计1个一级项目,涉及当年资金30756.00万元。同时,将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表,详见11“项目支出绩效表”

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

11.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)事业运行(项):指反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

15.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项):反映用于人才工作的支出。

17.其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(项):指反映其他政府性基金安排的支出(包括用以前年度欠款收入安排的支出)。


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