目录
一、部门概况
（一）主要职能
（二）部门机构设置情况
二、2024年青田县总工会部门预算安排情况说明
（一）关于青田县总工会2024年收支预算情况的总体说明
（二）关于青田县总工会2024年收入预算情况说明
（三）关于青田县总工会2024年支出预算情况说明
（四）关于青田县总工会2024年财政拨款收支预算情况的总体说明
（五）关于青田县总工会2024年一般公共预算拨款情况说明
（六）关于青田县总工会2024年一般公共预算基本支出情况说明
（七）关于青田县总工会2024年政府性基金预算支出情况说明
（八）关于青田县总工会2024年国有资本经营预算支出情况说明
（九）关于青田县总工会2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
三、名词解释
四、2024年青田县总工会部门预算表
（一）2024年部门收支预算总表
（二）2024年部门收入预算总表
（三）2024年部门支出预算总表
（四）2024年部门财政拨款收支预算总表
（五）2024年部门一般公共预算支出表
（六）2024年部门一般公共预算基本支出表
（七）2024年部门一般公共预算“三公”经费支出表
（八）2024年部门政府性基金预算支出表
（九）2024年部门国有资本经营预算支出表
（十）2024年部门项目支出预算表
（十一）2024年部门项目支出绩效表
一、部门概况
（一）主要职能
1. 根据党的中心任务，指导全县各级工会组织，依照《工会法》《中国工会章程》和县工会代表大会的决议，进一步突出和履行维护职能，开展工会各项工作。
2. 调查研究有关职工利益的重大问题、向县委、县政府及有关部门反映职工群众的情绪、愿望和要求，并提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关政策、规定的制定；协助有关部门做好职工劳动保护、安全生产和社会保障等工作；对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见，参与职工重大伤亡事故的调查处理，依法维护职工的合法权益；组织实施“送温暖工程”。
3. 指导基层工会组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主参与、民主管理和民主监督工作，建立健全调整劳动关系、维护职工劳动权益的平等协商、集体合同制度。
4. 加强职工思想政治教育和基层工会干部的培训，开展群众性经济技术创新活动。
5. 按照《中国工会章程》和上级有关规定，做好县产业工会和县属企事业单位工会领导干部的协管工作。
6. 领导县属机关、企业、事业单位基层工会工作。
7. 负责工会经费的收缴、管理、使用和审查、审计工作。
8. 负责全县工会企事业发展的指导和协调工作。
9. 负责组织县级劳动模范的评选和表彰工作，做好全国和省级劳动模范的推选和各级劳动模范的管理工作。
10. 承担县委、县政府交办的其他有关工作。
（二）部门机构设置情况
从预算单位构成看，青田县总工会预算包括：县总工会本级预算。
二、2024年青田县总工会部门预算安排情况说明
（一）关于青田县总工会2024年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，青田县总工会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。青田县总工会2024年收支总预算317.3万元。
（二）关于青田县总工会2024年收入预算情况说明
青田县总工会2024年收入预算317.3万元，比上年执行数减少66.01万元，下降17.22%，主要是职工医疗互助保障项目支出减少。
其中：一般公共预算拨款收入317.3万元，占100%。
（三）关于青田县总工会2024年支出预算情况说明
青田县总工会2024年支出预算317.3万元，比上年执行数减少66.01万元，下降17.22%，主要是职工医疗互助保障项目支出减少。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出230.59万元、社会保障和就业支出30.35万元、卫生健康支出37.32万元、住房保障支出19.04万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出276.18万元，占87.04%；日常公用支出21.12万元，占6.66%；项目支出20万元，占6.3%。
年终结转结余0万元。
（四）关于青田县总工会2024年财政拨款收支预算情况的总体说明
青田县总工会2024年财政拨款收支总预算317.3万元。收入包括：一般公共预算317.3万元；支出包括：一般公共服务支出230.59万元、社会保障和就业支出30.35万元、卫生健康支出37.32万元、住房保障支出19.04万元。
（五）关于青田县总工会2024年一般公共预算拨款情况说明
1.一般公共预算拨款规模变化情况。
青田县总工会2024年一般公共预算拨款317.3万元，比上年执行数减少66.01万元，下降17.22%，主要是职工医疗互助保障项目支出减少。
2.一般公共预算拨款结构情况。
一般公共服务（类）支出230.59万元，占72.67%；社会保障和就业（类）支出30.35万元，占9.57%；卫生健康（类）支出37.32万元，占11.76%；住房保障（类）支出19.04万元，占6%。
3. 一般公共预算拨款具体使用情况。
（1）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）210.59万元，主要用于县总工会本级行政人员的人员经费和公用经费。
（2）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）20万元，主要用于县总工会劳模管理项目工作的开展。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）20.23万元，主要用于县总工会本级行政人员的养老保险支出。
（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）10.12万元，主要用于县总工会本级行政人员的职业年金支出。
（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）37.32万元，主要用于县总工会本级行政人员的医疗保险支出。
（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）19.04万元，主要用于县总工会本级行政人员的住房保障金支出。
（六）关于青田县总工会2024年一般公共预算基本支出情况说明
青田县总工会2024年一般公共预算基本支出297.3万元，其中：
人员经费276.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助；
公用经费21.12万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用。
（七）关于青田县总工会2024年政府性基金预算支出情况说明
青田县总工会2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年执行数持平。
（八）关于青田县总工会国有资本经营预算支出情况说明
青田县总工会2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年执行数持平。
（九）关于青田县总工会2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
青田县总工会2024年“三公”经费预算数为0万元，比上年预算数增加（减少）0万元，增长(下降) 0%，具体如下：
1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年预算数持平。持平的主要原因是没有安排因公出国（境）。
2.公务接待费：2024年安排公务接待费预算0万元，与上年预算数持平。主要用于接待等支出。持平的主要原因是没有公务接待。
3.公务用车购置及运行维护费：2024年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），与上年预算数持平，主要原因是没有公务用车购置计划；公务用车运行维护费支出0万元。与上年预算数持平，主要原因是没有公车，没有产生运行维护费。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。
2024年青田县总工会本级机关运行经费财政拨款预算21.12万元，比上年预算增加0.51万元，增长2.47%，主要是物价上涨，办公经费增加。
2.政府采购情况。
2024年青田县总工会各单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3.国有资产占有使用情况。
截至2023年12月31日，青田县总工会所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2024年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。
4.预算绩效情况说明。
2024年青田县总工会其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计1个一级项目，涉及当年资金20万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见表11“项目支出绩效表”。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。
2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
12.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
13.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位基本养老保险基金支出。
15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位职业年金缴费支出。
16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
青田县总工会2024年预算公开说明.pdf青田县总工会2024年预算公开报表.pdf