中共青田县委机构编制委员会办公室
2024年部门预算
目 录
一、县委编办概况
（一）主要职能
（二）县委编办机构设置情况
二、2024年县委编办预算安排情况说明
（一）关于县委编办2024年收支预算情况的总体说明
（二）关于县委编办2024年收入预算情况说明
（三）关于县委编办2024年支出预算情况说明
（四）关于县委编办2024年财政拨款收支预算情况的总体说明
（五）关于县委编办2024年一般公共预算当年拨款情况说明
（六）关于县委编办2024年一般公共预算基本支出情况说明
（七）关于县委编办2024年政府性基金预算支出情况说明
（八）关于县委编办2024年国有资本经营预算支出情况说明
（九）关于县委编办2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
三、名词解释
四、2024年县委编办部门预算表
（一）2024年县委编办收支预算总表
（二）2024年县委编办收入预算总表
（三）2024年县委编办支出预算总表
（四）2024年县委编办财政拨款收支预算总表
（五）2024年县委编办一般公共预算支出表
（六）2024年县委编办一般公共预算基本支出表
（七）2024年县委编办一般公共预算“三公”经费支出表
（八）2024年县委编办政府性基金预算支出表
（九）2024年县委编办国有资本经营预算支出表
（十）2024年县委编办项目支出预算表
（十一）2024年县委编办项目支出绩效表
一、中共青田县委机构编制委员会办公室概况
（一）主要职能
贯彻执行党和国家、省、市有关行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的法规、政策，起草有关机构编制管理的规范性文件。拟订全县行政管理体制和机构改革的总体方案，组织实施县级党政机构改革方案。协调县委、县政府各部门的职责配置及其调整，协调县委各部门之间、县政府各部门之间、县委各部门和县政府各部门之间，以及县直各部门与乡镇的职责分工。审核县委、县政府各部门及部门管理机构、县政府派出机构、议事协调机构的办事机构的机构设置、人员编制和领导职数；审核县人大、政协、法院、检察院机关以及民主党派、人民团体机关及乡镇、街道的机构设置、人员编制和领导职数。负责全县事业单位分类改革；拟订全县事业单位管理体制改革和机构改革方案；审核全县事业单位的机构编制；参与事业单位参照公务员法管理的审核。负责拟订县本级开发区（产业集聚区）行政管理体制改革方案报上级批准后组织实施。协助管理国家和省市有关部门设在我县的行政、事业单位的机构编制工作。贯彻执行机构编制实名制管理办法。贯彻执行《事业单位登记管理暂行条例》及公益中文域名注册管理工作。监督检查行政管理体制和机构改革以及机构编制政策、法规的执行情况，依法查处违反机构编制纪律的行为。指导协调全县机关事业单位编制外用工的范围和总量控制；审核全县机关、事业单位编制外用工的数额；审批县属国资营运机构定员。承办县委、县政府和县机构编制委员会交办的其他事项。
（二）部门预算单位构成
从预算单位构成看，中共青田县机构编制委员会办公室（以下简称县委编办）部门预算包括办本级预算及办属事业单位预算，具体单位包括编办本级、事业单位登记服务中心(非独立核算）、机构编制服务中心(非独立核算），预算编制均并在县委编办本级。
二、县委编办2024年部门预算安排情况说明
（一）关于县委编办2024年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，县委编办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入就只有一般公共预算收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。县委编办2024年收支总预算590.60万元。
（二）关于县委编办2024年收入预算情况说明
县委编办2024年收入预算590.60万元，比上年执行数增加24.27万元,增长4.3%，主要是项目增加支出。全部是一般公共预算收入。
（三）关于县委编办2024年支出预算情况说明
县委编办2024年支出预算590.60万元,比上年执行数增加24.27万元,增长4.3%,主要是项目增加支出。
1、按支出功能分类，包括一般公共服务支出438.49万元、社会保障和就业支出66.08万元、卫生健康支出44.25万元、住房保障支出41.78万元。
2、按支出用途分类，包括人员支出516.47万元,占87.4%；日常公用支出49.13万元,占8.3%；项目支出25万元，占4.2%。
年终结转结余0.00万元。
（四）关于县委编办2024年财政拨款收支预算情况的总体说明
县委编办2024年财政拨款收支总预算 590.60万元。一般公共预算拨款收入590.60万元。支出包括：一般公共服务支出438.49万元、社会保障和就业支出66.08万元、卫生健康支出44.25万元、住房保障支出41.78万元。
（五）关于县委编办2024年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
县委编办2024年一般公共预算当年拨款 590.60万元，比2023年执行数增加24.27万元，增长4.3%，主要是一般公共预算支出项目的增加。
2.一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务（类）支出438.49万元，占74.2%；社会保障和就业（类）支出66.08万元，占11.2%；卫生健康（类）支出44.25万元，占7.5%；住房保障（类）支出41.78万元，占7.1% .
一般公共预算当年拨款具体使用情况
（1）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）413.49万元，主要用于编办工作人员的基本工资、津贴补贴和其他工资福利支出及办公费等商品服务支出。
（2）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）25万元，主要用于中文域名服务、质效评估，机构改革工作支出等。
(3)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）44.05万元、主要用于单位基本养老保险支出。
（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）机关事业单位职业年金缴费支出22.03万元，主要用于单位职业年金缴费支出。
（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）44.25万元，主要用于单位医疗支出。
（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）41.78万元，主要用于单位住房公积金支出
（六）关于县委编办2024年一般公共预算基本支出情况说明
县委编办2024年一般公共预算基本支出565.60万元，其中：
人员经费516.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、对个人和家庭的补助支出。
公用经费49.13万元，主要包括：办公费、邮电费、公务接待费、其他交通费用、工会经费、福利费。
（七）关于县委编办2024年政府性基金预算支出情况说明
县委编办2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。
（八）国有资本经营预算
县委编办2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。与上年持平。
（九）关于县委编办2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
县委编办2024 年“三公”经费预算数为1.33万元，与2023年预算数减少0.57万元，下降30%，具体如下：
1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%,持平的主要原因是暂无预算。
2.公务接待费：2024年安排公务招待费预算1.33万元，与上年预算数减少0.57万元，下降30%，主要用于接待上级及兄弟单位来青进行重大调研等接待支出。减少的主要原因是接待次数减少。
3.公务用车购置及运行维护费：2024年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），比上年预算数增加0万元，增长0%，主要原因是单位没有公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%，主要原因是单位没有公务用车。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2024年县委编办本级及下属两个事业单位的机关运行经费财政拨款预算49.13万元，比2023年预算增加2.61万元，增加5.6%，主要是人员办公经费的增加。
2.政府采购情况
2024年中共青田县委机构编制委员会办公室各单位政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。
3.国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，县委编办及其下属事业单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的专用设备0台。2024年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备
4.预算绩效情况说明
2024年县委编办其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计1个一级项目，涉及当年资金25万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见表11“项目支出绩效表”。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。
2.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
3.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
4.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
5.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出
6.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指财政部门集中安排的行政事业单位基本养老保险缴费经费。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指财政部门集中安排的行政事业单位职业年金缴费经费。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
12.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。
13.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
14.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未设置项级科目的其他项目支出。
2024年县委编办预算公开.pdf