目 录
一、概况...........................................( 3 )
（一）部门职责.................................( 3 )
（二）机构设置..................................( 5 )
二、2022年度部门（单位）决算公开表..................( 5 )
三、2022年度部门（单位）决算情况说明................( 5 )
（一）收入支出决算总体情况说明..................( 5 )
（二）收入决算情况说明..........................( 6 )
（三）支出决算情况说明..........................( 6 )
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明..........( 6 )
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明......( 7 )
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.( 11 )
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明............................................( 12 )
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明............................................( 13 )
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....( 14 )
（十）机关运行经费支出说明.....................( 16 )
（十一）政府采购支出说明.......................( 16 )
（十二）国有资产占有使用情况说明...............( 16 )
（十三）预算绩效情况说明.......................( 17 )
四、名词解释......................................( 32 )
五、附件..........................................( 34 )
一、概况
（一）部门职责
根据青委办发【2019】20号中共青田县委办公室 青田人民政府办公室关于印发《青田县林业局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知，青田县林业局是主管全县林业工作的县政府工作部门。其主要职能是：
1、负责林业及其生态保护修复的监督管理。拟订本县林业及其生态保护修复的政策、规划、标准并组织实施。
2、组织林业生态保护修复和国土绿化工作。指导森林资源的培育，指导监督全民义务植树、城乡绿化工作。组织实施森林、湿地重点生态保护修复工程。负责林业有害生物防治、检疫工作。
3、负责森林和湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全县森林采伐限额。监督检查林木凭证采伐、运输。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施。负责陆生野生动植物资源监督管理。负责生物多样性保护相关工作。指导公益林划定，负责公益林建设、保护和利用的监督管理，负责天然林保护工作，按分工负责古树名木保护工作。负责国有林场建设和发展。
4、负责自然保护区、森林公园、风景名胜区、自然遗产、地质公园等各类自然保护地的监督管理。
5、负责推进林业改革相关工作。拟订深化集体林权制度、国有林场等重大改革意见并监督实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，负责农村林地承包经营工作。
6、负责林业产业发展工作。拟订林业产业发展政策、规划和技术标准并组织实施，组织、指导林产品质量监督。负责林业行业安全生产监督管理，负责林区、林场、各类自然保护区、休闲观光林业活动的安全生产管理工作。
7、负责林业种苗监督管理。组织林木种子资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广。管理林木种苗生产经营行为，监管林木种苗质量。监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。
8、负责全县林业行政执法工作。指导森林公安工作。监督管理森林公安队伍。监督、协调、指导全县林业违法案件的查处。
9、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织实施森林火灾防治规划和防护标准，开展森林防火巡护、野外用火管理、防火设施建设等工作。组织开展国有林场防火宣传教育、监测预警和督促检查等工作。必要时，可以提请县应急管理局，以县应急指挥机构名义部署相关防治工作。
10、参与拟订林业经济调节政策。负责林业资金的使用管理。组织实施林业生态补偿相关工作。负责林业投融资、政策性林木保险和林业非税收入征管。
11、负责林业科技、教育和对外交流工作。负责全县林业人才队伍建设。
12、完成县委、县政府交办的其他任务。
13、职能转变。切实加大生态系统保护和修复力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、湿地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化、提升森林质量，保障生态安全。推进各类自然保护地的归并整合和规范管理，构建统一规范高效的自然保护地保护体系。
（二）机构设置
从预算单位构成看，青田县林业局（汇总）部门决算包括：局机关本级决算、局属参公非独立核算单位1个（森林病虫害防治检疫站）；局属全额拨款事业编制非独立核算单位5个（林业技术推广站、公益林管理中心、林业改革发展中心、浙江青田鼋省级自然保护区管理处、腊口林业科技工作站（油茶科学研究所））。
纳入青田县林业局（汇总）2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：青田县林业总场
二、2022年度部门（单位）决算公开表
详见附表。
三、2022年度部门（单位）决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计30,028.59万元，支出总计30,028.59万元,与2021年度相比，各增加1641.59万元，增长5.78%。主要原因是：2022年度新增政府性债券项目-青田县生态林业保护和发展项目，拨入项目资金增加。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计25,758.5万元；包括财政拨款收入25,244.72万元（其中，一般公共预算15,244.72万元，政府性基金预算10,000万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计98.01%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入513.78万元，占收入合计1.99%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计28,727.05万元，其中基本支出2,732.57万元，占9.51%；项目支出25,994.48万元，占90.49%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计25,244.72万元，支出总计25,244.72万元，与2021年相比，各增加9983.24万元，增长65.41%。主要原因是2022年度新增政府性债券项目-青田县生态林业保护和发展项目，拨入项目资金增加；财政拨款支出年初预算数10284.17万元，完成年初预算的245.47%，主要原因：一是2022年度新增政府性债券项目-青田县生态林业保护和发展项目；二是2022年度省级林业专项资金和其他项目资金增加。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出15,244.72万元，占本年支出合计的53.07%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出下降16.76万元，下降0.11%。主要原因是：严格按照预算资金控制运行支出。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出15,244.72万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出199.01万元,占1.31%；卫生健康（类）支出191.96万元,占1.26%；节能环保（类）支出150万元,占0.98%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出13,923.38万元,占91.33%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出495.83万元,占3.25%；住房保障（类）支出192.8万元,占1.26%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出91.75万元,占0.6%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为10284.17万元，支出决算为15,244.72万元,完成年初预算的148.23%，主要原因是2022年度相关项目资金增加和新增项目资金。其中：
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为159.96万元，支出决算为132.67万元，完成预算数的82.93%。决算数小于预算数的原因是人员调动和社保基数变动。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为79.98万元，支出决算为66.34万元，完成年初预算的82.95%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动和社保基数变动。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为111.41万元，支出决算为111.41万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数基本持平，主要原因当年人员调动和社保基数变动抵销。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为141.7万元，支出决算为80.55万元，完成年初预算的56.85%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动和社保基数变动。
节能环保支出（类）天然林保护（款）停发补助（项）。年初预算为224.21万元，支出决算为150万元，完成预算数的66.90%。决算数小于预算数的原因是项目进度的关系，持续实施中第二年验收。
农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为97.87万元，为县级高效生态农业发展（油茶产业提升发展项目补助资金）。
农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算为1344.58万元，支出决算为1351.90万元，完成预算数的100.54%。决算数大于预算数的原因是年终奖发放增人增资等。
农林水支出（类）林业和草原（款）事业运行（项）。年初预算为1311.85万元，支出决算为796.91万元，完成预算数的60.75%。决算数小于预算数的原因是人员调动和社保基数变动。
农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为886万元，支出决算为1.54万元，完成预算数的0.17%。决算数小于预算数的原因是项目进度的关系，持续实施中第二年验收。
农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）。年初预算为324.94万元，支出决算为208.33万元，完成预算数的64.11%。决算数小于预算数的原因是项目进度的关系，持续实施中第二年验收。
农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。年初预算为582.15万元，支出决算为275.45万元，完成预算数的47.32%。决算数小于预算数的原因是项目进度的关系，持续实施中第二年验收。
农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算为2268万元，支出决算为2200.15万元，完成预算数的97.01%。决算数小于预算数的原因是项目进度的关系，持续实施中第二年验收。
农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算2598.1万元，支出决算为12362.9万元，完成预算数的475.84%。决算数大于预算数的原因是新增2022年森林生态效益补偿资金。
自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算为12.83万元，支出决算为495.83万元，完成预算数的3864.61%。决算数大于预算数的原因是为浙江省瓯江源头区域山水林田湖草沙一体化保护和修复工程项目资金增加。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为238.47万元算为192.8万元，完成预算数的80.85%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动和社保基数变动。
灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为91.75万元，为青田县生态林业保护和发展项目资金。
其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10000万元，为青田县生态林业保护和发展（二）资金。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,732.31万元，其中：
人员经费2,516.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、对个人和家庭补助、离休费、生活补助等。
公用经费215.33万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、公务接待费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公车用车运行维护费、其他交通费用和其他商品和服务支出等。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出10,000万元，占本年支出合计的34.81%。与2021年相比，新增政府性基金预算财政拨款支出10000万元，为青田县生态林业保护和发展项目资金。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出10,000万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出10,000万元,占100%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为10,000万元，为新增青田县生态林业保护和发展项目资金。其中：
其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10000万元，为新增青田县生态林业保护和发展项目资金。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。
2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。
3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成预算数的0%，主要原因是本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为37.74万元，支出决算为37.74万元，完成全年预算的100%，2022年度“三公”经费支出决算数与预算数相比持平，无增减变化，主要原因是我局严格控制执行有关规定，从严控制“三公”经费支出。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，无增减变化；公务用车购置及运行维护费支出决算为18.7万元，占49.55%，与2021年度相比，减少14.26万元，下降43.26%，主要原因是2021年经批准购置的1辆公务用车，今年无购置；公务接待费支出决算为19.04万元，占50.45%，与2021年度相比，增加5.04万元，增长36%，主要原因是2022年度接待的人员和次数增加。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费用全年预算数为0万元，支出决算为0万元。完成全年预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为18.7万元，支出决算为18.7万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数的主要原因是我局严格控制执行有关规定，从严控制“三公”经费支出，严格管理公务用车。
公务用车购置全年预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0%。主要用于经批准购置的0辆公务用车；
公务用车运行维护费全年预算数为18.7万元，支出决算为18.7万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数的主要原因是我局严格控制执行有关规定，从严控制“三公”经费支出，严格管理公务用车。主要用于公务车辆所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为6辆。
（3）公务接待费全年预算数为19.04万元，支出决算为19.04万元，完成全年预算的100%。国内公务接待174批次，累计1,630人次。主要用于接待上级部门及兄弟县林业部门来青进行调研指导、科技合作、工作联系等公务活动支出。决算数等于全年预算数的主要原因是2022年度接待的人员和次数增加。其中：
外事接待支出0万元，主要用于外国官员来接待支出。接待0批次，累计0人次。
其他国内公务接待支出19.04万元，主要用于接待上级部门及兄弟县林业部门来青进行调研指导、科技合作、工作联系等公务活动支出。接待174批次，累计1,630人次。
（十）机关运行经费支出说明
2022年度机关运行经费年初预算数为141.4万元，支出决算为139.7万元，完成年初预算的98.8%，决算数小于预算数的主要原因严格按照预算数控制机关运行经费支出；比2021年度减少101.4万元，增长（下降）42.06%，主要原因是机关运行经费预算减少，严格控制机关运行支出。
（十一）政府采购支出说明
2022年度政府采购支出总额341.87万元，其中：政府采购货物支出36.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出304.91万元。授予中小企业合同金额36.96万元，占政府采购支出总额的10.81%。其中，授予小微企业合同金额36.96万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
（十二）国有资产占有使用情况说明
截至2022年12月31日，青田县本级及所属各单位共有车辆8辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆、其他用车6辆,其他用车主要是消防储水车及洒水车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，XX厅(局)组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目4个，共涉及资金479.38万元，占一般公共预算项目支出总额的3.4%。本年度无政府性基金预算项目，本年无国有资本经营预算项目。
组织对“2021年高效生态农业”“高效生态农业”“高效生态农业”“森林防火建设”“林业业务鉴定费”4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出479.38万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，根据年初设定的绩效目标，各项目按时完成，达到预期效益，绩效评价结果总体优秀。
组织对本单位开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，在保障林业日常办公工作正常运行的同时，做好林业各项职能工作，开展林业及其生态保护修复、森林和湿地资源、自然保护区、森林公园、风景名胜区、自然遗产、地质公园等各类自然保护地、林业种苗的监督管理，组织林业生态保护修复和国土绿化工作，负责推进林业改革、林业产业发展工作和全县林业行政执法，组织实施森林火灾防治规划和防护标准，开展森林防火巡护、野外用火管理、防火设施建设等工作。
本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。
2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果如下：
2021-2022年度松材线虫病清理工程预算支出项目重点绩效评价自评报告
一、项目基本情况
1、立项依据
为切实做好松材线虫病防治工作，落实防治措施，保护我县森林资源和国土生态安全，根据国家林业和草原局《松材线虫病疫区和疫木管理办法》、《松材线虫病防治技术方案》、《松材线虫病生态灾害督办追责办法》、《浙江省松材线虫病防治条例》和《浙江省人民政府办公厅关于加强松材线虫病科学防治工作的意见》（浙政办发明电〔2017〕38 号）等有关法律法规和文件精神，有序推进松材线虫病防治工作。
2、主要内容
项目规划设计涉及全县32个乡镇（街道）和2个国有林场的松材线虫病除治山场25.64万亩11.03万株病死松树。完成规划设计的11.03万株枯死松木进行规范性除治。
3、绩效目标和实际计划及其调整情况
为切实落实松材线虫病防治工作，青田县林业局加强组织与分工，具体落实，统筹协调，组织力量分赴32乡镇街道对枯死木清理进行清理核查，累计清理25.64万亩，完成率100%，除治枯死松木11.03万株，完成率100%，圆满完成去冬今春既定任务。
二、项目绩效状况分析
项目的建设取得了较明显的社会效益和生态效益。
1、项目的建设，为农村剩余劳动力创造了工作机会，提高了森林景观的多样性和异质性，推动新农村建设都发挥积极的作用，显现较好的社会效益。
2、项目的建设，提高了森林健康水平，特别是病死松木的及时除治，有效的防止松材线虫病的进一步的扩散，保护了森林资源和生态环境。
三、评价发现的问题及原因
1、项目建设的时间紧任务重范围广，再加上部分山场交通不便，给施工带来了很大的困难，建设难度较大，影响了工程建设的进度。
2、本地农村剩余劳动力不足，劳动成本大幅增加，对顺利完成项目实施非常不利。
3、由于近些年我县工程项目建设，防控难度加大，致使诱发松材线虫病系数逐步加大，加之周边部分县市松材线虫病防治力度不足，受内外因素夹击，防治形势逐步加大。
4、少数责任单位对松材线虫病危害的严重性认识不足，对枯死松木的清理工作不够重视，未及时落实工作措施，未做好宣传教育和协调工作。
四、下一步措施及建议
（一）下一步措施
1、对公路沿线、瓯江两岸、重点区域清理进度进行巡查，优先开展窗口重点区域常态化清理，倒排时间进度，督促各乡镇街道在常态化除治期间保质保量完成清理任务。
2、介于除治项目时间紧，提前谋划、提前部署、科学安排松材线虫病下年度防治工程，全面准确高质量完成省、市下达的除治任务。
（二）建议：县政府强化对有关责任单位督查力度，以严格问责追责倒逼责任落实，实现全县松材线虫病除治形势稳定向好。
项目单位自评基本情况表
项目名称：2020-2021年度松材线虫病清理工程
一、项 目 基 本 概 况 | |||||||||||
项目负责人 | 阮宽通 | 联系电话 | 13906883088 | ||||||||
地 址 | 青田县鹤城街道校场路60号 | 邮编 | 323900 | ||||||||
项目起止时间 | 2021.10～2022.9 | ||||||||||
计划安排资金（万元） | 2150.44 | 实际到位资金（万元） | 2150.44 | ||||||||
其中：中央财政 | 其中：中央财政 | ||||||||||
省财政 | 省财政 | ||||||||||
市县财政 | 2150.44 | 市县财政 | 2150.44 | ||||||||
其它 | 其它 | ||||||||||
实际支出（万元） | 2150.44 | ||||||||||
二、项目支出明细情况 | |||||||||||
支出内容 （经济科目） | 计划支出数 | 实际支出数 | |||||||||
松材线虫病枯死木除治项目 | 1789.64万元 | 1789.64万元 | |||||||||
宣传培训等 | 8.94万元 | 8.94万元 | |||||||||
监督执法检查等 | 40.75万元 | 40.75万元 | |||||||||
疫木定点加工企业打粉补助 | 304.19万元 | 304.19万元 | |||||||||
其他 | 6.92万元 | 6.92万元 | |||||||||
支出合计 | 2150.44万元 | 2150.44万元 | |||||||||
三、项目绩效情况 | |||||||||||
预期及调整情况 | 实际完成情况 | ||||||||||
项目绩效目标及实施计划完成情况 | 一、2021-2022年度松材线虫病枯死木清理工程，拟对全县25.64万亩涉疫松林进行清理,清理枯死松木11.03万株。
| 一、全县累计清理枯死松木面积25.64万亩,完成率100%,累计清理枯死松木11.03万株,完成率100%。
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基本指标 | 具体指标 | 指标分值 | 评价得分 | ||||||||
1.产出指标 | （1）林业有害生物监测 防治面积（万亩） | 25.64万亩 | 20 | ||||||||
2.效益指标 | （1）林业有害生物防治当期完成率 | 100% | 60 | ||||||||
综合得分 | 100 | 100 | |||||||||
评价等次 | 优秀 | ||||||||||
按照综合得分（S）的分值填写相应的评价等次。 评价等次分为优秀（S≥90）、良好（90＞S≥80）、中（80＞S≥60）、差（S＜60）4个评价等次。 | |||||||||||
四、评价人员 | |||||||||||
姓名 | 职称/职务 | 单 位 | 签字 | ||||||||
阮宽通 | 副局长 | 青田县林业局 | |||||||||
范佳苗 | 二级主任科员 | 青田县林业局 | |||||||||
叶建艺 | 四级主任科员 | 青田县林业局 | |||||||||
吴永国 | 林业工程师 | 青田县林业局 | |||||||||
蔡凯 | 助理工程师 | 青田县林业局 | |||||||||
夏家程 | 助理工程师 | 青田县林业局 | |||||||||
舒宁宁 | 会计 | 青田县林业局 | |||||||||
五、项目单位（评价机构）意见：
（盖章） 年 月 日 | |||||||||||
六、主管部门审核意见：
（盖单） 年 月 日 | |||||||||||
2022年森林防火科预算支出项目重点绩效自评报告
一、森林火灾风险普查项目
（一）项目基本概况
1.项目实施依据
根据《国务院第一次全国自然灾害综合风险普查领导小组办公室关于印发﹤第一次全国自然灾害综合风险普查总体方案﹥的通知》（国灾险普办发〔2020〕2号），《浙江省人民政府办公厅关于开展第一次全省自然灾害综合风险普查的通知》（浙政办发〔2020〕36号）和《浙江省第一次自然灾害综合风险普查领导小组办公室关于印发﹤浙江省第一次自然灾害综合风险普查工作方案﹥的通知》（浙灾险普办发〔2020〕1号）要求，青田县林业局于2021年8月制定完成《森林火灾风险普查工作实施方案》，并有序组织森林火灾风险普查工作，切实保障森林火灾风险普查工作落细落实。
2.项目主要内容
制定《青田县森林火灾风险普查工作实施方案》，在浙江省可燃物标准地和大样地的样地布设方案基础上，由调查组对标准地和大样地进行现场定位和踏查。根据省实施方案和操作细则开展调查，制作青田县森林火灾普查质量检查报告、青田县可燃物样地调查报告、青田县县森林火灾风险普查社会调查报告、青田县森林火灾风险普查评估与区划成果报告，并有效掌握近五年已发生的火灾、火情详细信息以及现有重要火源点信息。按照“一案一档、一事一册”的要求，严格排查1990年至2020年发生的森林火灾,包括森林火灾档案数据、森林火灾统计数据，并登记造册。根据省实施方案和操作细则要求，全县防火管理能力、专业防扑火队伍、物资储备库(点)、预警监测站点、引水灭火工程、航空护林站、高压水泵、消防水桶、野外停机坪和各类防火设施等展开调查分析。
3.任务项目实施和执行情况
（一）森林可燃物标准地及大样地调查情况。为保证标准地和大样地调查中分层抽样类型与设计相符，在浙江省可燃物标准地和大样地的样地布设方案基础上，由调查组对标准地和大样地进行现场定位和踏查。全县共完成79个标准地调查，包括5个老样地，74个新设样地，对样地环境因子和可燃物因子进行了全面调查。
（二）野外火源调查情况。根据省实施方案和操作细则开展调查，有效掌握近五年已发生的火灾、火情详细信息以及现有重要火源点信息。全县共收集重要火源点数据41828条；无民事行为能力和限制民事行为能力人口803人；按火源类型个数统计得旅游景点10个，其他火源点6个，化工商店5个，化学品生产工厂4个，加油站（加气站）22个，公墓坟墓147片（共27820个），农村传统安葬点坟墓1311片（共53546个），工矿企业25个，庙宇1369个，散葬坟墓38929个。
（三）历史火灾调查情况。按照“一案一档、一事一册”的要求，严格排查1990年至2020年发生的森林火灾,包括森林火灾档案数据、森林火灾统计数据，并登记造册。自1990年以来，青田县共发生森林火灾1527次，其中一般火灾次数145起，较大火灾次数1379起，重大火灾次数3起；火场总面积达到20214.08公顷；损失成林蓄积127293.14立方米，幼林株数4209837株。
（四）减灾能力调查情况。全县全面开展防火管理能力、专业防扑火队伍、物资储备库(点)、预警监测站点、引水灭火工程、航空护林站、高压水泵、消防水桶、野外停机坪和各类防火设施调查。全县共有森林草原消防半专业队伍34支，共计1015人，平均52岁；营房建筑面积13273.3平方米；消防装备主要有：防火专用大型车12辆，防火专用小型车17辆，短波超短波微波通信设备119个，卫星通信系统设备242个，大型机动灭火装备22台，便携手持灭火机具335台，低值易耗灭火工具2289个；个人基本防护装备1026套；全县共有护林员队伍34支615人；青田县防火阻隔系统共计390条，长度共计1130.54公里；青田县防火道路共计2764条，长度4569.52公里，其他防火设施共计661个，建筑面积75924070.6平方米，190个是结构的宣传设施(大型防火宣传碑、牌等)。
4.资金到位及拨付情况
（1）项目总投资
森林火灾风险普查项目计划2022年总投资91.75万元。
（2）资金到位情况
资金91.75万元已到位。
（二）项目主要做法
（1）森林可燃物标准地及大样地调查情况。为保证标准地和大样地调查中分层抽样类型与设计相符，在浙江省可燃物标准地和大样地的样地布设方案基础上，由调查组对标准地和大样地进行现场定位和踏查。
（2）野外火源调查情况。根据省实施方案和操作细则开展调查，有效掌握近五年已发生的火灾、火情详细信息以及现有重要火源点信息。
（3）历史火灾调查情况。按照“一案一档、一事一册”的要求，严格排查1990年至2020年发生的森林火灾,包括森林火灾档案数据、森林火灾统计数据，并登记造册。
（4）减灾能力调查情况。根据省实施方案和操作细则要求，全县防火管理能力、专业防扑火队伍、物资储备库(点)、预警监测站点、引水灭火工程、航空护林站、高压水泵、消防水桶、野外停机坪和各类防火设施等展开调查分析。
（三）项目绩效及评价结论
森林火灾风险普查作为自然灾害综合风险普查中的一项重大国情国力调查，是提升森林火灾灾害防治能力的基础性工作。林业局多措并举，克服了此次风险普查任务重、技术新、指标多、专业性强、外业调查环境复杂等困难，全力以赴推进调查工作，取得了显著成效。为摸清森林火灾风险隐患底数，查明重点区域森林火灾抗灾能力打下坚实的基础，为保障社会经济可持续发展提供权威的森林火灾风险信息及科学决策依据。
（四）评价发现的问题及原因
青田县开展森林火灾风险普查工作中，按照方案有序组织实施，前期工作取得一定了成效。但在工作过程中仍存在一定问题，一是技术力量有待加强，部分地区受地势环境等因素影响，调查工作难度大，需更专业的技术支持协助完成调查工作。二是受天气影响较大。由于青田县天气多雨，野外作业难以开展。
（五）下一步改进的措施与建议
一是加强科学谋划。全县森林火灾风险普查点多面广，分布零散，林相状况复杂多样等特点，要持续精心组织、统筹谋划，倒排普查工期，确保高质高效完成森林火灾风险普查。
二是组建专业队伍。根据普查工作任务聘请第三方技术人员组成普查技术组，邀请高校专家教授团队担任指导组，林业局防火科干部组建普查质检组，进一步强化普查技术支撑力量，确保按技术要求完成外业普查工作任务。
三是强化督导检查。组织专家干部对第三方森林可燃物标准地、大样地调查情况进行实地督导检查，并主动对接省林业局邀请专家到现场面对面开展技术检查指导，对发现的问题立行立改，不合格的样地坚决返工，确保检测工作高效、有序、准确。
四是青田县将以森林火灾风险普查成果数据作为森林防火工作重要依托，结合林地图斑，形成“青田林业智治一张图”。同时，将普查数据融入智慧林业“天空地”一体化与防火监测应急综合指挥平台，及时把防火隔离带、水源点等基础信息在三维地图进行立体标识，提升森林防火与应急指挥智能辅助决策能力。
项目单位自评基本情况表
项目名称：森林火灾风险普查项目
一、项 目 基 本 概 况 | ||||||||||
项目负责人 | 叶峰 | 联系电话 | 13967099951 | |||||||
地 址 | 青田县鹤城街道校场路60号 | 邮编 | 323900 | |||||||
项目起止时间 | 2022年1月～2022年12月 | |||||||||
计划安排资金（万元） | 91.75 | 实际到位资金（万元） | 91.75 | |||||||
其中：中央财政 | 其中：中央财政 | |||||||||
省财政 | 省财政 | |||||||||
市县财政 | 91.75 | 市县财政 | 91.75 | |||||||
其它 | 其它 | |||||||||
实际支出（万元） | 91.75 | |||||||||
二、项目支出明细情况 | ||||||||||
支出内容 （经济科目） | 计划支出数 | 实际支出数 | ||||||||
森林火灾风险普查 | 91.75万元 | 91.75万元 | ||||||||
支出合计 | 91.75万元 | 91.75万元 | ||||||||
三、项目绩效情况 | ||||||||||
预期及调整情况 | 实际完成情况 | |||||||||
项目绩效目标及实施计划完成情况 | 森林火灾风险普查计划于2022年12月全部完成 | 森林火灾风险普查已于2022年12月全部完成 | ||||||||
基本指标 | 具体指标 | 指标分值 | 评价得分 | |||||||
1.产出指标 | （1）青田县森林火灾风险普查工作实施方案 | 20 | 20 | |||||||
（2）青田县森林火灾普查质量检查报告 | 20 | 20 | ||||||||
2.效益指标 | （1）青田县可燃物样地调查报告 | 20 | 20 | |||||||
（2）青田县县森林火灾风险普查社会调查报告 | 20 | 20 | ||||||||
（3）青田县森林火灾风险普查评估与区划成果报告 | 20 | 20 | ||||||||
综合得分 | * | 100 | 100 | |||||||
评价等次 | * | 优秀 | ||||||||
按照综合得分（S）的分值填写相应的评价等次。 评价等次分为优秀（S≥90）、良好（90＞S≥80）、中（80＞S≥60）、差（S＜60）4个评价等次。 | ||||||||||
四、评价人员 | ||||||||||
姓名 | 职称/职务 | 单 位 | 签字 | |||||||
刘小燕 | 科长 | 青田县林业局森林防火科 | ||||||||
赵雪康 | 干部 | 青田县林业局森林防火科 | ||||||||
叶峰 | 干部 | 青田县林业局森林防火科 | ||||||||
项小军 | 干部 | 青田县林业局森林防火科 | ||||||||
五、项目单位（评价机构）意见：
（盖章） 年 月 日 | ||||||||||
六、主管部门审核意见：
（盖单） 年 月 日 | ||||||||||
3.财政评价项目绩效评价结果。无。
4.部门评价项目绩效评价结果。
2021年高效生态农业、高效生态农业、高效生态农业、森林防火建设、林业业务鉴定费、青田县生态林业保护和发展（二）绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，项目全年预算数为10479.38万元，执行数为10479.38万元，完成预算数的100%。评价结果为“优秀”。
具体绩效评价报告详见附件
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17. 医疗卫生与计划生育支出：是单位按国家规定为职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。
18. 住房保障支出：是单位按政策规定为职工缴纳的长期储金。
19. 社会保障和就业支出：是单位按国家政策规定为职工缴纳基本养老保险与职业年金方面的支出。
五、附件
林业局部门2022年部门决算公开说明（本级）.DOC
2022年石门洞林场公开报表.xls
2022年森林防火科预算支出项目重点绩效自评报告(县级).doc
2021-2022松材线虫病枯死松木清理项目绩效评价（县级）.docx