海溪乡人民政府2022年度单位决算

 

目  录

一、概况..........................................( 3 )

（一）部门（单位）职责.........................( 3 )

（二）机构设置.................................( 4 )

二、2022年度部门（单位）决算公开表................( 4 )

（一）收入支出决算总表.........................( 5 )

（二）收入决算表（分单位）......................( 5 )

（三）收入决算表（分科目）......................( 5 )

（四）支出决算表（分单位）.....................( 5 )

（五）支出决算表（分科目）......................( 6 )

（六）财政拨款收入支出决算总表.................( 7 )

（七）一般公共预算财政拨款支出决算表...........( 8 )

（八）一般公共预算财政拨款基本支出决算表.......( 9 )

（九）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....( 9 )

（十）国有资本经营预算财政拨款支出决算表......( 9 )

（十一）财政拨款“三公”经费支出决算表........( 10 )

三、2022年度部门（单位）决算情况说明.............(10 )

（一）收入支出决算总体情况说明................( 10 )

（二）收入决算情况说明........................( 10 )

（三）支出决算情况说明........................( 11 )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明........( 11 )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明....( 11 )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明( 13 )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.( 14 )

（八国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明( 15 )

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明....( 16 )

（十）机关运行经费支出说明....................( 17 )

（十一）政府采购支出说明......................( 18 )

（十二）国有资产占有使用情况说明..............( 18 )

（十三）预算绩效情况说明......................( 18 )

四、名词解释.....................................( 21 )

五、附件.........................................( 25 )

 

一、青田县海溪乡政府（本级）概况

（一）部门职责

1.加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作。推进全面从严治党，强化“两个责任”，落实农村基层党建“浙江二十条”，全面加强农村基层宣传思想文化工作，健全完善党建引领基层体系，强化“基层治理四平台”建设，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

2.加强公共管理。推进区域发展，全面实施乡村振兴战略，统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划。实施综合管理，落实辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、市场监管、公共服务、生态环境保护等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。领导基层自治工作，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系。

3.加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区平安建设和社会治安综合治理工作，全面加强全科网格建设，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。

4.加强公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实人力社保、民政、教育、文化、体育、卫生健康等方面相关政策。拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次办结机制。推进乡镇便民服务平台标准化建设，深化“一窗受理、集成服务”改革，提升群众获得感和幸福感。

5.法律、法规、规章和上级交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，青田县海溪乡政府部门决算包括：本级决算。

无纳入青田县海溪乡政府2022年度部门决算编制范围的二级预算单位

二、2022年度部门（单位）决算公开表

 

三、2022年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计8,304.9万元，支出总计8,304.9万元,与2021年度相比，各增加7445.02万元，增长866%。主要原因是：按财政核算要求，2022年将单位资金从“其他应付款－其他”科目结转到“非同级财政拨款预算收入/专项资金收入”，纳入收入费用核算，导致数据大幅度增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计6,678.69万元；包括财政拨款收入1,153.67万元（其中，一般公共预算1,153.67万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计17.27%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入5,525.02万元，占收入合计82.73%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计3,258.04万元，其中基本支出638.35万元，占19.59%；项目支出2,619.69万元，占80.41%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计1,153.67万元，支出总计1,153.67万元，与2021年相比，各增加321.01万元，增长38.55%。主要原因是建设项目增加；财政拨款支出年初预算数665.47万元，完成年初预算的173.36%，主要原因是建设项目增加以及增加了一般公共服务支出。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,153.67万元，占本年支出合计的35.41%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加321.01万元，增长38.55%。主要原因是：项目增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,153.67万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出44.39万元，占3.85%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出60.76万元,占5.27%；社会保障和就业（类）支出37.17万元,占3.22%；卫生健康（类）支出23.7万元,占2.05%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出949万元,占82.26%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出38.65万元,占3.35%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为665.47万元，支出决算为1,153.67万元,完成年初预算的173.36%，主要原因是项目增加。其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（款）及相关机构事务（项）。年初预算为26.50万元，支出决算为37.79万元，完成年初预算的142.60%，决算数大于预算数的主要原因主要原因是财政拨款增加农村综合改革、农林水费用增加，村级一事一议、相应的支出增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为37.17万元，支出决算为37.17万元，完成年初预算的100%，主要原因是：决算数与预算数一致,无增减变化。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为23.70万元，支出决算为23.70万元，完成年初预算的100%，主要原因是：预算安排合理，决算数与预算数保持一致。

农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）支出决算为949万元，其中485.53万元用于项目支出。与2020年相比，农林水支出增加了722.85万元，增加319.63%。主要原因是：项目增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为39.79万元，支出决算为38.65万元，完成年初预算的97.13%，主要原因是职工人员减少.

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出629.68万元，其中：

人员经费543.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、住房公积金和其他对个人和家庭的补助支出等

公用经费86.28万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2021年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少0万元，减少0%。主要原因是：本年度无政府性基金预算财政拨款收支安排。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的100%，主要原因是本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的100%，主要原因是本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为24.7万元，支出决算为24.7万元，完成全年预算的100%,2022年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%；与2021年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是本单位2022年度无出国人员。公务用车购置及运行维护费支出决算为21万元，占85.02%，与2021年度相比，增加18.1万元，增长624%，主要原因是购置新公务车；公务接待费支出决算为3.7万元，占14.98%，支出决算数等于全年预算数。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0万元，支出决算为0万元。完成全年预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为21万元，支出决算为21万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。

公务用车购置全年预算数为18万元，支出决算为18万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数的主要原因是用于经批准购置的1辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为3万元，支出决算为3万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。主要用于主要用于公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费全年预算数为3.7万元，支出决算为3.7万元，完成全年预算的100%。国内公务接待260批次，累计890人次。主要用于接待上级来重大调研、其他单位来乡公务活动等支出等支出。决算数与预算数持平。主要原因是：预算安排合理，决算数与预算数保持一致。

外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出3.7万元，主要用于接待上级来重大调研、其他单位来乡公务活动等支出。接待260批次，累计890人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为72.10万元，支出决算为86.28万元，完成年初预算的120%，决算数大于预算数的主要原因项目增加；比2021年度减少36.04万元，下降41.77%，主要原因是减少了农业农村高质量发展高标准农田项目。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额12.52万元，其中：政府采购货物支出12.52万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1万元，占政府采购支出总额的7.99%。其中，授予小微企业合同金额1万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的7.99%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，海溪乡人民政府本级及所属各单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是公务用车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，海溪乡人民政府组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目13个，二级项目0个，共涉及资金183.25万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本年无国有资本经营预算项目和政府性基金预算项目。

组织对“民兵训练经费”“兵役征集费”“人代会经费项目”等13个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出183.25万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。本年无部门评价。

组织对本单位开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，本单位整体目标完成情况如下：

2022年青田县海溪乡乡人民政府始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入践行“绿水青山就是金山银山”的发展理念，大力弘扬浙西南革命精神，真抓实干，砥砺奋进，克服百年未有之大变局和新冠肺炎疫情带来的重重困难和挑战，深入实施“服务城市、服务项目、服务民生、建设新海溪”的发展战略，扎实推进海溪乡项目建设，实现了“十三五”规划圆满收官，开启了建设高质量共同富裕的新海溪，较好完成了海溪乡确定的各项目标任务。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.单位决算中项目绩效自评结果。

青田县海溪乡在2022年度单位决算中反映兵役征集费项目及关于人代会经费项目项目绩效自评结果。

兵役征集费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为0.8万元，执行数为0.8万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是完成征集本年度应征青年入伍任务，走访调查应征青年至少一次；二是为国防事业输送合格兵员，增强应征青年及家属应征热情。无发现相关问题。

人代会经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为2.00万元，执行数为2.00万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是召开2次人代会，人代会参会率达到90%；二是充分倾听民意，推进各项工作有序进行。无发现相关问题。

 

3.财政评价项目绩效评价结果：无

4.部门评价项目绩效评价结果：无

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目；财政评价项目是指由财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关事务（款）行政运行（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

18.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

22.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、附件