处违法案件。会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划，推动相关政策的落实。

（7）完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，青田县人社局（汇总）部门决算包括：局本级、青田县工资统发中心（财务不独立）、青田县劳动保障管理服务中心（已撤销、财务不独立）、青田县劳动人事争议仲裁院（财务不独立）、青田县人才中心(财务不独立)、青田县职业技能鉴定中心（财务不独立）、青田县社会保险事业服务中心、青田县人力资源和社会保障信息中心（财务不独立,由社保中心代管）、青田县就业管理服务中心。

纳入青田县人社局（汇总）2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.局本级决算

2.社会保险事业服务中心决算

3.就业管理服务中心决算

2022年底编制数116人，在编人数106人。

二、2022年度部门决算公开表

三、2022年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计4,660.38万元，支出总计4,660.38万元,与2021年度相比，各减少1120.81万元，下降19.39%。主要原因为：总体来看经费有所减少，各类经费支出均有所精简。社保中心2021年替财政代发企业养老综合补贴，涉及金额较大，2022年不存在该项目；就业中心新增社保员工资发放项目且就业补助资金增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计4,539.51万元；包括财政拨款收入4,323.5万元（其中，一般公共预算4,315.28万元，政府性基金预算8.22万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计95.24%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入216.01万元，占收入合计4.76%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计4,511.09万元，其中基本支出2,945.2万元，占65.29%；项目支出1,565.89万元，占34.71%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计4,328.44万元，支出总计4,328.44万元，与2021年相比，各减少1153万元，下降21.03%。主要原因是：总体来看经费有所减少，各类经费支出均有所精简，社保中心相较上年差距较大因为2021年替财政代发企业养老综合补贴，涉及金额较大，2022年不存在该项目；就业中心新增社保员工资发放项目且就业补助资金增加；财政拨款支出年初预算数3825.61万元，完成年初预算的113.14%，主要原因是人员经费增加以及省专项资金、就业补助资金列入账套导致支出的增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出4,320.22万元，占本年支出合计的95.77%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1156.27万元，下降21.11%。主要原因是：总体来看，各单位都精简开支，主要在于社保中心2022年度没有替财政代发企业养老综合补贴项目，就业中心增加社保员工资项目且就业补助资金增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出4,320.22万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出4,018.7万元,占93.02%；卫生健康（类）支出119.04万元,占2.76%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出182.48万元,占4.22%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3825.61万元，支出决算为4,320.22万元,完成年初预算的110.58%，主要原因是年底增人增资、省专项资金列入账套、相关项目支出等导致支出的增加。其中：

一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为1056.22万元，支出决算为1471.23万元，完成年初预算的139.29%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费的增加。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）。年初预算为0万元，支出决算为42.02万元。决算数大于预算数的主要原因是追加欠薪应急周转金拨付。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。年初预算为1031.67万元，支出决算为1465.45万元，完成年初预算的142.05%，决算数大于预算数的主要原因2022年社保费基数调整补缴，增人增资金额统筹发放，且就业中心新增“社保员工资”项目。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其它人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为344.84万元，支出决算为321.25万元，完成年初预算的93.16%，决算数小于预算数的主要原因是本年度省专拨付有所减少，且财政压减部分开支。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为103.72万元，支出决算为103.72万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是预算安排合理。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为51.86万元，支出决算为50.92万元，完成年初预算的98.19%，决算数略小于预算数的主要原因是人员变动，缴费基数上略有浮动。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为932万元，支出决算为564.10万元，完成年初预算数的60.53%，决算数小于预算数的主要原因为就业中心职业培训支出向职业技能提升行动资金倾斜。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为59.29万元，支出决算为59.29万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是预算安排合理。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为59.90万元，支出决算为59.74万元，完成年初预算的99.73%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动，社保基数浮动变化。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为186.10万元，支出决算为182.48万元，完成年初预算的98.05%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动，公积金基数浮动变化。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,935.97万元，其中：

人员经费2,676.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助。

公用经费259.82万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

青田县人力资源和社会保障局（汇总）2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出8.22万元，占本年支出合计的0.61%，为就业中心支出。与2021年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加8.22万元，增长100%。主要原因是此项支出为就业中心创业担保贷款贴息，以前年度此项支出由县财政直接支付给符合条件的创业者，本年开始此项支出由就业中心给予审核拨付。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出8.22万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出8.22万元,占100%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为8.22万元，为就业中心支出,完成年初预算的100%，主要原因是以前年度此项支出由县财政直接支付给符合条件的创业者，本年开始此项支出由就业中心给予审核拨付，做预算时还不知道政策有变动，无法预估。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.22万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因以前年度此项支出由县财政直接支付给符合条件的创业者，本年开始此项支出由就业中心给予审核拨付。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

青田县人力资源和社会保障局（汇总）2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是本部门2022年度无国有资本预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为15.44万元，支出决算为15.44万元，完成全年预算的100%,2022年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是本部门严格按照规定执行三公经费制度。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是本部门无因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出决算为3万元，占19.43%，与2021年度相比，减少16.72万元，下降84.79%，主要原因是2021年度购置新车；公务接待费支出决算为12.44万元，占80.57%，增加0万元，增长0%，主要原因是本部门按规定使用接待费，无其他相关支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0万元，支出决算为0万元。完成全年预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是本部门2022年度无出国人员。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为3万元，支出决算为3万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数的主要原因是根据预算安排严格执行，经费使用合理。

公务用车购置全年预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数的主要原因是本部门2022年度无公务用车购置费用。主要用于经批准购置的0辆公务用车。

公务用车运行维护费全年预算数为3万元，支出决算为3万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数的主要原因是预算安排严格执行，经费使用合理。主要用于浙KD038W执法用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费全年预算数为12.44万元，支出决算为12.44万元，完成全年预算的100%。国内公务接待67批次，累计1,146人次。主要用于其他县市单位交流、工作等支出。决算数等于预算数的主要原因是本部门按规定使用接待费，无其他相关支出。其中：

外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出12.44万元，主要用于接待其他县市单位交流、工作等支出。接待67批次，累计1,146人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为258.17万元，支出决算为259.82万元，完成年初预算的100.64%，决算数略等于预算数的主要原因是合理安排开支，整体变化不大；比2021年度减少4.18万元，下降1.58%，主要原因是本年度节约开支，支出和上年度相差不大。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额95.41万元，其中：政府采购货物支出52.21万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出43.2万元。授予中小企业合同金额86.81万元，占政府采购支出总额的90.99%。其中，授予小微企业合同金额76.95万元，占授予中小企业合同金额的88.64%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的83.53%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，青田县人力资源和社会保障局本级及所属各单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目15个，共涉及资金1384.25万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度创业担保贷款贴息等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金8.22万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。本年无国有资本经营预算项目。

组织对“人力社保专项资金”“人社专项工作经费”“2021年社保信息化资金”“2021年人社信息化分担资金”等项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1384.25万元，政府性基金预算支出8.22万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，本部门充分发挥其职能，各项工作完成情况良好。

本年无部门整体支出绩效评价。

组织对本部门下属青田县社会保险事业服务中心、青田县就业管理服务中心2个单位开展整体支出绩效评价。涉及一般公共预算支出1062.35万元，政府性基金预算项目支出8.22万元，本年无国有资本经营预算项目。情况如下：

社保中心：顺利完成单位搬迁至华侨总部经济大楼，提升整体服务环境和智能化系统，提高了社保基础运行信息化水平，开展更为便捷的社保业务，实现社保高覆盖面，便捷群众服务，参保扩面工作进一步扩大，参保率达93%。

就业中心：全年新增城镇就业人数4883人，困难人员再就业325人，城镇登记失业率为1.06%，控制在目标3.5%以内。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

青田县人力资源和社会保障局（汇总）随决算公开2022年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，人社专项及工作经费项目、人社信息化分担资金项目、就业补助资金项目绩效自评具体情况列举如下：

人社专项及工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92分，自评结论为“优”。项目全年预算数为123.48万元，执行数为123.48万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是事业单位、国企、人才引进等人才招考等工作、保密库建设等；二是人才交流、人才招聘等工作经费；三是劳动监察、劳动仲裁等办公工作经费；四是退休干部离退休活动管理和安排等。

人社信息化分担资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为33万元，执行数为33万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是提高了社保基础运行信息化水平；二是维护了社保系统的正常运行率。发现的问题及原因：一是在服务群众上信息化水平需提高；二是社保扩面需加强。下一步改进措施：一是完善大厅服务软硬设备；二是提高扩面宣传。

就业补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分75分，自评结论为“合格”。项目全年预算数为831万元，执行数为564.1万元，完成预算的67.88%。项目绩效目标完成情况：全年新增城镇就业人数4883人，困难人员再就业325人，城镇登记失业率为1.06%，控制在目标3.5%以内。发现的问题及原因：项目执行率较低。原因是职业培训向职业技能提升行动资金倾斜。下一步改进措施：加大政策宣传，提高执行率。

3.财政评价项目绩效评价结果。

无。

4.部门评价项目绩效评价结果。

（1）非税收入执收成本绩效评价结果：良

（2）人社专项等工作经费绩效评价结果：优

（3）人力社保专项资金绩效评价结果：优

（4）就业类政府购买服务绩效评价结果：无

（5）2021社保类政府购买服务绩效评价结果：优

（6）2022社保类政府购买服务绩效评价结果：无

（7）人社类政府购买服务绩效评价结果：中

（8）2021年社保体系建设绩效评价结果：优

（9）2021年社保信息化建设绩效评价结果：优

（10）搬迁费绩效评价结果：优

（11）城乡居民养老筹资经费绩效评价结果：优

（12）社保信息化建设资金绩效评价结果：良

（13）就业补助资金绩效评价结果：良

（14）就业创业补贴绩效评价结果：中

（15）社保员工资绩效评价结果：优

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）指局本级的日常工作经费支出。

18.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）指人社专项支出、省专项支出等项目支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指养老保险缴费支出。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）指职业年金缴费支出。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指医疗保险费缴费支出。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指住房公积金缴费支出。

五、附件

附件：