青田县文化和广电旅游体育局部门2022年度部门决算

目  录

一、概况...........................................( 3 )

（一）部门职责....................................（3）

（二）机构设置....................................（5）

二、2022年度部门（单位）决算公开表..................( 5)

（一）收入支出决算总表............................（5）

（二）收入决算表（分单位）.........................( 5 )

（三）收入决算表（分科目）..........................( 5)

（四）支出决算表（分单位）..........................( 5)

（五）支出决算表（分科目）........................( 5 )

（六）财政拨款收入支出决算总表....................( 5 )

（七）一般公共预算财政拨款支出决算表...............( 5 )

（八）一般公共预算财政拨款基本支出决算表..........( 5 )

（九）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表........( 5 )

（十）国有资本经营预算财政拨款支出决算表..........( 5 )

（十一）财政拨款“三公”经费支出决算表.............( 5 )

三、2022年度部门（单位）决算情况说明................(6 )

（一）收入支出决算总体情况说明.....................( 6 )

（二）收入决算情况说明............................( 6 )

（三）支出决算情况说明............................( 6 )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.............( 6 )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.........( 7 )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....(10 )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明...(11)

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.(11)

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.........(11)

（十）机关运行经费支出说明.........................(13)

（十一）政府采购支出说明..........................(13 )

（十二）国有资产占有使用情况说明..................(13 )

（十三）预算绩效情况说明...........................(14)

四、名词解释.......................................(40)

五、附件...........................................(42)

一、概况

（一）部门（单位）职责

1. 贯彻执行党和国家关于文化、文物、广电、旅游、体育等方面的法律、法规、方针政策 组织拟订全县文化、文物、广电、旅游、体育等相关政策。
    2.统筹规划全县文化事业、文化产业相关门类和广电旅游体育业发展,拟订发展规划并组织实施,推进文化和旅游融合发展,推进文化和旅游体制机制改革。
    3.践行社会主义核心价值观,把握正确导向,指导、管理文艺事业,指导具有导向性代表性示范性文艺作品的创作生产,推动各门类、各艺术品种发展。指导、组织、协调全县性重大文化和旅游、体育活动。

4.负责全县公共文化事业和旅游事业发展,推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设,指导县重点及基层文化和旅游、体育设施建设,深入实施文化和广电旅游体育惠民工程,统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。
    5.推进全县文化、文物、广电、旅游、体育行业数字化和标准化建设。组织制定行业管理标准规范并监督执行。负责全县文化艺术、广电、文博,体育和旅游人才队伍建设。
    6.组织实施全县文化、文物、广电、旅游、体育资源普查、挖掘、保护和利用工作。指导、推进全域旅游。指导全县重点旅游区域、旅游产品、旅游目的地、旅游线路的规划开发。指导假日旅游、红色旅游发展。

7.组织实施文化产业相关门类和广电旅游体育产业发展规划。指导文化和广电旅游体育重大项目建设,指导文化产业相关门类和广电旅游体育产业结构优化升级,促进文化和广电旅游体育产业高质量发展。统筹推进全县生态休闲养生经济的发展。协调推进生态旅游名城建设和旅游相关产业融合发展。指导和协调全县文化和广电旅游以及体育投资管理工作。
    8.综合管理全县文物、博物馆事业的发展规划并组织实施,负责全县文化遗产的保护、审查、推荐、报批、抢救、征集、研究、利用、鉴定、宣传、调查、勘探、考古发掘、督察及流散文物的管理工作。审核、申报全国和省、县级重点文物保护单位。负责历史文化保护区、世界文化遗产项目的申报和管理工作。依法做好文物保护单位保护范围和建设控制地带的划定、保护措施的制定和实施工作。报批考古发掘、文物保护、文物维修项目。编制文物维修方案和经费预算方案。

9.负责对全县备类广播电视机构进行业务指导和行业监管,负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管,指导落实应急广播体系建设。
    10.组织实施全县文化和旅游动场发展开发战略,监督管理文化和旅游市场主体经营行为,依法规范文化和旅游市场,指导推动文化和旅游企业质量管理与品牌培育,推进文化和旅游行业信用体系建设。

11.依法管理全县文化市场综合执法,负责全县文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游、体育等重大案件的查处,督办大案要案,维护市场秩序。负责全县文化、文物、广电、旅游、体育行政许可工作。指导、协调全县文化和广电旅游体育行业安全管理工作。
    12.制定全县非物质文化遗产保护规划,指导开展全县非物质文化遗产传承保护工作。负责全县非物质文化遗产传承、普及、保护、抢救、研究、利用、宣传、弘扬和振兴,推进全县优秀传统文化传承发展。审核,申报国家、省、市级非物质文化遗产代表作保护名录、代表性传承人、传承基地。负责世界非物质文化遗产项目的申报和管理工作。

13.实施国家体育锻炼标准,开展国民体质检测。管理、协调、监督全县体育训练和体育竞赛工作。协助省、市体育局做好体育彩票发行工作。负责全县体育社团的资格审查,依法管理健身气功。
    14.组织开展全县文化和广电旅游体育对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作,组织全县性文化和广电旅游体育对外及对港澳台交流活动。
     15.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，青田县文广旅体局决算包括：本级决算、局属文化市场行政执法大队、非物质文化遗产研究保护中心（财务和局本级集中核算）,文物保护保护管理所

二、2022年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2022年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计9854.74万元，支出总计9854.74万元,与2021年度相比，各增加3534.5万元，增长55.92%。主要原因是项目增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计8785.61万元；包括财政拨款收入5663.35万元（其中，一般公共预算5663.35)万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计64.46%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入3122.26万元，占收入合计35.54%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计8814.87万元，其中基本支出2795.57万元，占31.71%；项目支出6019.30万元，占68.29%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计5764.94万元，支出总计5764.94万元，与2021年相比，各增加760.65万元，增长15.20%。主要原因是项目增加；财政拨款支出年初预算数5764.94万元，完成年初预算的100%，主要原因是预算支出较为精准，预算支出控制合理。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出5729.59万元，占本年支出合计的65%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加829.89万元，增长16.94%。主要原因是：项目的增多，项目支出增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出5729.59万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出4677.46万元,占81.64%；社会保障和就业（类）支出188.80万元,占3.30%；卫生健康（类）支出200.93万元,占3.51%；节能环保（类）支出30.02万元,占0.52%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出445.32万元,占7.77%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出187.05万元,占3.26%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4641.39万元，支出决算为5729.59万元,完成年初预算的123.45%，主要原因是项目增多，项目支出增加。其中：

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。2022年年初预算为890.72万元，2022年支出决算为949.17万元，完成年初预算的106.56%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，支出范围扩大。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）。2022年年初预算为10万元，2022年支出决算为10万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要预算较为精准，较为合理的提早安排了相关支出。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）。2022年年初预算为327.55万元，2022年支出决算为335.81万元，完成年初预算的102.52%，决算数大于预算数的主要原因是由于项目的增多，项目支出的。

 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）。2022年年初预算为60万元，2022年支出决算为60万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要预算较为精准，较为合理的提早安排了相关支出。

  文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。2022年年初预算为822.8万元，2022年支出决算为360.90万元，完成年初预算的43.86%，决算数小于预算数的主要项目的调整，其他项目有所增加。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。2022年年初预算为477.84万元，2022年支出决算为468.35万元，完成年初预算的98.01%，决算数小于预算数的主要项目的调整，其他项目有所增加。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。2022年年初预算为212.24万元，2022年支出决算为110.42万元，完成年初预算的51.98%，决算数小于预算数的主要原因是完成相关工作，部分尾款没有及时支出等。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。2022年年初预算为1696.54万元，2022年支出决算为1987.31万元，完成年初预算的117.14%，决算数大于预算数的主要原因是项目有所增加。

 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。2022年年初预算为20万元，2022年支出决算为19.99万元，完成年初预算的99.95%，决算数小于预算数0.05%，主要原因是预算较为精准，较为合理的提早安排了相关支出。

文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。2022年年初预算为19万元，2022年支出决算为11.19万元，完成年初预算的58.89%，决算数小于预算数的主要原因是文物尾款未及时支付。

文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）。2022年年初预算为100万元，2022年支出决算为80万元，决算数小于预算数的主要原因是体育场馆运营尾款支出需要年底评分通过才可以支出尾款，尾款未及时支付。

 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。2022年年初预算为0万元，2022年支出决算为218.07万元，决算数大于预算数的主要原因是体育专项年中预算追加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2022年年初预算为104.02万元，2022年支出决算为126.16万元，完成年初预算的121.28%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，养老保险基数的提高。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2022年年初预算为52.01万元，2022年支出决算为62.64万元，完成年初预算的120.44%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，职业年金基数增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2022年年初预算为64.66万元，2022年支出决算为64.66万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是预算较为精准，较为合理的提早安排了相关支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2022年年初预算为81.96万元，2022年支出决算为136.27万元，完成年初预算的166.26%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，医疗保险基数提高。

节能环保支出（类）天然林保护（款）停伐补助（项）。2022年年初预算为0万元，2022年支出决算为30.02万元，决算数大于预算数的主要原因是年中项目的增加，决算支出的增加。

农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。2022年年初预算为0万元，2022年支出决算为440.27万元，决算数大于预算数的主要原因是年中项目的增加，决算支出的增加。

农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。2022年年初预算为0万元，2022年支出决算为5.05万元，决算数大于预算数的主要原因是年中项目的增加，决算支出的增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2022年年初预算为157.54万元，2022年支出决算为187.05万元，完成年初预算的119.11%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，住房公积金基数的提高。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2761.92万元，其中：人员经费2568.00万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费等。公用经费193.92万元，主要包括：办公费、印刷费、劳务费、福利费、工会经费等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

青田县文广旅体局2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。 

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为25.00万元，支出决算为23.32万元，完成全年预算的93.28%,2022年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是公务车费用的减少。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比无变化；公务用车购置及运行维护费支出决算为7.47万元，占32.03%，与2021年度相比，增加0.07万元，基本与2021年持平；公务接待费支出决算为15.85万元，占67.97%，与2021年度相比，减少2.75万元，决算数少于预算数的原因是严格控制公务接待支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的100%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是预算较为精准，严格根据预算计划控制支出。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组0个；累计0人次。开支内容包括公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为9万元，支出决算为7.47万元，完成预算的83%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车费用减少。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的100%。决算数等于预算数的原因是预算较为精准，严格控制支出。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为9万元，支出7.47万元，完成预算的83%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车费用减少。主要用于文保所公务用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2022年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。

（3）公务接待费预算数为16万元，支出决算为15.85万元，完成预算的99.06%。国内公务接待172批次，累计1176人次。主要用于接待等支出。决算数小于于预算数的主要原因是精准预算，合理控制开支。

外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出15.85万元，主要用接待来访人员餐费，接待172批次，累计1,176人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为162.75万元，支出决算为193.92万元，完成年初预算的119.15%，决算数大于预算数的主要原因群众文化支出增加；比2021年度减少59.51万元，下降23.48%，主要原因是机关运行经费预算减少，严格控制机关运行支出。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额709.87万元，其中：政府采购货物支出670.79万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出39.08万元。授予中小企业合同金额709.87万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额709.87万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，文广旅体局本级及所属各单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是文保所合并的单位公务用车以及图书馆的公务用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，青田县文广旅体局组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目25个，共涉及资金5286.88万元，占一般公共预算项目支出总额的78.10%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

组织对“免费开放补助资金”等项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出60万元，政府性基金预算支出0万元。其中对“免费开放补助资金”“文化繁荣经费””开展重点绩效自评，以最终得分均以97分获得优秀，组织对本部门开展整体支出绩效评价试点，从评价情况来看，各项目都较好的执行了年初预算。

组织对本部门下属“图书馆”“文保所”等3个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点。各下属单位项目运行情况良好。

2. 本单位经费项目绩效自评结果如下。

青田县文化和广电旅游体育局

2022年度中央公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放补助资金重点绩效

自评报告

根据青财绩效〔2023〕31号文件规定，我局对2022年度中央公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放补助资金60万元进行绩效评价。

一、项目基本概况

根据青财绩效〔2023〕31号，我局对2022年度中央公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放补助经费进行绩效评价。此项目无立项程序，项目主要内容为图书馆公共文化资金的补助。

2022年，我局基本完成了项目执行的各项工作，将中央公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放补助资金经费统筹用于图书馆公共文化建设。

二、项目绩效状况分析

通过绩效评价，各项经费严格按照相关制度规定，确保专款专用，提高了资金使用绩效。

（一）笃志守初心，有序开展基础业务。2022年青田县图书馆服务总流通783121万人次，图书借阅量达363187册，有效借阅证件43478个，掌上数字移动图书馆点击量达到100多万次，电子书下载量达到157584册次，稳步开展图书馆基础服务工作。一是加快推进图书证押金退还工作。为全面降低图书馆服务门槛，让公共文化惠及所有民众，2022年通过微信公众号多次发布公告、短信通知等多种方式宣传押金退还服务工作，截止10月底，年度已退押金52万元。二是持续开展图书采购工作。结合读者的借阅喜好，积极采购书籍，逐步丰富馆藏资源，提高文献资源质量，对新购进的纸质图书认真进行分类、编目、登记，目前已编目2万多册次，均已上架流通；同时，有条不紊地推进“你选书，我买单”线上购书活动，进一步消除城乡阅读资源差别，让读者享受足不出户在线选书借阅、快递到家的“点单式”借书服务。三是积极开展送书下乡活动。2022年已为各分馆人武部、湖景庄园隔离点、芝竹未来社区、坐忘谷民宿书屋、乡镇文化礼堂和学校等近42个图书流通点送书近7万册，根据流通点的需求，赠送文学、历史、文化、生活、政治等不同种类书籍，进一步丰富图书流通点的图书资源。四是扎实推进免费开放工作。县图书馆各科室在春节、清明节、劳动节、端午节等节假日正常开馆，并做好人员值班安排；暑假期间，为缓解座位紧张问题，满足广大读者需求，延长少儿室、阅览室的开放时间，方便更多人阅读学习。

（二）项目加速度，推进阅读阵地建设。县图书馆加快推进阅读服务网点建设，打造15分钟阅读圈，经过前期调研，合理规划布局，以“把图书馆办在家门口”为宗旨，让阅读服务走进老百姓的生活圈。一是省民生实事项目建设。本年度6月至7月，青田县图书馆在全市率先完成完成2项2022年省民生实事城市书房项目——意尔康书房、小舟山城市书房，如火如荼推进民生实事建设。二是书香咖啡吧建设。根据2022年青田县政府工作报告做好“‘图书馆+咖啡’文章”的要求，建设以书香咖啡为主题的“文化驿站”，打造新型咖啡香与书香融合的文化空间；对雅岙书房进行微改造，实行服务外包，植入咖啡文化，拓展更多活动模式，让阅读更时尚。三是与行政事业单位联建职工书屋。本年度新建界阜书院、烈士陵园红色书屋，与发改局联建了职工书屋。四是开展校图联建工作。与伯温中学联建图书馆分馆，不仅提高学生们的借阅便利性，也为县图书馆增加文献资源总量和借阅量。县图书馆积极建设新型阅读空间，打造图书馆阵地体系，并进行延伸服务，如纳入本馆的管理系统，实现馆际互借、业务指导，联合开展阅读推广活动等，进一步促进县内图书馆服务的地域、资源均等化。

（三）创新求突破，延伸阅读推广活动。2022年青田县图书馆在弘扬中华优秀传统文化、革命文化和社会主义先进文化的基础上，又紧密结合了时下的流行趋势和不断变化的阅读需求，推出了各种别致新颖、富有创意的阅读推广活动。全年开展阅读推广活动150余场，参与人次达20万以上。

1.开展系列活动，涵育阅读风尚。元旦春节期间，组织开展“指尖上的文化课堂之福禄寿戳戳绣”“迎新年福虎剪纸体验活动”“大年初二送虎宝”“写留言，获青图虎年阅读福袋”“打卡集赞赢取新春大礼包”“书香漫浸·气韵华章——新年好书展”“虎年元宵·云端灯谜”等线上线下数十场活动。世界读书日期间，“读懂‘章乃器’——世界读书日特别活动”在青田县图书馆举行，浙江社科院科学历史研究所研究员张学继教授现场解读章乃器；4月22日，汤垟乡开展“少年儿童心向党-亲子共沐书香 强国复兴有我”读书活动；4月23日，青田县图书馆宠书“粉”活动之“来借书 抽盲盒”在图书馆本馆外借部、少儿室及24小时城市书房举办；同日，山口分馆举办了“亲子共沐书香”亲子阅读活动，邀请十几组家庭参与；还在公众号推出“书香四月读书时 阅享共富云端聚”“听书马拉松”“图书馆之夜”“21天打卡赢好礼”“自制绘本大赛”等十余个线上活动。通过密集的子活动“轰炸”，扩大活动主题的影响力和吸引力，开启青田阅读新风尚，掀起青田读书新浪潮。

2.针对不同群体，覆盖多元需求。为心理学爱好者推出“身心疗愈-费登奎斯公益沙龙”“NLP语言的魔力公益沙龙”；为学术爱好者推出“周易龙德哲学与当代生活讲座”“学习孙子兵法 贡献全球战略讲座”；为手工艺、非遗爱好者开展“妙剪侨乡情”品牌活动、“指尖上的文化课堂系列活动”包括“端午香囊手工制作”“中秋手绘星球灯”“献礼二十大手工非遗竹编”等子活动；为未成年人群体推出“迎六一红色经典阅读活动”“为孩子开门活动”“2022年青田县中小学主题演讲比赛之喜迎二十大 童心向党 我的家乡在‘浙’里”“第二届省中小学生课文朗诵大赛青田赛区比赛”；为妇女群体开展“三八妇女节丝巾系列活动”；为老年人群体推出“重阳巾喜来报道活动”；为教师群体推出“浓情教师节活动”……此外，还有“2022年长三角阅读马拉松大赛”“月月来看书，阅阅有惊喜”“3.23世界气象日有奖答题活动”“喜迎二十大奋进新征程展览”“夏日乐悠悠 二创微小说”等覆盖全年龄段的文化惠民活动，深受读者喜爱。

3.注重活动反馈，拉近读者距离。对于反响热烈、饱受好评的阅读推广活动，县图书馆将结合读者需求和实际情况，推出二期、三期，甚至做成系列活动和品牌活动。11月，重启为期十周的“妙剪侨乡情”品牌活动，不少读者踊跃报名；10月，“月月来看书，阅阅有惊喜”活动一经推出，参与人数居高不下，现已将本活动列为县图书馆的长期固定活动；春节开展的线上活动“写留言，领福袋”受读者好评后在国庆推出第二期，依然热度、流量双不减；“虎年元宵·云端灯谜”活动大获成功后，又推出同类型的“3.23世界气象日有奖答题活动”，吸引了许多新读者……在创新活动模式的同时，也时刻关注活动反响情况，不仅抓住核心“铁粉”，也扩大了活动参与群体，让更多读者共同感受阅读推广活动的魅力。

（四）服务大提升，完善硬软基础设施。根据《浙江省公共图书馆服务大提升行动方案（2020-2022年）》要求，县图书馆将关注焦点落在“均衡”和“高质量”上，不断增加服务保障、提升服务效能、完善服务评价。一是少儿室进行微改造。为改善未成年人在馆的阅读环境，县图书馆对少儿室一楼绘本区进行微改造，改造后的少儿室环境更明亮、舒适、安全。二是街电共享充电宝入驻。为读者解决移动充电服务的需求，县图书馆与街电共享充电宝合作，便于读者在馆学习时随时租赁充电宝。三是为未成年人整理推荐书目。暑期，为了让未成年读者借阅课外阅读图书更加便利，在一线窗口专门开设了“课外阅读书目推荐专架”。四是优化公众号功能。不断开发微信公众号更多的阅读功能，对原先的栏目设置进行调整，开通自动回复功能，效果显著，截止10月底，关注人数达13681名。五是设立图书馆网站。重新建设青田县图书馆网站，不仅便于读者查询图书信息，第一时间享受最新的数字化资源，也能及时发布消息，提升服务效能。六是统一一线窗口职工制服。提升整体对外服务形象，以饱满的热情、优质的服务回馈读者的关注。七是开展LOGO和宣传口号评选活动。共收到投稿信件581封，其中宣传口号的作品860件，LOGO设计的作品148件，LOGO+宣传口号组合设计的作品25件。八是乡镇分馆交由属地乡镇管理。

（五）“一级图书馆”评估定级工作。根据《文化和旅游部办公厅关于开展第七次全国县级以上公共图书馆评估定级工作的通知》（办公共发〔2022〕90号），文化和旅游部定于2022年开展第七次全国县级以上公共图书馆评估定级工作，要求8月底完成所有台账资料的上传。全馆上下高度重视此次评估工作，多次开展研讨会，成立“一级图书馆”评估定级工作小组，详细分析县级一级公共图书馆必备条件和评估标准，从服务效能、业务建设、保障条件等多个方面对标准逐条解读，对各项工作进行了分工，细化责任、落实到人，确保评估工作稳步推进。

结论：经我局认真自评，2022年度中央公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放补助经费绩效评价的等次为优秀。

三、评价发现的问题及原因

随着我县文化建设发展步伐不断加快，文化活动项目进一步增加、文化活动内容进一步丰富以及文化活动规模进一步扩大，2022年度中央公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放补助经费相较去年大幅度下降，很难满足活动项目开展所需。

四、下一步改进的措施与建议

在原来的基础上，进一步加强文化项目财政预算和文化活动项目的吻合度，按文化活动的规模提早介入。加强财政部门沟通和项目实施单位的监督指导,提高文化资金的使用效率。

                          青田县文化和广电旅游体育局

2023年5月5日

项目单位自评基本情况表

项目名称：

填 报 说 明

一、本评价报告由评价机构填写，所有内容必须真实、准确。

二、评价报告表格内容填写

1．项目名称：须与项目批复文件一致。

2. 项目负责人：当项目负责人有多个时，项目负责人、联系电话、地址和邮编等栏目，可调整格式，逐个填写。

3．项目起止时间：按照项目预算批复至项目完工（竣工验收）的实际时间填写。

4．项目支出明细情况：按照实际支出内容（经济科目）不同，对照项目申报书中的项目支出明细和实际支出情况对应填写。

5．项目绩效目标及实施计划完成情况：“预期及调整情况”栏按项目批复文件或申报表的有关内容填写，执行过程中有调整的，应写明调整情况，并附相关佐证材料；“实际完成情况”栏主要填写项目绩效目标及实施计划的实际完成情况，应与“预期及调整情况”栏相关内容逐条对应。

6．基本指标：至少包括产出指标和效益指标，也可根据实际情况另行增加。

7．具体指标：按照预算编制系统中《项目绩效目标表》抄列，如有调整，在“预期及调整情况”写明后按调整后绩效目标填写。

8．评价人员：填写参与项目评价的所有成员名单，并由各成员签字确认。

青田县文化和广电旅游体育局

2021年度文化繁荣经费重点绩效

自评报告

根据青财绩效〔2023〕31号文件规定，我局对2022年度群众文化繁荣经费100.8万元进行绩效评价。

一、项目基本概况

根据青财绩效〔2023〕31号，我局对2022年度群众文化繁荣经费进行绩效评价。此项目无立项程序，项目主要内容有组织开展当地群众文化演出活动的补助、组织开展当地非物质文化遗产保护传承的补助、组织开展文化走亲交流展览展示展演的补助、组织参加全县性的重大文化活动的补助、组织开展当地种类艺术门类培训的补助、组建当地业余文化队伍并开展活动的补助其他文化建设项目。

2022年，我局基本完成了项目执行的各项工作，将群众文化繁荣经费统筹用于繁荣全县文化事业。

二、项目绩效状况分析

通过绩效评价，各项经费严格按照相关制度规定，确保专款专用，提高了资金使用绩效。

一 文化惠民，城乡群众精神更加富有。

1.提前完成“浙文惠享”民生实事。

积极谋划点位，成立工作专班，召开“浙文惠享”省政府民生实事工作推进会，做好全面部署，落实责任分工。同时赴各乡镇实地走访，开展业务指导。截至目前，各项目建设均已完工，建设进度达100%。其中，“音越汇”文化驿站于3月份建成开放，为全市首家，意尔康城市书房于6月份建成开放，小舟山城市书房于7月底建成开放，153个“15分钟品质文化生活圈”和8个乡村博物馆于8月份通过省级验收。

2.深入打造公共文化基础设施。

深入贯彻落实《关于高质量建设公共文化服务现代化先行省的实施意见》，不断完善县内公共文化基础设施。截至目前，县图书馆和文化馆创成国家一级馆，青田稻鱼共生系统博物馆入选为浙江省“最美基层文化空间”，青田县文广旅体局荣获全省群众体育先进集体荣誉称号，建成两家省一级旅游驿站--青田咖啡之窗驿站、祯埠千帆驿站，青田也是全市唯一入选第一批省一级旅游驿站的县市区。

3.不断推动物质精神共同富裕。

充分发挥文化和旅游的物质、精神双重属性，找准推动共同富裕的切入点，制定《青田县文化和旅游促进青年群体精神富有两年行动工作方案》，主动争取发改资金，编制《青田县文化和旅游促进“精神富有”青年发展型城市规划(浙江省试点)》，收集精神富有相关图片资料并汇总上报至省厅。全市唯一入选文化和旅游促进青年群体精神富有省级试点县。方山乡龙现村列入浙江省景区村助力共同富裕贡献度测算试点单位。文艺精品《刘基还乡》获得了2022 年丽水市文艺精品创作荣誉奖，小品《根》斩获市戏剧小品大赛“双金奖”，入围浙江省戏剧小品大赛。

4.积极探索文化下乡新型做法。

为鼓励和支持全县基层群众文艺团队的健康发展，本年度送戏下乡场次分配采取对外招投标和本地民营艺术团队申报两种形式，发布了《关于2022年民营艺术团队“送戏下乡”资格推介申报工作的通知》，采取公开评审的竞选方式挑选本地团队承接“送戏下乡”任务。截至目前，今年共完成送戏下192场、送电影下乡3700余场、送图书下乡41770余册。实现乡镇（街道）分馆覆盖率100%，高质量建设“15分钟品质文化生活圈”，切实让人民群众便携享有优质均衡的公共文化服务。

5.持续开展各类公益培训班。

为切实增强人民群众的获得感和幸福感，开拓文化艺术学习渠道，打造“侨之”系列公益培训班，开展各类公益培训50余期。为积极配合全球重要农业文化遗产大会整体工作的推进，分别开展了农遗大会志愿者培训班、农遗大会联络员和翻译员培训班、农遗大会预备讲解员培训班。

结论：经我局认真自评，2022年度文化繁荣经费绩效评价的等次为优秀。

三、评价发现的问题及原因

随着我县文化建设发展步伐不断加快，文化活动项目进一步增加、文化活动内容进一步丰富以及文化活动规模进一步扩大，文化繁荣活动经费相较去年大幅度下降，很难满足活动项目开展所需。

四、下一步改进的措施与建议

在原来的基础上，进一步加强文化项目财政预算和文化活动项目的吻合度，按文化活动的规模提早介入。加强财政部门沟通和项目实施单位的监督指导,提高文化资金的使用效率。

青田县文化和广电旅游体育局

2023年5月5日

项目单位自评基本情况表

项目名称：

填 报 说 明

一、本评价报告由评价机构填写，所有内容必须真实、准确。

二、评价报告表格内容填写

1．项目名称：须与项目批复文件一致。

2. 项目负责人：当项目负责人有多个时，项目负责人、联系电话、地址和邮编等栏目，可调整格式，逐个填写。

3．项目起止时间：按照项目预算批复至项目完工（竣工验收）的实际时间填写。

4．项目支出明细情况：按照实际支出内容（经济科目）不同，对照项目申报书中的项目支出明细和实际支出情况对应填写。

5．项目绩效目标及实施计划完成情况：“预期及调整情况”栏按项目批复文件或申报表的有关内容填写，执行过程中有调整的，应写明调整情况，并附相关佐证材料；“实际完成情况”栏主要填写项目绩效目标及实施计划的实际完成情况，应与“预期及调整情况”栏相关内容逐条对应。

6．基本指标：至少包括产出指标和效益指标，也可根据实际情况另行增加。

7．具体指标：按照预算编制系统中《项目绩效目标表》抄列，如有调整，在“预期及调整情况”写明后按调整后绩效目标填写。

8．评价人员：填写参与项目评价的所有成员名单，并由各成员签字确认。

青田县文化和广电旅游体育局

2022年全国首届桨板瑜伽锦标赛经费重点绩效

自评报告

根据青财绩效〔2023〕31号文件规定，我局对2022年全国首届桨板瑜伽锦标赛经费220万元进行绩效评价。

一、项目基本概况

根据青财绩效〔2023〕31号，我局对2022年全国首届桨板瑜伽锦标赛经费进行绩效评价。此项目无立项程序，项目主要用于侨乡水上嘉年华活动费用 。

2022年，我局基本完成了项目执行的各项工作，将全国首届桨板瑜伽锦标赛经费用于繁荣全县体育文化事业。

二、项目绩效状况分析

通过绩效评价，各项经费严格按照相关制度规定，确保专款专用，提高了资金使用绩效。

1.举办国内重大体育赛事。8月，在太鹤湖成功举办青田史上规格最高赛事--全国首届桨板瑜伽锦标赛，以及浙江省第三届救生桨板大赛，浙江省第三届公开水域游泳系列赛（青田站）共三项大型水上运动赛事。赛事吸引了全国、全省1000多名运动员、教练员、裁判员参加。赛事直播观看人次超500万人次，短视频全网点击量超1000万，借CCTV4《中国新闻》栏目、新华网、人民日报、人民体育等媒体参与报道及转发，头部账号粉丝达1.49亿，发布内容覆盖3亿人次。9月，成功在汤垟乡山炮村举办“华东第一瀑降”邀请赛，来自全国近百名溯溪、瀑降爱好者参与活动。

2.品牌活动彰显侨乡韵味。举办“侨乡水上运动嘉年华”活动，活动历时5天，抖音平台“侨乡水上运动嘉年华”话题参与人数超400万。开展“侨乡大舞台 有艺你就来”系列活动，为全县文艺爱好者提供一个展示自我的舞台，切实增强人民群众的获得感和幸福感。开展举办海派七夕·只此青田夜游、全球农遗会·名校青田行等系列活动配合宣传全球重要农业文化遗产大会。开展“福虎游侨乡·青田来吃购”春节文旅促消费活动。此外，还有“青田龙舟节”“风筝放飞”“阜山庙会”“刘基春秋祭祀”“夜游太鹤湖”“侨乡中国年”“封门山·致敬匠心”主题活动等品牌活动。

3.“高铁+青田”共推特色产品。中国铁路上海局集团公司与青田县政府签署《战略合作协议》，以高铁为纽带，搭建共同富裕与世界青田的创新发展平台。利用高铁优势资源及合作伙伴资源，推出“青田咖啡”上铁路、青田杨梅现场展销活动来推售“青田咖啡”、青田杨梅等青田特色产品。全球农遗大会期间，开通首趟全球农遗主题高铁专列来自杭州的35所大中小学名校代表和来自15个国家留学生代表，乘坐高铁来青田参加“全球农遗会·名校青田行”活动。9月，在杭州东站开设了青田咖啡品牌馆，正式启动青田咖啡走出去战略，这也是全国首个咖啡区域共用品牌在高铁站内开设的品牌馆，通过“高铁+”战略的实施，也将有效推动青田咖啡产业发展。

结论：经我局认真自评，2022年全国首届桨板瑜伽锦标赛经费绩效评价的等次为优秀。

三、评价发现的问题及原因

随着我县体育文化建设发展步伐不断加快，体育活动项目进一步增加、体育活动内容进一步丰富以及体育活动规模进一步扩大，全国首届桨板瑜伽锦标赛经费经费有些难以满足活动项目开展所需。

四、下一步改进的措施与建议

在原来的基础上，进一步加强文化项目财政预算和文化活动项目的吻合度，按文化活动的规模提早介入。加强财政部门沟通和项目实施单位的监督指导,提高文化资金的使用效率。

青田县文化和广电旅游体育局

2023年5月17日

项目单位自评基本情况表

项目名称：

填 报 说 明

一、本评价报告由评价机构填写，所有内容必须真实、准确。

二、评价报告表格内容填写

1．项目名称：须与项目批复文件一致。

2. 项目负责人：当项目负责人有多个时，项目负责人、联系电话、地址和邮编等栏目，可调整格式，逐个填写。

3．项目起止时间：按照项目预算批复至项目完工（竣工验收）的实际时间填写。

4．项目支出明细情况：按照实际支出内容（经济科目）不同，对照项目申报书中的项目支出明细和实际支出情况对应填写。

5．项目绩效目标及实施计划完成情况：“预期及调整情况”栏按项目批复文件或申报表的有关内容填写，执行过程中有调整的，应写明调整情况，并附相关佐证材料；“实际完成情况”栏主要填写项目绩效目标及实施计划的实际完成情况，应与“预期及调整情况”栏相关内容逐条对应。

6．基本指标：至少包括产出指标和效益指标，也可根据实际情况另行增加。

7．具体指标：按照预算编制系统中《项目绩效目标表》抄列，如有调整，在“预期及调整情况”写明后按调整后绩效目标填写。

8．评价人员：填写参与项目评价的所有成员名单，并由各成员签字确认。

3.财政评价项目绩效评价结果。无。

4.部门评价项目绩效评价结果。无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、附件

青田县图书馆2022年决算公开.xls青田县图书馆2022年决算公开.DOC青田县文化和广电旅游体育局（本级）.XLS青田县文化和广电旅游体育局决算公开（本级）.DOC青田县文化和广电旅游体育局(汇总).XLS2022部门决算公开-文化馆.xls2022部门决算公开报告-文化馆(1)(1).doc