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青田县应急管理局2022年度单位决算
索引号: 发布机构: 发布时间: 2023-09-06 22:05:48

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一、概况.......................................................................................................................................(1)

(一)部门(单位)职责...............................................................................................(1)

(二)机构设置.................................................................................................................(1)

二、2022年度部门(单位)决算公开表.........................................................................(4)

三、2022年度部门(单位)决算情况说明.....................................................................(4)

(一)收入支出决算总体情况说明............................................................................(4)

(二)收入决算情况说明..............................................................................................(4)

(三)支出决算情况说明..............................................................................................(4)

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明..........................................................(5)

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.................................................(5)

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........................................(8)

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明...................................(8)

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明..............................(8)

(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明...........................(8)

(十)机关运行经费支出说明...................................................................................(10)

(十一)政府采购支出说明........................................................................................(10)

(十二)国有资产占有情况说明...............................................................................(11)

(十三)预算绩效情况说明........................................................................................(11)

四、名词解释...........................................................................................................................(17)



一、概况

(一)单位职责

1.负责应急管理工作,指导、协调和监督全县各乡镇(街道)及各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2.贯彻执行国家、省、市相关法律、法规、规章和方针政策,组织编制县级应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划,拟订相关政策、规程和标准并监督实施,负责协调监督全县安全生产行政执法工作。

3.负责应急预案体系建设,建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度,组织编制全县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案,综合协调应急预案衔接工作,组织开展并指导预案演练。检查指导有关部门和各乡镇(街道)应急预案的制定和落实,推动应急避难设施建设。

4.牵头建立统一的应急管理信息系统,负责信息传输渠道的规划和布局,建立监测预警和灾情报告制度,健全生产安全事故、自然灾害信息资源获取和共享机制,依法统一发布灾情。

5.组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援,综合研判突发事件发展态势并提出应对建议,协助县委、县政府组织开展事故和灾害应急处置工作。

6.统一协调指挥全县各类应急专业队伍,建立应急协调联动机制,推进指挥平台对接,衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

7.统筹全县应急救援力量建设,统筹指导综合性应急救援队伍建设,负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设,指导并推动社会应急救援力量建设。

8.按党委政府要求,组织统筹、协调指挥综合性应急救援队伍承担灾害事故的应急救援工作。负责监督管理消防工作,指导全县消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

9.指导协调森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作,负责自然灾害综合监测预警工作,组织开展自然灾害综合风险评估工作。

10.组织协调灾害救助工作,负责灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作,管理、分配上级调拨和县级救灾款物并监督使用。

11.依法行使安全生产综合监督管理职权,指导协调、监督检查有关部门和各乡镇(街道)的安全生产工作,组织开展安全生产巡查、考核工作。

12.按照分级、属地原则,依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

13.依法组织指导生产安全事故调查处理,监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展并指导自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14.开展应急管理、安全生产方面的交流与合作,组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。

15.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施,会同县发展和改革局(县粮食和物资储备局)等部门建立健全应急物资储备、信息平台和调拨制度,在救灾时统一调度。

16.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作,组织指导协调应急管理、安全生产科学技术研究、推广应用以及信息化建设工作。

17.组织执行上级应对较大以上灾害指挥机构的指示、命令。承担县应对灾害指挥机构日常工作,协调各指挥机构成员单位的相关工作。

18.完成县委、县政府交办的其他任务。

(二)机构设置

从预算单位构成看,青田县应急管理局部门决算包括:局本级决算和局属事业单位青田县安全生产监察大队、青田县防汛防台抗旱指挥中心、青田县应急指挥中心、青田县森林防灭火中心决算,上述事业单位不独立核算。

从预算单位构成看,本单位内设:办公室、行政审批服务科、应急管理科、安全生产监管科、综合协调科。

二、2022年度单位决算公开表

详见附表。

三、2022年度单位决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计2,617.13万元,支出总计2,617.13万元,与2021年度相比,各增加857.35万元,增长33%。主要原因是:年度项目增加。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计2,609.21万元;包括财政拨款收入2,562.11万元(其中,一般公共预算2,562.11万元,政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元),占收入合计98.19%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入47.10万元,占收入合计1.8%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计2,598.41万元,其中基本支出1,091.61万元,占42.01%;项目支出1,506.80万元,占57.99%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计2,562.11万元,支出总计2,562.11万元,与2021年相比,各增加810.25万元,增长46.25%。主要原因是项目增加;财政拨款支出年初预算数2475.88万元,完成年初预算的103.5%,主要原因是项目增加。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,562.11万元,占本年支出合计的100%。与2021年相比,一般公共预算财政拨款支出增加810.25万元,增长46.25%。主要原因是:项目增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,598.41万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0.29万元,占0.01%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出76.5万元,占2.9%;卫生健康(类)支出52.21万元,占2%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探工业信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出78.69万元,占3.03%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出2390.72万元,占92%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,475.88万元,支出决算为2,562.11万元,完成年初预算的103.5%,主要原因是项目增加。其中:

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为51.07万元,支出决算为50.96万元,完成年初预算的100.2%,决算数大于预算数的主要原因为社保基数调整。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为25.54万元,支出决算为25.47万元,完成年初预算的108.2%,决算数小于预算数的主要原因社保基数调整。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为53.87万元,支出决算为52.20万元,完成年初预算的96.9%,决算数小于预算数的主要原因社保基数调整。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为79.84万元,支出决算为78.69万元,完成年初预算的98.56%,决算数小于预算数的主要原因社保基数调整。

灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为654.9万元,支出决算为854.83万元,完成年初预算的130.52%,决算数大于预算数的主要原因人员增加,工资福利调整,基本支出增加以及办公室设备等资金增加。

灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为802.65万元,支出决算为847.62万元,完成年初预算的105.60%,决算数大于预算数的主要原因是:1、上级任务有新要求,部分项目未开展,或因招投标项目流标,导致项目未完成,如基层防汛防台体系建设等,此外,年底财政压减支项目支出,多项项目停止开展;2、省补资金下达,因此县级预算少支。

灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)一般行政管理事务支出(项)。年初预算为1,288.50万元,支出决算为1,294.4万元,完成年初预算的100.5%,决算数大于预算数的主要原因为该项支出为省补资金,未列入年初预算。

灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项)。年初预算为174.42万元,支出决算为212.4万元,完成年初预算的121.78%,决算数大于预算数的主要原因为该项支出为省补资金,未列入年初预算。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出25,089.44万元,其中:

人员经费953.18万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金等。

公用经费102.13万元,主要包括:办公费、印刷费、公务接待费、差旅费、维修费、劳务费、工会经费、公车用车运行维护费、其他资本性支出等。

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

(九)财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为47.63万元,支出决算为47.63万元,完成全年预算的100%。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2021年度相比,无变化;公务用车购置及运行维护费支出决算为38.73万元,占81.3%,与2021年度相比,增加35.73万元,增长1191%,主要原因是公务用车新增和运行维护增加;公务接待费支出决算为8.9万元,占18.7%,与2021年度相比,减少0.08万元,下降0.89%,主要原因是规范公务接待管路。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费用全年预算数为0万元,支出决算为0万元。完成全年预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个;累计0人次。          (2)公务用车购置及运行维护费全年预算数为38.73万元,支出决算为38.73万元,完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数的主要原因是单位执法任务重,使用执法车辆频次高。

公务用车购置全年预算数为32.32万元,支出决算为32.32万元(含购置税等附加费用),完成全年预算的100%。等于全年预算数的主要原因是用于经批准购置的2辆公务用车;

公务用车运行维护费全年预算数为6.5万元,支出决算为6.5万元,完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数的主要原因原因是单位执法任务重,使用执法车辆频次高。主要用于安全生产执法、应急救援、森林防灭火、防汛抗旱等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;截至2022年12月31日,财政拨款开支的公务用车保有量为3辆。

(3)公务接待费全年预算数为8.9万元,支出决算为8.9万元,完成全年预算的100%。国内公务接待145批次,累计746人次。主要用于接待省市上级单位和其他县应急系统来局监督检查等支出。决算数等于预算数的主要原因是严格执行公务接待相关制度。其中:

外事接待支出0万元,接待0批次,累计0人次。

其他国内公务接待支出8.9万元,,主要用于上级及兄弟市、县和应急系统来局,接待145批次,累计746人次。

(十)机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为102.13万元,支出决算为102.13万元,完成年初预算的100%;比2021年度增加9.71万元,增长10.5%,主要原因是原因办公设备采购、人员增加等。

(十一)政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额936.18万元,其中:政府采购货物支出335.66万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出600.52元。授予中小企业合同金额495.97万元,占政府采购支出总额的52.98%。其中,授予小微企业合同金额34.55万元,占授予中小企业合同金额的6.97%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

(十二)国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日,青田县应急管理局本级及所属各单位共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备1台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。 

(十三)预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,青田县应急管理局组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中一级项目共3个,二级项目10个,共涉及资金1462.5万元,占一般公共预算项目支出总额的97.05%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

组织对“灾害防治及应急管理工作经费(森林防灭火)”等1个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出70万元。其中,对“灾害防治及应急管理工作经费(森林防灭火)”等项目由局内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看,已完成对全县森林扑火队伍人员共计990人购买保险,该项目的保障实施进一步提升全县森林防灭火应急处置能力。

组织对“灾害防治及应急管理工作经费(应急队伍建设经费)”等1个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出50万元。其中,对“灾害防治及应急管理工作经费(应急队伍建设经费)”等项目由局内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看,已完成社会救援力量考评奖补。对我县社会救援力量进行年度考评分别确定一、二、三档补助扶持,有效解决了各社会救援队伍装备补充、队员意外保险及救援技能培训提升;完成了应急救援队伍联动救援演练,进一步提升了我县应急救援处置能力和队伍间的联动效率。

本年无下属部门或者单位整体支出绩效评价。

2.单位决算中项目绩效自评结果

应急管理局随决算公开2022年度本部门(单位)项目支出绩效自评结果(详见附件)。其中,“灾害防治及应急管理工作经费(森林防灭火队员保险经费)”项目和“灾害防治及应急管理工作经费(应急队伍建设经费)”项目绩效自评具体情况如下:

灾害防治及应急管理工作经费(森林防灭火队员保险经费)项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分95分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为70万元,执行数为69.3万元,完成预算的99%。项目绩效目标完成情况:一是对2022年全县森林扑火队伍人员共计990人购买保险,将保费提高至每人700元,进一步加强全县森林扑火队伍人员的人身安全保障,提升全县森林防灭火应急处置能力;发现的问题及原因:一、我县森林防灭火压力极大,全县扑火人员多,资金缺口大。二、全县扑火人员多、流动性高,人员信息收集费时费力,2名扑火队员信息重复报送。下一步改进措施:一、加强森林防灭火资金支持。二、充分做好前期准备工作,加快推进2023年度全县扑火队员保险服务购买。

灾害防治及应急管理工作经费(应急队伍建设经费)项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分94分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为50万元,执行数为50万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是已完成社会救援力量考评奖补;对我县社会救援力量进行年度考评分别确定一、二、三档补助扶持,有效解决了各社会救援队伍装备补充、队员意外保险及救援技能培训提升;二是完成了应急救援队伍联动救援演练,进一步提升了我县应急救援处置能力和队伍间的联动效率。发现的问题及原因:一是应急队伍建设主要涉及队伍装备的不断优化完善、队伍救援技能的学习掌握、队伍场地的优化等,涉及资金需求量大,经费安排上不够合理,需要进一步扩大队伍建设的经费保障;下一步改进措施:(一)进一步加强预算管理,完善预算编制,严格预算执行,提高资金使用效率。强化预算绩效目标管理,加强效评价结果应用、实行预算编制、执行、监督全过程的绩效管理工作机制。(二)在今后的工作中,必须树立早谋划、早部署、早完成的思想,做到应急队伍建设具体项目谋划在前,倒排计划、分布推进,不断提升我县整体应急救援处置能力。



3.财政评价项目绩效评价结果。

4.部门评价项目绩效评价结果。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)行政运行(项)主要指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

18.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)一般行政管理事务(项)指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的项目支出。


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