青田县章旦乡人民政府2022年度部门决算
目 录
一、概况...........................................( 1 )
（一）部门（单位）职责............................( 1 )
（二）机构设置....................................( 2 )
二、2022年度部门（单位）决算公开表..................( 2 )
（一）收入支出决算总表.........................( 2 )
（二）收入决算表（分单位）.....................( 3 )
（三）收入决算表（分科目）.....................( 3 )
（四）支出决算表（分单位）.....................( 4 )
（五）支出决算表（分科目）.....................( 4 )
（六）财政拨款收入支出决算总表.................( 5 )
（七）一般公共预算财政拨款支出决算表...........( 6 )
（八）一般公共预算财政拨款基本支出决算表.......( 7 )
（九）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表......( 7 )
（十）国有资本经营预算财政拨款支出决算表........( 8 )
（十一）财政拨款“三公”经费支出决算表..........( 8 )
三、2022年度部门（单位）决算情况说明................( 9 )
（一）收入支出决算总体情况说明.................( 9 )
（二）收入决算情况说明.........................( 9 )
（三）支出决算情况说明.........................( 9 )
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.........( 9 )
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....( 10 )
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.( 13 )
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....( 14 )
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明............................................( 15 )
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明......( 16 )
（十）机关运行经费支出说明.....................( 18 )
（十一）政府采购支出说明.......................( 18 )
（十二）国有资产占有使用情况说明...............( 18 )
（十三）预算绩效情况说明.......................( 19 )
四、名词解释......................................( 20 )
五、附件..........................................( 24 )
一、概况
（一）部门职责
1.宣传执行党的基本路线，认真贯彻党的方针、政策和上级党组织的决议、指示；贯彻落实党在农村牧区的各项方针政策，落实上级党委、政府的工作部署；执行乡人民代表大会的决议，贯彻落实上级政府的决议和命令；按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔、考核和监督工作。
2.对本乡的重大问题进行决策；研究制定全乡经济和文化的发展规划；依照法律和政策，运用经济法律和行政等各种手段，对全乡社会、经济、文化进行管理，监督和调控；维护社会秩序，不断改善社会、经济环境，为经济建设和人民生活创造良好的条件。
3.领导本乡的社会主义民主法制建设、精神文明建设、社会治安综合治理和计划生育等工作；负责本辖区内社会公益事业的建设，促进科技、文化、教育、环保等各项社会事业的协调发展。
4.抓好两个文明建设，搞好党的组织建设，思想建设和作风建设。着重建设好村党支部，做好农村政治思想方面的工作。加强法制建设，改善和加强党的领导；制定经济、文化、社会发展规划和实施办法。
5.领导共青团和妇联等组织，搞好民族宗教和统一战线工作。发展和振兴乡域经济；大力发展农业、乡企业和第三产业，促进城乡社会、经济的共同发展；支持引导集体经济和私营经济的发展。
6.讨论决定全乡政治、经济和科教文卫等方面的重大事宜，监督乡政府的工作；按照社会主义市场经济的要求，为全乡人民服务；保护国有资产、集体财产和公民的合法财产，保障企业和农村集体组织的合法权益。
7.抓好干部的培训和管理工作。
8.完成县委、县政府、县人大交办的其他事项。
（二）机构设置
从预算单位构成看，青田县章旦乡政府（本级）部门决算包括：本级决算。
二、2022年度部门（单位）决算公开表
（一）收入支出决算总表
（二）收入决算表（分单位）
（三）收入决算表（分科目）
（四）支出决算表（分单位）
（五）支出决算表（分科目）
（六）财政拨款收入支出决算总表
（七）一般公共预算财政拨款支出决算表
（八）一般公共预算财政拨款基本支出决算表
（九）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（十）国有资本经营预算财政拨款支出决算表
（十一）财政拨款“三公”经费支出决算表
三、2022年度部门（单位）决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计6,061.18万元，支出总计6,061.18万元,与2021年度相比，各增加4958.07万元，增长449.47%。主要原因是：2022年专项资金从其他应付款转收入核算。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计2,657.53万元；包括财政拨款收入1,096.43万元（其中，一般公共预算1,096.43万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计41.26%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入1,561.1万元，占收入合计58.74%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计2,119.72万元，其中基本支出752.36万元，占35.49%；项目支出1,367.36万元，占64.51%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计1,096.43万元，支出总计1,096.43万元，与2021年相比，各增加26.52万元，增长2.42%。主要原因是项目资金增加；财政拨款支出年初预算数829.39万元，完成年初预算的132.20%，主要原因是一事一议等项目资金追加。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出1,096.43万元，占本年支出合计的51.73%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加26.52万元，增长2.42%。主要原因是：项目资金增加。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出1,096.43万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出100.19万元，占9.14%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出70.11万元,占6.39%；社会保障和就业（类）支出40.88万元,占3.73%；卫生健康（类）支出31.57万元,占2.88%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出810.18万元,占73.89%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出43.51万元,占3.97%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为829.39万元，支出决算为1,096.43万元,完成年初预算的132.20%，主要原因是一事一议等项目资金追加。其中：
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.13万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因行政支出增加。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为64.9万元，支出决算为91.06万元，完成年初预算的140.31%，决算数大于预算数的主要原因维稳安保等项目资金增加。
文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款） 行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为70.11万元，完成年初预算的100%。主要原因是增人增资追加。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为27.25万元，支出决算为27.25万元，完成年初预算的100%，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出按预算执行。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为13.63万元，支出决算为13.63万元，完成年初预算的100%，主要原因是机关事业单位职业年金缴费支出按预算执行。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为31.57万元，支出决算为31.57万元，完成年初预算的100%。主要原因是行政单位医疗按预算执行。
农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为414.59万元，支出决算为456.04万元，完成年初预算的110.00%。主要原因是行政运行支出增加。
农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.88万元，完成年初预算的100.00%。主要原因是民兵连长补贴追加。
农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为72.87万元，支出决算为72.87万元，完成年初预算的100.00%。主要原因是事业运行支出按预算执行。
农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为149.23万元，支出决算为185.73万元，完成年初预算的124.46%。主要原因是项目支出增加。
农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.8万元，完成年初预算的100%。主要原因是农户特色产业直补资金追加。
农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为68万元，完成年初预算的100%。主要原因是一事一议资金追加。
农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为11.85万元，支出决算为19.85万元，完成年初预算的167.51%。主要原因是网格资金追加。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为43.51万元，支出决算为43.51万元，完成年初预算的100%。主要原因是公积金支出按年初预算执行。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出724.12万元，其中：
人员经费646.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、抚恤金等。
公用经费77.53万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2021年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。主要原因是本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，无相关数据。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，无相关数据。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。
2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。
3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为7.3万元，支出决算为5.68万元，完成全年预算的77.81%,2022年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是公车运行维护费小于预算数。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是本部门2022年度无因公出国（境）费用支出安排，故无相关数据；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.38万元，占24.28%，与2021年度相比，减少0.13万元，下降8.61%，主要原因是维修费支出减少；公务接待费支出决算为4.3万元，占75.72%，与2021年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是公务接待费支出与上年持平。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费用全年预算数为0万元，支出决算为0万元。完成全年预算的0%。主要原因是本部门2022年度无因公出国（境）费用支出安排，故无相关数据。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为3万元，支出决算为1.38万元，完成全年预算的46%。决算数小于全年预算数的主要原因是车辆维修费减少。
公务用车购置全年预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数的主要原因是本部门2022年度无公务用车购置安排。主要用于经批准购置的0辆公务用车；
公务用车运行维护费全年预算数为3万元，支出决算为1.38万元，完成全年预算的46%。决算数小于全年预算数的主要原因是车辆维修费减少。主要用于下村、紧急情况等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。
（3）公务接待费全年预算数为4.3万元，支出决算为4.3万元，完成全年预算的100%。国内公务接待86批次，累计430人次。主要用于接待上级单位来乡进行调研、其他单位来乡工作交流等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是公务支出按预算执行。其中：
外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。
其他国内公务接待支出4.3万元，主要用于接待上级单位来乡进行调研、其他单位来乡工作交流等接待86批次，累计430人次。
（十）机关运行经费支出说明
2022年度机关运行经费年初预算数为76.94万元，支出决算为77.53万元，完成年初预算的100.77%，决算数大于预算数的主要原因人员增加；比2021年度减少13.73万元，下降15.04%，主要原因是日常支出减少。
（十一）政府采购支出说明
2022年度政府采购支出总额2,247.11万元，其中：政府采购货物支出82.18万元、政府采购工程支出2,145.85万元、政府采购服务支出19.08万元。授予中小企业合同金额82.18万元，占政府采购支出总额的3.66%。其中，授予小微企业合同金额82.18万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（十二）国有资产占有使用情况说明
截至2022年12月31日，青田县章旦乡人民政府本级及所属各单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是日常公务用车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，青田县章旦乡人民政府组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目23个，共涉及资金417.71万元，占一般公共预算项目支出总额的39.10%本年无政府性基金预算项目；本年无国有资本经营预算项目。
本年无部门评价。
组织对本部门开展整体支出绩效评价试点，从评价情况来看，全乡财政支出结构进一步优化，一般性行政开支及公用费用支出有所下降，并积极盘活财政存量资金，加大结转结余资金收回力度，保障了有关重点领域支出的资金需求。
本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。
2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果
青田县章旦乡人民政府随决算公开2022年度本部门（单位）项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，人大代表活动经费项目和代表联络站经费项目绩效自评具体情况如下：
人大代表活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为5.3万元，执行数为5.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是开展六促活动；二是组织开展调研人大代表活动视察22年人大项目。发现的问题及原因：代表参加活动不积极。下一步改进措施：加强代表履职培训，提高履职能力。
代表联络站经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分，自评结论为“优”。项目全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是联络站接待次数5次；二是联络站开展调研活动3次。发现的问题及原因：一是代表接待群众次数较少，不积极。下一步改进措施：一是加强代表履职培训，提高履职能力。
3.财政评价项目绩效评价结果。无。
4.部门评价项目绩效评价结果。无。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的其本支出。
18.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
19.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
21. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
22．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
23.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）:指其他用于城乡社区公共设施方面的支出。
24.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:指农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
25.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指其他用于农业农村方面的支出。
26.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：指用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。
27.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：指农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。
28.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
29. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
五、附件
