一、概况

（一）单位职责

乡党委是党在农村的基层组织，是各项工作的领导核心，对本乡经济、政治、文化、社会、生态文明建设实行全面领导，对本乡党的建设全面负责。乡人民政府是我国最基层的行政机关，是党和政府联系人民群众的桥梁和纽带，依法行使行政职权。其主要职责：

1、加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作。推进全面从党，强化“两个责任”，落实农村基层党建“浙江二十条”，面加强农村基层宣传思想文化工作，健全完善党建引领基层体，强化“基层治理四平台”建设，进一步增强党在农村的政治导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

2、加强公共管理。推进区域发展，全面实施乡村振兴战，统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划。实施综合管理，实辖区内集乡管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执、市场监管、生态环境保护等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。领导基层自治工作，健全完善自治、法治、德治相结合的乡村治理体系。

3、加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区平安建设和社会治安综合治理工作，全面加强全科网格建设，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，维护安全稳定。

4、加强公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实人力社保、民政、教育、文化、体育、卫生健康、退役军人事务等方面相关政策。落实基层“最多跑一次”改革工作，拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次办结机制，推进乡镇便民服务平台标准化建设，深化“一窗受理、集成服务”改革，提升群众获得感和幸福感。

5、法律、法规、规章和上级交办的其他事项。

（二）机构设置

1、党政综合办公室（挂财政办公室、内部审计科牌子）。主要承担乡党委、政府日常事务和综合协调、后勤保障等职责。

2、党建工作办公室。主要承担基层党的政治建设、组织建设、宣传工作、统战工作、党风廉政建设和反腐败工作、党建带群团建设等职责。

3、综合信息指挥室。主要承担基层治理综合信息平台运行的管理保障，平台接收事项的交办、跟踪和督办，基层治理数据收集分析，统筹协调指挥辖区内各条块行政执法和管理服务力量、各类应急管理，承担市场监管平台、综合执法平台管理协调等职责。

4、社会治安综合治理办公室。主要承担社会治安综合治理、平安建设、信访维稳、矛盾纠纷调处、全科网格建设管理和综治工作平台建设管理协调等职责。

5、生态经济发展办公室（挂村镇建设办公室牌子）。主要承担生态和经济发展方面的日常管理协调工作。承担生态环境保护及综合整治、文化旅游产业发展、经济发展和经济管理等工作。承担实施乡村振兴战略、统筹新农村建设工作。承担村镇规划、村镇建设等工作。

下属公益一类事业单位：

1、便民服务中心（挂“最多跑一次”中心牌子）。主要承担指导推进公共服务和综合管理。落实基层“最多跑一次”改革工作，承担便民服务大厅、综合受理窗口的工作和人员日常管理。承担便民服务平台建设管理协调等工作。

2、经济发展服务中心。主要承担农业、林业、生态环保、经济发展等方面服务工作。

3、社会事务服务中心（挂退役军人服务站牌子）。主要承担民政、残联、人力资源和社会保障、教育、文化、体育、卫生健康等社会民生事务服务。

从预算单位构成看，青田县舒桥乡乡人民政府只有本级预算,无下属单位。

二、2021年度单位决算公开表

  

 

三、2022年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计9,471.43万元，支出总计9,471.43万元,与2021年度相比，各增加8274.13万元，增长691.07%。主要原因是：其他收入增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计5,932.88万元；包括财政拨款收入1,277.59万元（其中，一般公共预算1,277.59万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计21.53%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入4,655.29万元，占收入合计78.47%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计3,728.68万元，其中基本支出850.81万元，占22.82%；项目支出2,877.86万元，占77.18%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计1,277.59万元，支出总计1,277.59万元，与2021年相比，各增加116.07万元，增长9.99%。主要原因是人员增加，财政拨款增加；财政拨款支出年初预算数1,277.59万元，完成年初预算的100%，主要原因是资金拨款全额使用。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,277.59万元，占本年支出合计的34.26%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加116.07万元，增长9.99%。主要原因是人员增加，财政拨款增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,277.59万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出41.24万元，占3.23%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出88.08万元,占6.89%；社会保障和就业（类）支出47.98万元,占3.76%；卫生健康（类）支出41.58万元,占3.25%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出1,009.51万元,占79.02%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出49.21万元,占3.85%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,277.59万元，支出决算为1,277.59万元,完成年初预算的100%，主要原因是资金拨款全额使用。其中：

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为7.8万元，支出决算为7.8万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因资金拨款全额使用。一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 一般行政管理事务（项）年初预算为33.44万元，支出决算为33.44万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因资金拨款全额使用。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为88.08万元，支出决算为88.08万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因资金拨款全额使用。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为31.96万元，支出决算为31.96万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因资金拨款全额使用。社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为16.02万元，支出决算为16.02万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因资金拨款全额使用。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为41.58万元。支出决算为41.58万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是资金拨款全额使用。

农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）年初预算599.89万元，支出决算为599.89万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是资金拨款全额使用。农林水（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）年初预算3.28万元，支出决算为3.28万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是资金拨款全额使用。农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）年初预算290万元，支出决算为290万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是资金拨款全额使用。农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）年初预算为14.77万元，支出决算为14.77万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是资金拨款全额使用。农林水（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）年初预算为62.86万元，支出决算为62.86万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是资金拨款全额使用。农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）年初预算为38.71万元，支出决算为38.71万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是资金拨款全额使用。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为49.21万元，支出决算为49.21万元，完成年初预算的100%，主要原因是资金拨款全额使用。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出834.54万元，其中：

人员经费741.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助包括：抚恤金、生活补助。

公用经费93.17万元，主要包括：办公费、电费、邮电费差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明。

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2021年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少13万元，下降100%。主要原因是：本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明。

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为7.8万元，支出决算为6.87万元，完成全年预算的88.08%,2022年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是公车支出减少。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比持平，无增减变化，主要原因是无人员出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.09万元，占30.39%，与2021年度相比，增加1.44万元，增长221.54%，主要原因是公车支出增加；公务接待费支出决算为4.78万元，占69.61%，与2021年度相比，减少0.02万元，下降0.42%，主要原因是公务接待费减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0万元，支出决算为0万元。主决算数等于预算数的主要原因是无人员出国（境）。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为3万元，支出决算为2.09万元，完成全年预算的69.67%。决算数小于全年预算数的主要原因是公车支出减少。

公务用车购置全年预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用）。决算数等于预算数的主要原因是无公务用车购置。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为3万元，支出决算为2.09万元，完成全年预算的69.67%。决算数小于全年预算数的主要原因是公车支出减少。主要用于公务用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费全年预算数为4.8万元，支出决算为4.78万元，完成全年预算的99.58%。国内公务接待94批次，累计470人次。主要用于公务接待等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是国内公务接待减少。其中：

外事接待支出0万元，主要用于外宾接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出4.78万元，主要用于公务接待94批次，累计470人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为93.17万元，支出决算为93.17万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是资金拨款全额使用；比2021年度减少10.3万元，下降9.95%，主要原因是办公费减少。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额53万元，其中：政府采购货物支出20万元、政府采购工程支出30万元、政府采购服务支出3万元。授予中小企业合同金额20万元，占政府采购支出总额的37.74%。其中，授予小微企业合同金额20万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，舒桥乡本级及所属各单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，舒桥乡组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目12个，共涉及资金443.06万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

组织对“民兵训练经费”“人大代表活动经费”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出7.7万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，总体良好。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果

舒桥乡在2022年度单位决算中反映人民代表大会经费项目及民兵训练经费项目绩效自评结果。

人民代表大会经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为5.7万元，执行数为5.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是会议（培训）天数达到4天；二是会议（培训）参加人数160人；三是会议次数≥2次；四是与上期会议的经费增长基本平衡；五是完成人民代表大会工作职能；六是完成确保会议顺利召开。发现的问题及原因：会议费用报销不及时，主要原因是报销材料多人经手，汇总整理时间长。下一步改进措施：落实专人整理报销材料，及时报销会议费用。

民兵训练经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是组织开展民兵训练活动3次；二是组织开展民兵点验拉练1次；三是参与抢险救灾或重大任务。发现的问题及原因：训练形式单一，主要原因是民兵居住比较分散。下一步改进措施：集思广益，扩展活动形式，丰富活动内容。

3. 财政评价项目绩效评价结果。

无。

4. 部门评价项目绩效评价结果。

兵役征集费项目评价结果为“良好”，项目全年预算数为2.5万元，执行数为2.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是应征青年初步筛选：应届人152人以上，往届82人以上；二是目测初检人员70人以上；三是体检合格人员复检10人以上。下一步改进措施：优化举措，做好兵役征集工作。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.XX（类）XX（款）XX（项）：指……

18.XX（类）XX（款）XX（项）：指……

19.……

五、附件