吴坑乡人民政府2022年度部门（单位）决算
目 录
（七） 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明 （14）
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 （15）
一、概况
（一）部门（单位）职责
1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木/水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
（二）机构设置
从预算单位构成看，青田县吴坑乡政府（本级）单位部门决算包括：本级决算。
二、2022年度部门（单位）决算公开表
（一）收入支出决算总表
（二）收入决算表（分单位）
（三）收入决算表（分科目）
（四）支出决算表（分单位）
（五）支出决算表（分科目）
（六）财政拨款收入支出决算总表
（七）财政拨款收入支出决算总表
（八）一般公共预算财政拨款基本支出决算表
（九）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（十）国有资本经营预算财政拨款支出决算表
（十一）财政拨款“三公”经费支出决算表
详见附件：《吴坑乡人民政府2022年度部门决算公开表格》。
三、2022年度部门（单位）决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计9,610.43万元，支出总计9,610.43万元,与2021年度相比，各增加8767.90万元，增长（或下降）1040.66%。主要原因是：2022年度新增专项债资金5000万元。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计8,893.5万元；包括财政拨款收入811.19万元（其中，一般公共预算811.19万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计9.12%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入8,082.3万元，占收入合计90.88%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计7,371.48万元，其中基本支出613.64万元，占8.32%；项目支出6,757.84万元，占91.68%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计811.19万元，支出总计811.19万元，与2021年相比，各减少2.02万元，下降0.25%。主要原因是财政拨款收入减少，总支出减少；财政拨款支出年初预算数588.63万元，完成年初预算的137.81%，主要原因是本年度中期预算调整。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出811.19万元，占本年支出合计的11%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2.98万元，增长0.37%。主要原因是：项目拨款收入增加，支出增加。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出811.19万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出41.71万元，占5.14%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出63.78万元,占7.86%；社会保障和就业（类）支出36.8万元,占4.54%；卫生健康（类）支出25.8万元,占3.18%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出603.35万元,占74.38%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出39.75万元,占4.9%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为588.63万元，支出决算为811.19万元,完成年初预算的137.81%，主要原因一是本年度增人增资，二是增加维稳安保经费，三是财政奖补项目，四是其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出。其中：
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为367.33万元，支出决算为436.04万元，完成年初预算的118.71%，决算数大于预算数的主要原因是一是预算预留增人增资结算64.69万元，二是预算预留乡镇上浮资金6.3万元。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为19.60万元，支出决算为37.78万元，完成年初预算的192.76%，决算数大于预算数的主要原因是年中调整预算数，增加2022年维稳安保经费15.82万元，民兵连长补贴2.36万元。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为24.53万元，支出决算为24.53万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算目标执行。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为12.27万元，支出决算为12.27万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算目标执行。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为26.34万元，支出决算为25.80万元，完成年初预算的97.95%，决算数小于预算数的主要原因是医疗保险实际支出低于预算。
农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为65.74万元，支出决算为64.04万元，完成年初预算的97.41%，决算数小于预算数的主要原因是编外聘用人员其他工资福利支出小于预算数。
农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为20.00万元，支出决算为20.00万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算目标执行。
农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）年初预算为0万元，支出决算为74.00万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是大仁村大舟山自然村内道路建设项目24万元、泉城村河道整治工程30万元、吴坑村吴坑乡综合体育场所项目20万元共三个一事一议财政奖补项目未在年初预算中安排，资金为后续下达支出。
农林水支出（类）农村综合改革（款）其他综合改革支出（项）年初预算为10.00万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算目标执行。
农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为3.08万元，支出决算为13.00万元，完成年初预算的422.08%，决算数大于预算数的主要原因网格工作经费未在年初预算中安排，资金为后续下达支出。
农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）年初预算为0万元，支出决算为53.99万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是2022年度第三批低收入农户特色产业直补9.97万元、2020年度扶贫项目部分补助资金11.94万元、2022年度生姜特色产业扶持项目32.08万元未在年初预算中安排，资金为后续下达支出。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为39.75万元，支出决算为39.75万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算目标执行。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出602.43万元，其中：
人员经费529.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。
公用经费72.74万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
本部门（单位）2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2021年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少5万元，下降100%。主要原因是：2021年度吴坑乡安排政府性基金预算财政收入减少，支出减少。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的100%，主要原因是本部门无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
本部门（单位）2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。
2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。
3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的100%，主要原因是2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为7.4万元，支出决算为7.4万元，完成全年预算的100%,2022年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照预算目标执行。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，增加0万元，增长0%，与2021年度持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费支出决算为3万元，占40.54%，与2021年度相比，增加0万元，增长0%，与2021年度持平，无增减变化；公务接待费支出决算为4.4万元，占59.46%，与2021年度相比，增加0万元，增长0%，与2021年度持平，无增减变化。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费用全年预算数为0万元，支出决算为0万元。完成全年预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的因公考察等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组0个；累计0人次；本单位全年因公出国（境）累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为3万元，支出决算为3万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照预算目标执行。
公务用车购置全年预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照预算目标执行。主要用于经批准购置的0辆公务用车。主要用于经批准购置的0辆公务用车；
公务用车运行维护费全年预算数为3万元，支出决算为3万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照预算目标执行。主要用于机关及下属预算单位人员等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。
（3）公务接待费全年预算数为4.4万元，支出决算为4.4万元，完成全年预算的100%。国内公务接待125批次，累计865人次。主要用于接待其他单位来访人员等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照预算目标执行。其中：
外事接待支出0万元，主要用于外宾接待接待0批次，累计0人次。
其他国内公务接待支出4.4万元，主要用于其他单位来访人员接待125批次，累计865人次。
（十）机关运行经费支出说明
2022年度机关运行经费年初预算数为72.14万元，支出决算为72.74万元，完成年初预算的100.83%，决算数大于预算数的主要原因是办公经费超出预算；比2021年度8.17万元，增长12.65%，主要原因是办公经费，其他交通费用增加。
（十一）政府采购支出说明
2022年度政府采购支出总额5.63万元，其中：政府采购货物支出5.63万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.5万元，占政府采购支出总额的26.63%。其中，授予小微企业合同金额1万元，占授予中小企业合同金额的66.67%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（十二）国有资产占有使用情况说明
截至2022年12月31日，青田县吴坑乡人民政府本级及所属各单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是日常用车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，吴坑乡人民政府组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目23个，共涉及资金214.32万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
本年无政府性基金预算项目。
本年无国有资本经营预算项目。
本年无部门评价。
本年无部门整体支出绩效评价。
本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
吴坑乡人民政府随决算公开2022年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，民兵工作经费项目和人大代表活动经费项目绩效自评具体情况如下：
民兵工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为2.36万元，执行数为2.36万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成民兵训练2次；二是提高民兵的应急能力及综合素质。未发现相关问题。
人大代表活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为5.5万元，执行数为5.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是开展对人民群众关心的热点，难点问题进行视察工作；二是完成人大活动2次。未发现相关问题。
3.财政评价项目绩效评价结果。
无。
4.部门评价项目绩效评价结果。
无。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
18.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
19.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指反映除上述项目以外的 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公用医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
23.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
24.农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）：指反映用于公益林保护和管理等方面的支出。
25.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障制度安排的村级组织运转奖补资金。
26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
五、附件
1.2022年度吴坑乡部门决算公开表；
2.2022年吴坑乡部门项目支出绩效自评结果清单。
2022年吴坑乡部门决算公开表.xls