一、概况

（一）部门（单位）职责

1. 贯彻落实中央和省、市、县委关于老干部工作的方针政策和决策部署。

2.负责老干部工作调查研究，为县委、县政府决策提供依据。

3.负责全县老干部工作，拟订老干部工作的有关政策规定。协调有关部门和社会力量做好老干部工作。

4.负责全县老干部思想政治工作，负责抓好老干部政治建设、思想建设和党组织建设。

5.组织、引导老干部发挥优势和作用，为党委、政府凝心聚力。

6.做好离休干部服务管理工作，抓好离休干部政治、生活待遇的落实。

7.协同推进老干部社会化养老服务体系建设。

8.指导关心下一代工作委员会工作。

9.完成县委交办的其他任务。

本单位下属有青田县老干部活动中心、青田县老年大学，合署单位青田县关工委。

老干部活动中心主要职能有：

1.负责保障全县离退休干部有计划地开展各类活动。

2.负责县老干部活动中心各团队离退休干部的政治建设、思想建设和党组织建设，加强县老干部活动中心各团队离退休党员干部的教育管理。

3.积极培育老干部志愿者骨干，引导老干部发挥正能量。

4.承担县老干部活动中心“老党员驿站”服务管理和日常维护工作。

5.组织老干部围绕党和国家的重大活动、重要会议精神等开展主题活动、文体活动。

6.完成中共青田县委老干部局交办的其他任务。

老年大学的主要职能有：

1.主要面向县直单位离退休干部组织开展学习教育活动，适当向社会开放。

2.负责学员的政治建设、思想建设，承担离退休干部学员的教育管理。

3.发挥青田县老年大学校务委员会成员单位作用，整合社会资源，加强离退休干部学习教育阵地建设和师资队伍建设，开展分校（教学点）建设。

4.拟订学校发展规划，完善教学大纲，推进精品特色课程建设。

5.开展教育理论研究，加强骨干培训，增进校际交流合作。

6.承担智慧校园建设工作。

7.完成中共青田县委老干部局交办的其他任务。

关工委的主要职能有：

1.组织动员五老参加关心下一代工作，充分发挥五老政 治、经验和威望优势，关心、教育、培养青少年健康成长。

2.加强青少年思想道德建设，开展理想信念、党史国史、 法治宣传等主题活动，强化教育引导和实践养成，引导青少年树 立和践行社会主义核心价值观。

3.关爱帮扶困难青少年群体，配合相关部门做好家庭经 济困难青少年、农村留守儿童、困境儿童、病残儿童等群体的公 益助学和关爱服务工作。发挥县级基金会引领示范作用。

4.开展青少年法治关爱教育和青少年科技帮扶。维护青 少年合法权益，参与研究制定有关青少年发展的政策规划并推动 实施。

5.参与社会治理创新，配合相关部门组织五老开展网上 舆论引导、未成年人的网络保护等工作，优化青少年成长的社会文化环境。

6.推进关心下一代教育基地建设，发挥好基地的教育服务功能，配合构建德智体美劳全面培养的教育体系。

7.承担县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看中共青田县委老干部局部门决算包括：局本级预算、局属青田县老干部活动中心、青田县老年大学和合署单位青田县关心下一代工作委员会预算。

纳入中共青田县委老干部局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位：无。

从预算单位构成看，本单位内设：设1个内设机构为办公室。

二、2022年度部门（单位）决算公开表

见附件

三、2022年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计574.92万元，支出总计574.92万元,与2021年度相比，各减少145.53万元，下降20.20%。主要原因是：福利彩票奖金（老年大学设备更新）和老年书画研究会活动经费的减少而同比减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计570.85万元；包括财政拨款收入556.07万元（其中，一般公共预算555.98万元，政府性基金预算0.09万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计97.41%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入14.78万元，占收入合计2.59%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计569.53万元，其中基本支出456.22万元，占80.1%；项目支出113.31万元，占19.9%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计556.07万元，支出总计556.07万元，与2021年相比，各增加4.35万元，增加0.79%。主要原因是人员经费等同比增加；财政拨款支出年初预算数545.07元，完成年初预算的102.02%，主要原因是人员新增经费等增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出555.98万元，占本年支出合计的97.62%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加76.17万元，增长15.91%。主要原因是：人员新增和商品和服务支出增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出555.98万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出464.47万元，占83.54%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出33万元,占5.93%；卫生健康（类）支出24.86万元,占4.47%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出33.65万元,占6.05%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为529.98万元，支出决算为555.98万元,完成年初预算的104.91%，主要原因是人员新增。其中：

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为328.47万元，支出决算为362.57元，完成年初预算的111.03%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

一般公共服务支出（类）其他共产党事务（款）其他共产党事务（项）。年初预算为110万元，支出决算为101.90万元，完成年初预算的92.64%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为22万元，支出决算为22.00万元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为11元，支出决算为11.00万元，完成年初预算的100%。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为24.86万元，支出决算为24.86万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是单位新进人员及保险缴费基数的调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：。年初预算为33.65万元，支出决算为33.65万元，完成年初预算的100%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出454.08万元，其中：

人员经费414.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费39.18万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0.09万元，占本年支出合计的0.02%。与2021年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少71.82万元，下降99.87%。主要原因是：为上年结转资金。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0.09万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0.09万元,占100%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.09万元，支出决算为0.09万元,完成年初预算的100%。其中：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为0.09万元，支出决算为0.09万元。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为6.5万元，支出决算为6.5万元，完成全年预算的100%,2022年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与20210年度持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2021年度持平，无增减变化；公务接待费支出决算为6.5万元，占100%，与2021年度持平，无增减变化。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0万元，支出决算为0万元。完成全年预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数。

公务用车购置全年预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费全年预算数为6.5万元，支出决算为6.5万元，完成全年预算的100%。国内公务接待35批次，累计543人次。接待上级及兄弟市、县来青进行重大调研和老干部局、关工委系统来局公务活动等支出。决算数等于全年预算数。其中：

外事接待支出0万元，主要用于接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出6.5万元，主要用于接待上级及兄弟市、县来青进行重大调研和老干部局、关工委系统来局公务活动等支出。接待35批次，累计543人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为37.82万元，支出决算为39.18万元，完成年初预算的103.60%，决算数大于预算数的主要原因人员增加同比增加；比2021年度增加10.17万元，增长35.06%，主要原因是人员增加同比增加。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额27.36万元，其中：政府采购货物支出27.36万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额27.36万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额27.36万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，XX本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，老干部局组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目0个，共涉及资金101.90万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度“老年大学设备更新”等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0.91万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。本年无国有资本经营预算项目。

组织对“离休等老干部专项工作经费”、“县级退休干部工作经费”、“老年大学设备更新”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出101.90万元，政府性基金预算支出0.91万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

 

2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果（部门本级及下属单位所有预算项目绩效自评结果以附件表单形式公开，表单格式附后，表单内容可从一体化系统中“预算绩效管理-绩效评价管理-绩效自评查询”模块中导出；正文中选取至少2个项目公开具体自评情况，绩效自评表直接附正文中，

老干部局随决算公开2022年度本部门（单位）项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，离休等老干部专项工作经费项目和县级退休干部工作项目绩效自评具体情况如下：

离休等老干部专项工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为90万元，执行数为89.98万元，完成预算的99.98%。项目绩效目标完成情况：老干部局开展离休干部考察、体检、疗休养、本地（异地）节假日走访慰问、重大节日、生日关爱服务等活动，开展全县离退休支部书记培训，开展老干部为社会增添正能量活动，帮扶困难离休干部和遗属，提高老同志离休生活质量。老年大学组织开展适合老年人的文体活动、风采展示、志愿者活动等等。关工委发挥“五老”优势，开展爱国主义教育、家庭教育、普法教育等多种形式的宣讲活动。开展帮困助学、“双百”活动等，积极发挥老同志余热，构建老少协同发展的良好氛围。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

县级退休干部工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为20万元，压减后12万元，执行数为11.93万元，完成预算的99.41%。项目绩效目标完成情况：开展荣退仪式、读书会、走看促等，在重要纪念日、重大庆典和老年节、夏季高温时节、元旦春节期间集中走访慰问，加强县级退休干部思想政治建设，丰富精神文化生活，落实政治和生活待遇。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3.财政评价项目绩效评价结果。

无

4.部门评价项目绩效评价结果。

无

 

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、附件

（此处附2022年部门项目支出绩效自评结果清单）

2022年部门项目支出绩效自评结果清单
县委老干部局
预算单位	项目名称	自评结论
老干部局（本级）	离退休等老干部专项	优秀
老干部局（本级）	县级退休干部工作经费	优秀
老干部局（本级）	老年大学设备更新经费	优秀

中共青田县委老干部局部门决算表格.xls中共青田县委老干部局2022年度部门决算.pdf