一、概况

（一）部门职责

1.执行上级国家行政机关的决定、命令以及本级人民代表大会的决定，制定本行政区域内经济和社会发展计划、财政预算。
    2.发挥财政职能，依法组织收入和统筹安排财政支出，规范管理监督，优化财政收支结构，加强预算外资金管理，保证财政良性运行。
    3.协调本行政区域内各村社、经济组织的经济关系。
    4.管理镇企业、合作经济组织和私营企业、个体户，保障其合法权益，指导、扶持其健康发展。
    5.做好经济统计和其它经济管理工作。
    6.编制农业生产规划，组织农业基本建设，大力发展农业生产。
    7.收集、传播经济、科技信息，推广先进技术和经验，做好生产服务工作。
    8.负责本行政区域内社会治安、司法行政工作。加强社会治安综合治理。向公民进行公德及民主法制教育，调解和处理民间纠纷，维护社会秩序。
    9.负责本行政区域内民政工作。做好优抚、救灾、复退军人和离退休人员安置、殡葬改革、社会福利等工作。加强基层政权建设，指导村委会搞好村民自治。
    10.负责本行政区域内科技、文化、教育、卫生、计生、体育、广播电视等工作。
    11.承办上级人民政府及部门交办的其它事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，青田县部门决算包括：青田县部门决算本级决算。

从预算单位构成看，本单位内设：党政综合办公室、党建工作办公室、综合信息指挥室、生态经济发展办公室和社会治安综合治理办公室等职能科室。

二、2022年度部门决算公开表

详见附表。

三、2022年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计15,834.3万元，支出总计15,834.3万元,与2021年度相比，各增加12905.97万元，增长（或下降）440.73%。主要原因是：主要原因是项目增加造成相关费用增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计12,535.69万元；包括财政拨款收入2,178.78万元（其中，一般公共预算2,178.78万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计17.38%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入10,356.92万元，占收入合计82.62%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计6,996.63万元，其中基本支出1,331.78万元，占19.03%；项目支出5,664.85万元，占80.97%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计2,178.78万元，支出总计2,178.78万元，与2021年相比，各增加（或减少）708.19万元下降24.53%。主要原因是是严格按照政策执行，控制指标。；财政拨款支出年初预算数2,178.78万元，完成年初预算的100%，主要原因是严格按照政策执行、控制指标。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,178.78万元，占本年支出合计的31.14%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少708.19万元，下降24.53%。主要原因是：严格按照政策执行、控制指标。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,178.78万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出75.31万元，占3.46%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出111.68万元,占5.13%；社会保障和就业（类）支出75.89万元,占3.48%；卫生健康（类）支出67.76万元,占3.11%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出17.5万元,占0.8%；农林水（类）支出1,750.08万元,占80.32%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出80.55万元,占3.7%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2178.78万元，支出决算为2,178.78万元,完成年初预算的100%，主要原因是严格按照政策执行、控制指标。其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为16.29万元，支出决算为16.29万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为59.02万元，支出决算为59.02万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为50.60万元，支出决算为50.60万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为25.30万元，支出决算为25.30万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）。年初预算为67.76万元，支出决算为67.76万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款） 其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为17.50万元，支出决算为17.50万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

农林水支出（类）其农业农村（款） 事业运行（项）。年初预算为56.34万元，支出决算为56.34万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

农林水支出（类）其农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为49.99万元，支出决算为49.99万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为0.60万元，支出决算为0.60万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

农林水支出（类）农村综合改革（款） 对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为10.69万元，支出决算为10.69万元，决算数与预算数持平。

农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为710.94万元，支出决算为710.94万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为80.55万元，支出决算为80.55万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,300.8万元，其中：

人员经费1,179.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、五险一金、对个人和家庭补助、抚恤金等。

公用经费121.05万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、福利费、公车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2021年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。主要原因是：本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的100%，主要原因是本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的100%，主要原因是本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为34.57万元，支出决算为34.57万元，完成全年预算的100%,2022年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照政策执行、控制指标。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是本单位2022年度无出国人员；公务用车购置及运行维护费支出决算为20.98万元，占60.69%，与2021年度相比，增加17.98万元，增长599.33%，主要原因是新购公车导致相关费用增加；公务接待费支出决算为13.59万元，占39.31%，与2021年度相比，增加0万元，增长（0%，主要原因是严格按照政策执行、控制指标。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0万元，支出决算为0万元。完成全年预算的100%。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为20.98万元，支出决算为20.98万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照政策执行、控制指标。

公务用车购置全年预算数为17.98万元，支出决算为17.98万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数的主要原因是用于经批准购置的1辆公务用车。主要用于经批准购置的1辆公务用车。

公务用车运行维护费全年预算数为3万元，支出决算为3万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照政策执行、控制指标。主要用于公务出行所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。

（3）公务接待费全年预算数为13.59万元，支出决算为13.59万元，完成全年预算的100%。国内公务接待268批次，累计1,059人次。主要用于接待上级部门、兄弟县市来指导调研等支出。决算数小于（或等于）全年预算数的主要原因是……。其中：

外事接待支出0万元，主要用于接待上级部门、兄弟县市来指导调研，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出13.59万元，主要用于接待上级部门、兄弟县市来指导调研，接待268批次，累计1,059人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为121.05万元，支出决算为121.05万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是商品和服务支出、劳务支出等减少，厉行节俭蔚然成风；比2021年度减少18.14万元，下降13.03%，主要原因是商品和服务支出、劳务支出等减少，厉行节俭蔚然成风。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额17.52万元，其中：政府采购货物支出17.52万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3.5万元，占政府采购支出总额的19.97%。其中，授予小微企业合同金额0.5万元，占授予中小企业合同金额的14.29%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的19.97%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的19.97%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的19.97%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，XX本级及所属各单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是用于公务需要（旧车已完成转移手续）；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，山口镇人民政府组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中项目19个，共涉及资金1572.74万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

本年无政府性基金预算项目。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

山口镇人民政府随决算公开2022年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，兵役征集费和人代会经费绩效自评具体情况如下：

兵役征集费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为0.7万元，执行数为0.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成征集本年度应征青年入伍任务，走访调查应征青年至少一次；二是为国防事业输送合格兵员，增强应征青年及家属应征热情。无发现相关问题。

人代会经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标主要产出和效果：充分倾听民意，推进各项工作有序进行。无发现相关问题。

3. 财政评价项目绩效评价结果。

无。

4. 部门评价项目绩效评价结果。

无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”“事业收入”“经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、附件

2022年部门项目支出绩效自评结果清单

预算单位	项目名称	自评结论
山口镇	老党员及生活困难党员慰问金	优
山口镇	安置村办公经费	优
山口镇	环境综合整治提升项目	优
山口镇	民兵连长补贴	优
山口镇	青田县省级农村综合改革集成建设项目	优
山口镇	人大代表联络站经费	优
山口镇	网格工作经费	优
山口镇	兵役征集费	优
山口镇	全球农遗大会会务服务支出(安保费用)	优
山口镇	党员教育活动经费	优
山口镇	社区工作经费	优
山口镇	2021年全市村集体增收示范乡镇奖补资金	优
山口镇	民兵工作经费	优
山口镇	人大代表活动经费	优
山口镇	2022年中央林业改革发展资金(天然林停伐)	优
山口镇	2020年度优秀村级集体经济发展项目奖补资金	优
山口镇	人代会经费	优
山口镇	2022年维稳安保经费	优
山口镇	指导片经费	优
山口镇	安置地卫生路灯费	优
山口镇	安置地乡镇工作经费	优
山口镇	人大代表换届选举工作经费	优
山口镇	2020年度丽水市省级特色小镇考核奖补资金	优
山口镇	空调采购费	优
山口镇	公务用车更新费用	优
山口镇	2020年青田县省级农村综合改革集成建设项目	优

青田县山口镇人民政府2022年度部门决算公开表格.XLS