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青田县红十字会2022年度部门决算
索引号: 331121000000/2023-124228 发布机构: 青田县红十字会 发布时间: 2023-09-06 18:55:46

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青田县红十字会2022年度部门决算

 

 

一、概况...........................................( 2 )

(一)部门(单位)职责............................( 2 )

(二)机构设置....................................( 3 )

二、2022年度部门(单位)决算公开表.................( 4 )

(一)收入支出决算总表............................( 4 )

(二)收入支出决算表(分单位)....................( 4 )

(三)收入决算表(分科目)........................( 5 )

(四)支出决算表(分单位)........................( 5 )

(五)支出决算表(分科目)........................( 5 )

(六)财政拨款收入支出决算总表....................( 6 )

(七)一般公共预算财政拨款支出决算表..............( 6 )

(八)一般公共预算财政拨款基本支出决算表..........( 7 )

(九)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表........( 7 )

(十)国有资本经营预算财政拨款支出决算表..........( 8 )

(十一)财政拨款“三公”经费支出决算表............( 8 )

三、2022年度部门(单位)决算情况说明..............( 8 )

(一)收入支出决算总体情况说明...................( 8 )

(二)收入决算情况说明...........................( 8 )

(三)支出决算情况说明...........................( 9 )

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明............( 9 )

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明........( 9 )

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....( 11 )

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明..( 12 )

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明( 13 )

(九)财政拨款“三公”经费支出决算情况说明........( 14 )

(十)机关运行经费支出说明.......................( 15 )

(十一)政府采购支出说明.........................( 15 )

(十二)国有资产占有使用情况说明.................( 16 )

(十三)预算绩效情况说明.........................( 16 )

四、名词解释......................................( 20 )

五、附件..........................................( 23 )

一、概况

(一)部门(单位)职责

1. 宣传、贯彻落实《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国红十字标志使用办法》,指导和协调全县各基层红十字会开展各项工作;

2.依照《中华人民共和国红十字会法》规定,为开展救助工作进行募捐活动,做好救灾的准备工作;在自然灾害和突发事件中,对伤病人员和其他受害者进行救助,参加国内外的人道主义救助工作;

3.进行遗体、器官捐献和中华骨髓库造血干细胞捐献的宣传、动员、登记工作;推动无偿献血工作;

4.开展群众性初级卫生救护培训和红十字救护员培训工作;

 5.开展人道领域里的社会救助、社区服务和社会公益活动;

6. 开展有益于青少年身心健康的、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动和社区志愿服务;

7.开展与国际国内红十字会组织的友好合作与交流;宣传国际红十字会与红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书,并依照有关规定开展工作;

(二)机构设置

从预算单位构成看,青田县红十字会部门决算包括:局本级决算。

纳入青田县红十字会2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:无

从预算单位构成看,本单位内设:办公室。

二、2022年度部门(单位)决算公开表


 

三、2022年度部门(单位)决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计225.87万元,支出总计225.87万元,与2021年度相比,各增加20.71万元,增长10.09%。主要原因是:项目支出增加。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计225.03万元;包括财政拨款收入223.27万元(其中,一般公共预算223.27万元,政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元),占收入合计99.21%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入1.76万元,占收入合计0.79%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计224.93万元,其中基本支出134.96万元,占60%;项目支出89.97万元,占40%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计223.27万元,支出总计223.27万元,与2021年相比,各增加27.01万元,增长13.76%。主要原因是项目支出增加;财政拨款支出年初预算数197.72万元,完成年初预算的112.92%,主要原因是根据县里统一部署预发考核奖。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出223.27万元,占本年支出合计的99.26%。与2021年相比,一般公共预算财政拨款支出增加27万元,增长13.76%。主要原因是:项目支出增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出223.27万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出209.55万元,占93.85%;卫生健康(类)支出5.6万元,占2.51%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探工业信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)9.78万元,占4.38%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为197.72万元,支出决算为223.27万元,完成年初预算的113.14%,主要原因是根据县里统一部署预发考核奖。其中:

1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为5.86万元,支出决算为5.86万元,完成年初预算的100%。

2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为2.93万元,支出决算为2.93万元,完成年初预算的100%。

3)社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)其他红十字事业(项)。年初预算为174.05万元,支出决算为200.86万元,完成年初预算的115.40%,决算数大于预算数的主要原因决算数大于预算数的主要原因是:根据县里统一部署预发部分考核奖。

4)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为5.60万元,支出决算为5.60万元,完成年初预算的100%。

5)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为9.28万元,支出决算为9.78万元,完成年初预算的105.39%,决算数大于预算数的主要原因:公积缴费基数调整。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出133.30万元,其中:

人员经费121.18万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出

公用经费12.12万元,主要包括:办公费、电费、邮电费、  维修(护)费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门青田县红十字会2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。与2021年相比,政府性基金预算财政拨款支出无变化,主要原因是:本单位无政府性基金预算拨款收支安排,故无相关数据。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%;抗疫特别国债安排(类)支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,主要原因是本单位无政府性基金预算拨款收支安排,故无相关数据。

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门青田县红十字会2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:国有资本经营(类)支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,主要原因是本部门青田县红十字会2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排。

(九)财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为1.7万元,支出决算为1.7万元,完成全年预算的100%。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2021年度相比,无增减变化;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2021年度相比,无增减变化;公务接待费支出决算为1.7万元,占100%,与2021年度持平,无增减变化。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费用全年预算数为0万元,支出决算为0万元。完成全年预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个;累计0人次。

2)公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,完成全年预算的0%。与2021年度持平,无增减变化。

公务用车购置全年预算数为0万元,支出决算为0万元(含购置税等附加费用),完成全年预算的0%2021年度持平,无增减变化;

公务用车运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,完成全年预算的0%。与2021年度持平,无增减变化。

3)公务接待费全年预算数为1.7万元,支出决算为1.7万元,完成全年预算的100%。国内公务接待13批次,累计156人次。主要用于接待上级及兄弟市县红会来本单位进行工作交流、调研,单位公务活动以及社会各界开展献爱心活动等支出。其中:

外事接待支出0万元,累计0人次。

其他国内公务接待支出1.7万元,主要用于待上级及兄弟市县红会来本单位进行工作交流、调研,单位公务活动以及社会各界开展献爱心活动等支出接待13批次,累计156人次。

(十)机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为10.84万元,支出决算为12.12万元,完成年初预算的111.81%,决算数大于(预算数的主要原因 其他商品和服务支出增加;比2021年度减少0.68万元,下降5.31%,主要原因是节约开支

(十一)政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额30.66万元,其中:政府采购货物支出30.66万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额30.66万元,占政府采购支出总额的100%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占授予中小企业合同金额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

(十二)国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日,青田县红十字会本级及所属各单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0,单价100万元以上设备0台(套)。

(十三)预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,青田县红十字会组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目4个,共涉及资金89.97万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门(单位)决算中项目绩效自评结果

青田县红十字会随决算公开2022年度本部门青田县红十字会项目支出绩效自评结果。其中,急救护培训项目和红十字事业发展项目绩效自评具体情况如下:

应急救护培训项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分99分,自评结论为优秀”。项目全年预算数为25万元,执行数为25万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是在重点行业、重点人群中开展应急救护培训工作,超额完成救护培训任务,2022年培训救护员8646人,普及培训47571人次;二是加强救护师资队伍建设。举办了一期红十字二级救护师资复训班,进一步提升红十字应急救护师资授课水平,建有一支102名注册救护培训师资;三是救护培训基地正常运转,社会反响良好。建有4个应急救护培训基地(中心);四是推进5分钟应急救护圈建设,在人群密集公共场所、乡镇村卫生院(室)、景区民宿等区域新增配备自动体外除颤器5台(县看守所、唯康养老、万山、高湖、祯埠卫生院各一台)目前已全部安装到位,投入使用。全县现已安装并投入使用的AED(体外除颤仪)共有72台,增强了广大群众的自救互救、防灾避险的意识,提升了应急救护知识全民普及率。

发现的问题及原因一是社会各界对应急救护培训的意识不强,主动参与培训的人员不多。下一步改进措施:一是加强宣传提高意识;二是在公共场所多开展培训,吸引更多人员参与培训。

红十字事业发展项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分99分,自评结论为优秀”。项目全年预算数为80万元,执行数为89.97万元,完成预算的112.46%。项目绩效目标完成情况:一是重大节日宣传活动丰富,利用“5.8”世界红十字日、世界献血者日、世界急救日等重大节日,开展大型宣传活动,传播救护知识与理念,弘扬 “人道、博爱、奉献”的红十字精神,倡导社会更多人道力量参与并支持红十字事业。;二是基层组织建设稳步推进。组织实施基层组织建设3年行动计划,推进村级组织建会、成人会员队伍发展。继续将基层组织建设工作纳入乡镇(街道)年终考核内容。目前,村级红十字会建会率达到80%以上(市红十字会任务是村级红十字组织建会率37%),市系统要求村级建会140个,目前已建成354个,建会率253%;成人会员入会要求完成6178人(占常住人口1.7%),现已有9488人,完成年度任务154%;志愿者注册人数要求1234人,现已有3298人,完成年度任务267%。三是“生命救助”实力继续提升。拓宽筹资渠道,参与第三次分配,努力提升人道资源动员能力。积极参与总会牵头的“5.8人道公益日”网络筹资工作,通过积极宣传引导,两个项目共筹集资金5.5万元。积极开展线下筹资,共筹集物资32.5万元,资金110.4万元。完成年度筹资任务的368%。年初,在32个乡镇(街道)开展了“博爱送万家”活动,共走访慰问生活困难群众117户,发放款物共计10.71万元。开展“微心愿·传大爱”之六一“我的小小心愿”活动,走访慰问本县100名困难学生,帮助实现小小心愿。青田县江南实验小学一(6)班的同学和家长与新疆新和县第二小学通过云牵手,联动成效明显、硕果累累,征集了61个“微心愿”,并全部实现结对认领。实施东西部协作扶贫,实现红十字携手并进,支持四川古蔺县结对扶贫物资15万元。四是“生命接力”工作有效提升。开展献血工作,通过每月的9日、10日献血日,组织志愿者到献血点开展志愿服务活动,借助宣传展板和发放宣传单的方式向群众科普献血知识。开展造血干细胞采集入库,今年已完成36人造干采样入库(市里下达年度任务35人),完成我县第二例造血干细胞捐献,捐献者是青田县中医院的一名护士。有序推进器官捐献宣传登记捐献工作,完成1例遗体捐献,捐献登记志愿者213人。五是博爱家园建设作用发挥更加有力。博爱家园建设是打造群众身边的红十字会,是政府联系基层群众桥梁与钮带,是参与社区服务与治理的重要抓手,需要大力推广建设。2022年新增温溪镇航船埠、章旦乡章旦村、阜山乡清真禅寺游客服务中心、宝幢社区、清溪门社区、高湾社区7个博爱家园项目,全县累计已建成投入使用的博爱家园共有13个。

发现的问题及原因一是基层组织薄弱,作用还不能充分发挥。二是资金短缺,人道关爱的项目难以实施;三是宣传传播力度不够,红十字社会影响力难以扩大。下一步改进措施:一是强化基层组织队伍建设,加强学习和培训;二是多方筹措资金,加大项目资金投入,建设生命安全体验馆等人道关爱项目;三是扩大宣传传播力度,提高红十字社会影响力

3.财政评价项目绩效评价结果。

4.部门评价项目绩效评价结果。

 

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指预算单位按照国家规定标准为职工缴纳的基本养老保险费用等方面的支出。

18.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指预算单位按照国家规定标准为职工缴纳的职业年金等方面的支出。

19.社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)其他红十字事业(项):指预算单位在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及相关事业发展,保障机构正常运行、开展日常工作等方面的支出。

20.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指预算单位按照国家规定标准为职工缴纳的基本医疗保险费用等方面的支出。

21.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指预算单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

五、附件

 

青田县红十字会2022年度部门决算.pdf

青田县红十字会2022年度部门决算.DOC

青田县红十字会部门决算公开表.pdf

青田县红十字会部门决算公开表.xls

青田县红十字会附件:2022年部门项目支出绩效自评结果清单.pdf

青田县红十字会附件:2022年部门项目支出绩效自评结果清单.xls

附件:
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