青田县统计局2022年度部门决算
目录
一、概况
（一）部门职责
1. 本单位属行政单位，主要职责是：
（1）承担组织指导和开展全县统计工作，确保统计数据真实、准确、及时。贯彻执行统计法律法规、规章和规划。
（2）组织实施全县国民经济核算工作和投入产出调查。核算全县生产总值。
（3）组织开展普查。牵头组织人口、经济和农业等重大国情国力、省情省力、市情市力和县情县力普查和大型调查。汇总、整理和提供有关县情县力方面的统计数据。
（4）组织实施统计调查制度。组织实施全县第一、二、三产业以及能源、环境、投资、科技、社会、人口、劳动和就业、消费等统计调查。
（5）执行国家统计标准。依法审批统计调查项目。指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设。
（6）统一核定、管理、公布全县基本统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息，组织建立统计信息共享制度和发布制度。
（7）负责统计分析、统计预测和统计监督。对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。开展社会经济发展综合评价和民生民意调查工作。
（8）负责统计执法监督。建立和完善防范统计造假、弄虚作假工作体系。建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估。组织开展全县统计工作的监督检查，查处统计违法行为。
（9）负责全县统计教育培训工作。配合做好统计专业资格考试和职称评审工作。开展统计工作的对外交流和合作。
（10）完成县委、县政府交办的其他任务。
内设办公室、综合统计科、工业投资统计科、服务业统计科等职能科室，核定编制9人，至2022年末在编人员8,经费由会计核算中心集中管理。
2. 本单位下属有社会经济调查队、普查中心和信息中心。社会经济调查队主要职能:为县政府决策及社会需求调查提供社会经济信息，制定了我县各项调查方案，开展有关社会经济调查活动;开展对企业的基本情况抽样调查,对企业的经营情况和景气调查，并对全县经济发展的趋势进行判断和预测,根据调查所取得的资料，开展统计分析和统计监督,为全社会提供设计信息和咨询服务；普查中心主要职能:负责研究和提出重大县情县力的普查方案，组织开展全县各类普查工作，指导各项普查有关的统计基础工作，做好各类数据的汇总、分析并及时做好资料的管理归档工作；信息中心主要职能：加强对统计数据的公开，营造依法统计的良好统计环境，确保统计数据真实可信，充分发挥统计工作在国民经济建设中信息咨询作用。核定编制分别5人、4人和3人，至2022年末在编人员11人，经费于统计局统一在会计核算中心集中管理。
（二）机构设置
从预算单位构成看，青田县统计局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算共4个，其中：行政单位1个，事业单位3个。
无纳入青田县统计局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位。
二、2022年度部门（单位）决算公开表
三、2022年度部门（单位）决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计913.78万元，支出总计913.78万元,与2021年度相比，各减少295.78万元，下降24.45%。主要原因是：全国第七次人口普查进入收尾阶段，资金支出减少。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计892.28万元；包括财政拨款收入835.5万元（其中，一般公共预算835.5万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计93.64%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入56.78万元，占收入合计6.36%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计861.95万元，其中基本支出577.65万元，占67.02%；项目支出284.3万元，占32.98%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计835.5万元，支出总计835.5万元，与2021年相比，各减少340.53万元，下降28.96%。主要原因是全国第七次人口普查进入收尾阶段，支出减少；财政拨款支出年初预算数824.18万元，完成年初预算的101.37%，主要原因是公积金上调、工资晋升晋级。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出835.5万元，占本年支出合计的96.93%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少340.53万元，下降28.96%。主要原因是：全国第七次人口普查进入收尾阶段，资金支出减少。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出835.5万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出720.08万元，占86.19%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出41.1万元,占4.92%；卫生健康（类）支出31.43万元,占3.76%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出42.89万元,占5.13%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为824.18万元，支出决算为835.5万元,完成年初预算的101.37%，主要原因是公积金上调、工资晋升晋级。其中：
一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）。年初预算为431.61万元，支出决算为462.23万元，完成年初预算的107.09%，决算数大于预算数的主要原因人员工资等支出于年中增人增资追加。
一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为100.72万元，支出决算为109.76万元，完成年初预算的108.9%，决算数大于预算数的主要原因上级补助款用于纳统工业企业统计员补助、低收入农户调查补助。
一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）。年初预算为182.85万元，支出决算为167.50万元，完成年初预算的91.61%。决算数小于预算数的主要原因是统计调查补助资金部分结转。
一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算为84万元，支出决算为80.26万元，完成年初预算的95.55%。决算数小于预算数的主要原因是为秉持节约经费的理念，减少经费支出，第七人人口普查收尾阶段，支出减少。
一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）。年初预算为10.3万元，支出决算为10.3万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为27.4元，支出决算为27.4万元，完成年初预算的100%。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为13.7万元，支出决算为13.7万元，完成年初预算的100%。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为31.43万元，支出决算为31.43万元，完成年初预算的100%。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为42.89万元，支出决算为42.89万元，完成年初预算的100%。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出577.43万元，其中：
人员经费525.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金等。
公用经费51.52万元，主要包括：办公费、印刷费、公务接待等。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为4.85万元，支出决算为4.85万元，完成全年预算的100%,2022年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，减少0.15万元，下降3%，主要原因是厉行节约；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算为4.85万元，占100%，与2021年度相比，减少0.15万元，下降3%，主要原因是厉行节约。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费用全年预算数为0万元，支出决算为0万元。完成全年预算的0%。
（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。。
（3）公务接待费全年预算数为4.85万元，支出决算为4.85万元，完成全年预算的100%。国内公务接待55批次，累计450人次。主要用于接待上级统计局调研、检查等支出。决算数等于全年预算数。其中：
其他国内公务接待支出4.85万元，主要用于接待上级统计局调研、检查等支出，接待55批次，累计450人次。
（十）机关运行经费支出说明
2022年度机关运行经费年初预算数为50.06万元，支出决算为51.52万元，完成年初预算的102.92%，决算数大于预算数的主要原因人员变化，福利费增加；比2021年度减少0.83万元，下降1.59%，主要原因是厉行节约。
（十一）政府采购支出说明
2022年度政府采购支出总额28.37万元，其中：政府采购货物支出18.15万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出10.21万元。授予中小企业合同金额28.37万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额28.37万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（十二）国有资产占有使用情况说明
截至2022年12月31日，青田县统计局本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，青田县统计局组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目3个，共涉及资金258.07万元，占一般公共预算项目支出总额的90.77%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。
组织对“第七次人口普查项目”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出80.26万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，项目绩效完成情况：已完成保障2022年专项普查工作，执行情况优秀。
组织对本部门开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，本部门整体目标完成情况如下：在工作经费压缩的情况下，不断创新统计发展思路，拓宽统计服务领域，深化统计改革，加强统计分析与监测，切实提高统计数据质量，深入开展能源、服务业、粮食监测、循环经济、中心镇等统计调查监测，全面开展统计执法大检查和统计普法宣传活动，圆满完成了第七次人口普查工作以及国家、省、市统计局对我县的统计督察工作，较好完成了2022年各项工作任务。这些工作最大程度地发挥了资金的使用效率，所提供的2022年财务资料基本真实地反映了年度经费收支情况。
本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。
2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果
青田县统计局随决算公开2022年度本部门（单位）项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，2022年统计抽样调查项目和2022年纳统工业企业统计员补助项目绩效自评具体情况如下：
统计抽样调查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为10.3万元，执行数为10.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成2022年各类统计抽样调查。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。
2022年纳统工业企业统计员补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为85.5万元，执行数为81.7万元，完成预算的95.56%。项目绩效目标完成情况：满足2022年规上工业统计员补助。发现的问题及原因：资金考核发放为年末阶段开展，会导致资金使用率在期中存在执行率不高。下一步改进措施：加快推进各科室加强对业务的分期考核，资金分期发放，提高执行率。
2022年升规服务业和贸易企业奖励及企业统计员补助和四上企业规范化建设达标奖励项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为45.68万元，执行数为43.91万元，完成预算的96.13%。项目绩效目标完成情况：满足2022年升规服务业和贸易企业奖励及企业统计员补助和四上企业规范化建设达标奖励。发现的问题及原因：资金考核发放为年末阶段开展，会导致资金使用率在期中存在执行率不高。下一步改进措施：加快推进各科室加强对业务的分期考核，资金分期发放，提高执行率。
3.财政评价项目绩效评价结果。
无。
4.部门评价项目绩效评价结果。
无。
说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目；财政评价项目是指由财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、附件
青田县统计局2022年度部门决算公开表格.XLS