一、概况

（一）单位职责

1. 贯彻执行党和国家关于党史、地方志、档案工作法律法规和方针政策，集中统一管理县级重要档案资料,保守党和国家秘密,维护档案完整与安全。 
    2. 负责党史资料的征集、整理、研究、编撰和出版工作。

3. 制定本县地方志修编计划并组织实施，负责地方志资料征集、整理、研究、编纂和出版工作。负责地方志理论研究和本县地方志编修队伍的培训工作。

4. 依法接收县级党政机关、团体、企事业单位的档案并提供档案接收方面的指导服务。收集各个历史时期政权机构、社会组织、著名人物的档案，征集对国家和社会具有长久保存价值的重要档案资料，主动开展建档存史工作。

5. 开展馆藏档案和资料的整理、鉴定、保管、保护、修复、复制和统计等各项基础业务工作。

6. 开展馆藏档案资料利用服务工作,提供馆藏档案资料查阅利用，依法公布档案,研究、编纂、出版档案史料。

7. 开展馆藏档案信息化建设,负责县级重要公共数据、电子档案的接收、长久保存和日常管理,采用先进技术管理档案和资料，保证数字档案资源的安全和有效利用。组织开展馆际合作和业务交流，推进档案信息资源共享。

8. 开展党史、地方志、档案的宣传和文化建设，举办陈列展览、纪念等活动，进行革命传统教育和爱国主义教育，建设爱国主义教育基地和党史教育基地，充分发挥史志和档案的资政育人作用。

9. 完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设办公室、业务指导、保管利用等职能科室及下设青田县电子文件和数字档案登记备份中心。

二、2022年度单位决算公开表

三、2022年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计978.69万元，支出总计978.69万元,与2021年度相比，各减少213.50万元，下降18%。主要原因是：方志馆建设、十四五规划编制费、新馆建设费建设等项目经费的减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计967.23万元；包括财政拨款收入964.84万元（其中，一般公共预算964.84万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计99.75%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入2.39万元，占收入合计0.25%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计969.74万元，其中基本支出615.67万元，占63.49%；项目支出354.07万元，占36.51%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计964.84万元，支出总计964.84万元，与2021年相比，各减少174.48万元，下降15%。主要原因是方志馆建设项目经费的减少；财政拨款支出年初预算数1004.06万元，完成年初预算的96.09%，主要原因是档案馆工作经费及方志馆项目经费的减少。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出964.84万元，占本年支出合计的99.49%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少174.48万元，下降15%。主要原因是：方志馆建设、十四五规划编制费、新馆建设费建设等项目经费的减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出964.84万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出850.89万元，占88.19%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出39.41万元,占4.08%；卫生健康（类）支出33.01万元,占3.42%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出41.53万元,占4.3%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1004.06万元，支出决算为964.84万元,完成年初预算的96.09%，主要原因是档案馆工作经费及方志馆项目经费的减少。其中：

一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）。年初预算为443.53万元，支出决算为496.82万元，完成年初预算的112.01%，决算数大于预算数的主要原因是由于人员经费的增加。

一般公共服务支出（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为54.88万元，支出决算为54.88万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）。年初预算为391.7万元，支出决算为299.19万元，完成年初预算的76.38%，决算数小于预算数的主要原因方志馆建设项目经费实际支出比预算少。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为26.27万元，支出决算为26.27万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为13.14万元，支出决算为13.14万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为33.01万元，支出决算为33.01万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为41.53万元，支出决算为41.53万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出610.76万元，其中：

人员经费561.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费49.75万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2021年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。主要原因是：本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的100%，主要原因是本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明  

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的100%，主要原因是本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为3.1万元，支出决算为3.1万元，完成全年预算的100%,2022年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是本单位已全额完成预算数。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是本单位2022年度无出国人员；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是本单位2022年度无公务用车购置费用；公务接待费支出决算为3.1万元，占100%，与2021年度相比，增加0万元，增长0%，与上年数持平，无增减变化。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0万元，支出决算为0万元。完成全年预算的0%。主要用于本单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位2022年度无出国人员。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数的主要原因是2022年度无公务用车购置费用。

公务用车购置全年预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数的主要原因是2022年度无公务用车购置费用。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数的主要原因是2022年度无公务用车运行维护费。截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费全年预算数为3.1万元，支出决算为3.1万元，完成全年预算的100%。国内公务接待37批次，累计265人次。主要用于接待上级及兄弟市来进行重大调研、县（市、区）党委、公务活动等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位已全额完成预算数。其中：

外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出3.1万元，主要用于接待兄弟单位相关事务等支出接待37批次，累计265人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为49.73万元，支出决算为49.75万元，完成年初预算的99.96%，决算数大于预算数的主要原因是邮电费增加0.08万元；比2021年度增加11.84万元，增长31%，主要原因是工会经费及福利费的增加。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额65.78万元，其中：政府采购货物支出11.91万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出53.87万元。授予中小企业合同金额65.78万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额65.78万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。 

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，青田县党史和地方志研究室（档案馆）组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一般自评项目6个，共涉及资金354.07万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本年无政府性基金预算项目、本年无国有资本经营预算项目。

组织对“党史工作专项经费”、“地方志工作专项经费”、“档案馆工作专项经费”等6个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出354.07万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，本部门根据履行职能、做好党史、地方志、档案工作。党史三卷编写工作持续推进，修改试写稿约20万字；正式出版《百年党史在浙江》系列成果之一《红动侨乡—青田红色故事汇》、《中国共产党青田县历次代表大会重要文献选编》；补充修改《中国共产党青田历史大事记（1978-2012）》约40万字；举办青田县革命斗争史、历次县党代会、历任县委领导等照片展；稳步推进革命遗址保护工作。建立《龙现村志》《邵山村志》编写委员会，统领指导全书编写工作，完成《青田年鉴（2022）》编纂工作；完成《金冠军家族图志》《青田史志》（第三期）的印刷工作；持续开展方志馆阵地宣传教育活动。开展库房运行维护，签署“最多跑一次”电子归档云租赁合同，运行档案展示馆；有序推进新馆建设装修工作；推动档案馆智慧化转型，持续推进档案整体智治；作优档案文化编研，举办馆藏书画展览。完成档案系统软硬设备维护和运行。

组织对本部门开展整体支出绩效评价试点，从评价情况来看，本部门根据履行职能、做好党史编研工作，党史三卷编写工作持续推进，修改试写稿约20万字；正式出版《百年党史在浙江》系列成果之一《红动侨乡—青田红色故事汇》、《中国共产党青田县历次代表大会重要文献选编》；补充修改《中国共产党青田历史大事记（1978-2012）》约40万字；举办青田县革命斗争史、历次县党代会、历任县委领导等照片展；稳步推进革命遗址保护工作。建立《龙现村志》《邵山村志》编写委员会，统领指导全书编写工作，完成《青田年鉴（2022）》编纂工作；完成《金冠军家族图志》《青田史志》（第三期）的印刷工作；持续开展方志馆阵地宣传教育活动。开展库房运行维护，签署“最多跑一次”电子归档云租赁合同，运行档案展示馆；有序推进新馆建设装修工作；推动档案馆智慧化转型，持续推进档案整体智治；作优档案文化编研，举办馆藏书画展览。完成档案系统软硬设备维护和运行。

2.部门决算中项目绩效自评结果

青田县党史和地方志研究室（档案馆）在2022年度部门（单位）决算中反映党史、地方志、档案工作项目绩效自评结果。

党史工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评结论为“良好”。项目全年预算数为23.38万元，执行数为23.38万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：党史三卷编写工作持续推进，修改试写稿约20万字；正式出版《百年党史在浙江》系列成果之一《红动侨乡—青田红色故事汇》、《中国共产党青田县历次代表大会重要文献选编》；补充修改《中国共产党青田历史大事记（1978-2012）》约40万字；举办青田县革命斗争史、历次县党代会、历任县委领导等照片展；稳步推进革命遗址保护工作。发现的问题及原因：无。

地方志工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评结论为“良好”。项目全年预算数为31.5万元，执行数为31.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：建立《龙现村志》《邵山村志》编写委员会，统领指导全书编写工作，完成《青田年鉴（2022）》编纂工作；完成《金冠军家族图志》《青田史志》（第三期）的印刷工作；持续开展方志馆阵地宣传教育活动。发现的问题及原因：无。

档案工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评结论为“良好”。项目全年预算数为274万元，执行数为194.91万元，完成预算的71.14%。项目绩效目标完成情况：开展库房运行维护，签署“最多跑一次”电子归档云租赁合同，运行档案展示馆；有序推进新馆建设装修工作；推动档案馆智慧化转型，持续推进档案整体智治；作优档案文化编研，举办馆藏书画展览。

3.财政评价项目绩效评价结果

无。

4. 部门评价项目绩效评价结果

无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17. 一般公共服务支出（类）档案事务管理（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18. 一般公共服务支出（类）档案事务管理（款）一般行政管理事务（项）：主要用于单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

19.一般公共服务支出（类）档案事务管理（款）档案馆（项）：主要用于人员及办公经费补助，档案设备维护费专项，数字中心办公经费万，征集珍贵档案经费，《青田方志》、《青田县年鉴》编纂及方志办办公费，编外人员经费

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

21. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。

22.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于实施养老保险制度后由单位缴纳的职业年金支出。

23住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于职工缴纳的住房公积金方面的支出。

五、附件