一、概况

（一）部门职责

1.加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作。推进全面从严治党，强化“两个责任”，落实农村基层党建“浙江二十条”，全面加强农村基层宣传思想文化工作，健全完善党建引领基层体系，强化“基层治理四平台”建设，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

2.加强公共管理。推进区域发展，全面实施乡村振兴战略，统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划。实施综合管理，落实辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、市场监管、公共服务、生态环境保护等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。领导基层自治工作，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系。

3.加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区平安建设和社会治安综合治理工作，全面加强全科网格建设，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。

4.加强公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实人力社保、民政、教育、文化、体育、卫生健康等方面相关政策。拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次办结机制。推进乡镇便民服务平台标准化建设，深化“一窗受理、集成服务”改革，提升群众获得感和幸福感。

5.法律、法规、规章和上级交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，青田县万山乡人民政府只有本级预算,无下属单位。

二、2022年度部门决算公开表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表（分单位）

 

（三）收入决算表（分科目）

 

（四）支出决算表（分单位）

 

（五）支出决算表（分科目）

（六）财政拨款收入支出决算总表

 

（七）一般公共预算财政拨款支出决算表

 

（八）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

（九）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（十）国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

（十一）财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

三、2022年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计3,550.89万元，支出总计3,550.89万元,与2021年度相比，各增加2915.09万元，增长458.49%。主要原因是：其他收入年初不纳入预算，其他应付款年初结转转入其他支付，按照年末实际支出结算，年中项目增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计1,728.91万元；包括财政拨款收入623.66万元（其中，一般公共预算623.66万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计36.07%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入1,105.25万元，占收入合计63.93%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计1,403.04万元，其中基本支出516.61万元，占36.82%；项目支出886.42万元，占63.18%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计623.66万元，支出总计623.66万元，与2021年相比，各增加6.76万元，增长1.1%。主要原因是人员经费增长；财政拨款支出年初预算数521.61万元，完成年初预算的119.56%，主要原因是年中项目增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出623.66万元，占本年支出合计的44.45%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加6.76万元，增长1.1%。主要原因是：人员经费支出增长。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出623.66万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出37.62万元，占6.03%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出9.47万元,占1.52%；社会保障和就业（类）支出33.72万元,占5.41%；卫生健康（类）支出22.39万元,占3.59%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出485.76万元,占77.89%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出34.69万元,占5.56%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为521.61万元，支出决算为623.66万元,完成年初预算的119.56%，主要原因是年中项目增加。其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.40万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费的增加。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为20.8万元，支出决算为32.22万元，完成年初预算的154.9%，决算数大于预算数的主要原因是新增2022年维稳安保经费。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.47万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为22.48万元，支出决算为22.48万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是按预算支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为11.24万元，支出决算为11.24万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是按预算支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为23.18万元，支出决算为22.39万元，完成年初预算的96.59%，决算数小于预算数的主要原因是下半年人员调整，医疗缴费基数降低。

农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为290.13万元，支出决算为290.1万元，完成年初预算的99.99%，决算数小于预算数的主要原因是人员经费变动。

农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.11万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加民兵连长补贴1.11万元。

农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为109.74万元，支出决算为108万元，完成年初预算的98.41%，决算数小于预算数的主要原因人员经费变动。

农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为11.56万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是新增项目资金：历史文化村落保护利用项目。

农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.22万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因新增项目资金：2021年第四批低收入农户特色产业帮扶资金和2022年度第二批低收入农户特色产业直补资金。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为52万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是增加一事一议项目资金：陈吾寮村路面修整工程(一事一议财政奖补项目)和万山村露营基地基础设施工程(一事一议财政奖补项目)。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为2.79万元，支出决算为8.78万元，完成年初预算的314.7%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加网格工作经费。

农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为5万元，支出决算为10万元，完成年初预算的200%，决算数大于预算数的主要原因是增加项目资金：优质待扶持村奖补资金。

住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）。年初预算为36.25万元，支出决算为34.69万元，完成年初预算的95.7%，决算数小于预算数的主要原因是下半年人员调整，公积金缴费基数降低。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出503.77万元，其中：

人员经费438.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

公用经费65.22万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2021年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。主要原因是：本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的100%，主要原因是本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为 0 万元,完成年初预算的100%，主要原因是本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为6.3万元，支出决算为6.28万元，完成全年预算的99.68%,2022年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约，控制三公经费支出。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是无人员出国境；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.99万元，占47.65%，与2021年度相比，增加0.09万元，增长3.1%，主要原因是公务用车运行维护费增加；公务接待费支出决算为3.29万元，占52.35%，与2021年度相比，减少0.01万元，下降0.3%，主要原因是厉行节约，严格控制公务接待费。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0万元，支出决算为0万元。完成全年预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是无人员出境。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为3万元，支出决算为2.99万元，完成全年预算的99.67%。决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约，严格控制公务用车及运行维护费。

公务用车购置全年预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数的主要原因是2022 年无公车更新计划。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为3万元，支出决算为2.99万元，完成全年预算的99.67%。决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约，严格控制公务用车运行维护费。主要用于保障乡机关正常运行所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费全年预算数为3.3万元，支出决算为3.29万元，完成全年预算的99.7%。国内公务接待160批次，累计859人次。主要用于接待其他部门来乡调研考察等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约，严格控制公务接待费。其中：

外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出3.29万元，主要用于接待其他部门来乡调研考察等接待160批次，累计859人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为65.24万元，支出决算为65.22万元，完成年初预算的99.97%，决算数小于预算数的主要原因是是厉行节约，办公费支出减少；比2021年度减少13.88万元，下降17.55%，主要原因是日常公用支出减少。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额3.84万元，其中：政府采购货物支出3.84万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.5万元，占政府采购支出总额的39.02%。其中，授予小微企业合同金额0.5万元，占授予中小企业合同金额的33.33%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的39.06%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，万山本级及所属各单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是保障本级及所属单位开展公务活动等所需；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，青田县万山乡人民政府对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目19个，共涉及资金127.34万元，占一般公共预算项目支出总额的25.28%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

组织对“陈吾寮村路面修整工程(一事一议财政奖补项目)”“万山村露营基地基础设施工程(一事一议财政奖补项目)”等19个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出127.34万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，万山乡2022坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，以学习宣传贯彻党的二十大精神为动力，以“五四三”发展思路为主线，较好完成了年度目标任务。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，本部门整体目标完成较好，其中预算执行率100%的项目有14个，预算执行率90%以上项目4个。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果

青田县万山乡人民政府随决算公开2022年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，人代会活动经费和代表联络站经费绩效自评具体情况如下：人代会活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是人大代表参与活动率达到80%；二是组织人大代表活动2次。会议费用报销不及时，主要原因是报销材料多人经手，汇总整理时间长。下一步改进措施：落实专人整理报销材料，及时报销会议费用。

代表联络站经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为1万元，执行数为0.99万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：一是每月开展联络站活动；二是搭建代表与人民群众交流互动的平台。发现的问题及原因：联络站活动经费报销不及时，主要原因是业务干部报销材料整理不及时。下一步改进措施：督促业务干部及时报销联络站活动经费。

3.财政评价项目绩效评价结果。无。

4.部门评价项目绩效评价结果。无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

19.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指反映除上述项目以外的 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

20.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

 

23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公用医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

24.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

25.农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。。

26.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

27.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指其他用于农业农村方面的支出。

28.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴支出（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：指反映其他用于巩固脱贫衔接乡村振兴的支出。

29.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：指反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

30.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障制度安排的村级组织运转奖补资金。

31.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：指其他用于农村综合改革方面的支出。

32.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、附件

 

2022年部门项目支出绩效自评结果清单(万山).xls万山乡人民政府2022年度单位决算公开表格.xls青田县万山乡人民政府2022年部门决算.DOC