目 录
一、概况...........................................( 3 )
（一）部门职责..................................( 3 )
（二）机构设置..................................( 6 )
二、2022年度部门决算公开表........................( 8 )
（一）收入支出决算总表..........................( 8 )
（二）收入决算表（分单位）.......................( 8 )
（三）收入决算表（分科目）.......................( 9 )
（四）支出决算表（分单位）.......................( 9 )
（五）支出决算表（分科目）......................( 10 )
（六）财政拨款收入支出决算总表.................( 11 )
（七）一般公共预算财政拨款支出决算表...........( 12 )
（八）一般公共预算财政拨款基本支出决算表.......( 13 )
（九）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....( 13 )
（十）国有资本经营预算财政拨款支出决算表.......( 14 )
（十一）财政拨款“三公”经费支出决算表..........( 14 )
三、2022年度部门决算情况说明.....................( 14 )
（一）收入支出决算总体情况说明.................( 14 )
（二）收入决算情况说明.........................( 14 )
（三）支出决算情况说明.........................( 15 )
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.........( 15 )
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....( 15 )
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.( 20 )
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明............................................( 21 )
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明............................................( 22 )
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明......( 23 )
（十）机关运行经费支出说明.....................( 25 )
（十一）政府采购支出明.........................( 25 )
（十二）国有资产占有使用情况说明...............( 26 )
（十三）预算绩效情况说明.......................( 26 )
四、名词解释......................................( 29 )
五、附件..........................................( 33 )
一、概况
（一）部门职责
1.履行全民所有土地、矿产、森林、草地、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行国家和省市有关自然资源管理、国土空间规划和测绘地理信息管理的方针政策及法律法规，拟定并组织实施县级有关自然资源管理、国土空间规划和测绘地理信息管理等规范性文件、规定。
2.负责自然资源调查监测评价。组织开展县域内自然资源调查、监测与评价。制定自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立健全统一规范的自然资源调查监测评价制度，实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。
3.负责自然资源统一确权登记工作。制定、实施各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享和汇交管理等。负责全县自然资源和不动产确权登记工作。会同有关部门调处全县自然资源权属和不动产权属争议。负责存量房交易监管、房屋面积测量成果审核等工作。
4.负责自然资源资产有偿使用工作。建立全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表。制定全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。
5.负责自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划、战略和开发利用标准并组织实施。建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。
6.负责建立空间规划体系并监督实施。组织编制并监督实施全县国土空间规划和相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。建立健全国土空间用途管制制度，拟订城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施自然资源年度利用计划。负责国土空间用途转用工作。
7.负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。
8.负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。
9.负责管理地质勘查行业和全县地质工作。组织编制并实施地质勘查规划。负责古生物化石的监督管理。负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的地质专业技术支撑工作。
10.负责矿产资源管理工作。负责矿业权管理，监督指导矿业权有形市场建设。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批。监督指导矿产资源勘查、开发利用和保护。
11.负责测绘与地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理，负责测绘资质资格与信用管理。监督管理地理信息安全和市场秩序，监督管理测绘与地理信息成果工作、地图工作和测量标志保护，负责地理信息公共服务管理。
12.负责自然资源督察和行政执法工作。根据县委县政府授权，对乡镇（街道）落实自然资源和国土空间规划的方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察，查处土地矿产开发利用和测绘违法案件。
13.推动自然资源领域科技发展。协助上级自然资源管理部门实施自然资源领域科技创新发展和人才培养战略、规划和计划。
14.完成县委、县政府交办的其他任务。
15.职能转变。贯彻落实中央、省、市、县关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，强化制度设计，发挥国土空间规划的引领和管控作用，推进“多规合一”，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引，进一步加强自然资源的调查监测与评价确权登记以及保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理；创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用；深入推进“最多跑一次”改革，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准制度的约束性作用，推进数字化转型，提升全县自然资源管理的现代化水平，推进服务便民高效、职能转变。
（二）机构设置
（部门）从预算单位构成看，青田县自然资源和规划局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。
纳入青田县自然资源和规划局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.青田县自然资源和规划局（本级）。
2.青田县自然资源行政执法队。
3.青田县不动产登记中心。
4.青田县土地储备中心。
5.青田县土地开发整理中心。
6.青田县国土资源信息中心。
7.青田县土地规划勘测队。
8.青田县矿产资源开发中心。
9.青田县地质灾害应急中心。
10. 青田县测绘和规划编制中心。
11.鹤城自然资源所。
12.船寮自然资源所。
13.东源自然资源所。
14.腊口自然资源所。
15.北山自然资源所。
16.山口自然资源所。
17.温溪自然资源所。
（单位）从预算单位构成看，本单位内设：办公室、政策法规科（挂信访室牌子）、调查确权登记科、国土空间规划科、用途管制科、所有者权益与开发利用科、耕地保护与生态修复科、地质矿产管理科、行政审批服务科、直属机关党委。
二、2022年度部门决算公开表
三、2022年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计11,868.06万元，支出总计11,868.06万元,与2021年度相比，各减少141.14万元，下降1.18%。主要原因是：部分项目资金未结算未支付。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计11,744.05万元；包括财政拨款收入10,359.41万元（其中，一般公共预算8,720.33万元，政府性基金预算1,639.09万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计88.21%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入1,384.63万元，占收入合计11.79%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计11,454.25万元，其中基本支出4,415.1万元，占38.55%；项目支出7,039.15万元，占61.45%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计10,359.41万元，支出总计10,359.41万元，与2021年相比，减少1124.19万元，下降9.79%。主要原因是人员、项目经费的减少；财政拨款支出年初预算数11811.12万元，完成年初预算的87.71%，主要原因是部分项目资金未结算未支付。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出8,720.33万元，占本年支出合计的76.13%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少702.79万元，下降7.46%。主要原因是：项目支出压减。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出8,720.33万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出261.01万元,占2.99%；卫生健康（类）支出182.43万元,占2.09%；节能环保（类）支出652万元,占7.48%；城乡社区（类）支出27.75万元,占0.32%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出5,737.23万元,占65.79%；住房保障（类）支出269.75万元,占3.09%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出1,590.15万元,占18.24%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9423.12万元，支出决算为8,720.33万元,完成年初预算的92.54%，主要原因是项目支出压减。其中：
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为174.01万元，支出决算为174.01万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因2022年预算执行率100%。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为87万元，支出决算为87万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因2022年预算执行率100%。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为154.58万元，支出决算为152.79万元，完成年初预算的98.84%，决算数小于预算数的主要原因年初医疗基数调整，人员变动。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为29.64万元，支出决算为29.64万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因2022年预算执行率100%。
节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为652万元，支出决算为652万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是项目完成，2022年预算执行率100%。
城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为27.75万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因增加水流、矿产、林权自然资源统一确权登记试点项目支出。
自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为2179.84万元，支出决算为2371.52万元，完成年初预算的108.79%，决算数大于预算数的主要原因人员、行政经费的增加。
自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。年初预算为801.29万元，支出决算为866.56万元，完成年初预算的108.15%，决算数大于预算数的主要原因人员、办公经费的增加。
自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款） 一般行政管理事务（项）。年初预算为135万元，支出决算为123.42万元，完成年初预算的91.42%，决算数小于预算数的主要原因
部分项目余款未结算未支付。
自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款） 自然资源利用与保护（项）。年初预算为924万元，支出决算为891.25万元，完成年初预算的96.45%，决算数小于预算数的主要原因是项目余款未结算未支付。
自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款） 自然资源行业业务管理（项）。年初预算为247万元，支出决算为246.96万元，完成年初预算的99.98%，决算数小于预算数的主要原因项目已完成。
自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）。年初预算为262万元，支出决算为160.09万元，完成年初预算的61.48%，决算数小于预算数的主要原因部分项目余款未结算未支付。
自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质矿产资源与环境调查（项）。年初预算为300万元，支出决算为300万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因年初预算资金已全部用于项目支出，项目执行率100%。
自然资源海洋气象等支出（类） 其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）。年初预算为2377万元，支出决算为777.43万元，完成年初预算的32.71%，决算数小于预算数的主要原因省补助资金耕地保护补偿项目资金被财政收回统筹使用，其他部分资金未结算未支付。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为269.75万元，支出决算为269.75万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因2022年公积金基数未调整。
灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算为263万元，支出决算为223.15万元，完成年初预算的84.85%，决算数小于预算数的主要原因是地质灾害部分项目未结算未支付。
灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）。年初预算为567万元，支出决算为1367万元，完成年初预算的241.09%，决算数大于预算数的主要原因增加下个寮特大型滑坡治理项目支出。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出3,951.27万元，其中：
人员经费3,637.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助。
公用经费314.22万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业费、差旅费、维修费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品服务支出。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出1,639.09万元，占本年支出合计的14.31%。与2021年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加175.5万元，增长11.99%。主要原因是：其他城市基础设施配套费安排的支出增加。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出1,639.09万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出1,639.09万元,占100%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为2388万元，支出决算为1,639.09万元,完成年初预算的68.64%，主要原因是部分项目资金未结算未支付。其中：
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）。年初预算为450万元，支出决算为449.56万元，完成年初预算的99.9%，决算数小于预算数的主要原因基本支出减少。
城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。年初预算为1938万元，支出决算为1189.53万元，完成年初预算的61.38%，决算数小于预算数的主要原因项目支出减少。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。
2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。
3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的100%，主要原因是本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排。
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为43.2万元，支出决算为41.62万元，完成全年预算的96.34%,2022年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约，公务用车购置及运行维护费支出减少。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是本部门2022年度无出国人员；公务用车购置及运行维护费支出决算为18.58万元，占44.63%，与2021年度相比，减少16.23万元，下降46.62%，主要原因是公务用车购置费减少；公务接待费支出决算为23.04万元，占55.37%，与2021年度相比，增加3.58万元，增长18.4%，主要原因是疫情结束，公务接待增加。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费用全年预算数为0万元，支出决算为0万元。完成全年预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的国际合作交流、培训和涉及政府国际安全生产项目洽谈等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是本部门2022年度无出国人员。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为19万元，支出决算为18.58万元，完成全年预算的97.79%。决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约，减少公务用车。
公务用车购置全年预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数的主要原因是本部门2022年度无公务用车购置费用。主要用于经批准购置的0辆公务用车；
公务用车运行维护费全年预算数为19万元，支出决算为18.58万元，完成全年预算的97.79%。决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约，减少公务用车。主要用于保障局机关及下属预算单位开展公务活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为6辆。
（3）公务接待费全年预算数为24.2万元，支出决算为23.04万元，完成全年预算的95.21%。国内公务接待247批次，累计1,986人次。主要用于接待上级及兄弟县市来青进行重大调研、县（市、区）党委、人民政府和自然资源系统来局公务活动等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约，减少招待餐数和陪同人数，来人来客尽量安排在单位食堂就餐。其中：
外事接待支出0万元，主要用于接待外宾。接待0批次，累计0人次。
其他国内公务接待支出23.04万元，主要用于上级及兄弟县市来青进行重大调研、县（市、区）党委、人民政府和自然资源系统来局公务活动等支出。接待247批次，累计1,986人次。
（十）机关运行经费支出说明
2022年度机关运行经费年初预算数为767.3万元，支出决算为721.38万元，完成年初预算的94.02%，决算数小于预算数的主要原因部分机关运行经费未结算未支付；比2021年度增加15.53万元，增长2.1%，主要原因是办公费、邮电费、物业费、差旅费等行政运行经费增加。
（十一）政府采购支出说明
2022年度政府采购支出总额2,360万元，其中：政府采购货物支出360万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2,000万元。授予中小企业合同金额2,010万元，占政府采购支出总额的85.17%。其中，授予小微企业合同金额2,010万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的65%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的60%。
（十二）国有资产占有使用情况说明
截至2022年12月31日，青田县自然资源和规划局本级及所属各单位共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆,其他用车主要是执法用车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，青田县自然资源和规划局组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目8个，二级项目28个，共涉及资金4769.06万元，占一般公共预算项目支出总额的54.69%。组织对2022年度国有土地使用权出让收入安排的支出、城市基础设施配套费安排的支出等2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金1639.09万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。
本年无国有资本经营预算项目。
组织对“青田县自然资源信息化建设”“矿产资源监测评估”等28个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出4769.06万元，政府性基金预算支出1639.09万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，一是完成24个一般自评项目评价，4个重点项目评价，各项综合评价结果为“良好”及以上，项目支出预算综合执行率较高。二是本年度在项目申报、目标设定、决策过程、资金分配、资金到位、支出管理、组织实施、项目效果等方面落实情况较好。
组织对本部门开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，本部门整体目标完成情况如下：一是高质量完成地质灾害整体智治三年行动；二是抓保障，促发展，服务大局能力稳中求进，做好重点项目要素保障，有力加强土地供应，土地节约集约利用水平显著提升；三是开展农村集体土地所有权确权登记成果调查更新；四是提升便民审批效能；五是矿业发展亮点纷呈；六是瓯江流域山水林田湖草生态保护与修复工程成效显著；七是深化不动产智治改革；八是强化执法监察坚决制止耕地“非农化”。
本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
青田县自然资源和规划局随决算公开2022年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，采矿权深部探矿项目和青田县第三次国土调查项目绩效自评具体情况如下：
采矿权深部探矿项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为300万元，执行数为300万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是截至2022年底，浙江省青田县石平川矿区85号西块段+250m以下钼矿详查项目已完成钻探施工1610m、硐探1000m等主要工作；二是浙江省青田县石平川矿区上横坑矿段+350m以下钼矿详查项目完成钻探施工1400m。发现的问题及原因：一是青田县石平川矿区85号西块段+250m以下钼矿详查项目按原合同约定的野外工作无法完成资源量的控制，需进一步增加工作量；二是深部矿体两端与向深部未完成控制，尚未封闭，需要进一步深入地勘工作。下一步改进措施：总结经验，做到项目督促到位。
青田县第三次国土调查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为245万元，执行数为221.76万元，完成预算的90.51%。项目绩效目标完成情况：一是根据国家和省三调办统一部署，通过对全县32个乡镇（街道）363个行政村按照国家调查规范进行地类现状调查，基本查清了我县每个图斑的权属、范围、面积和利用状况；二是建立了国土调查数据库，能满足生态文明建设、空间规划编制、供给侧结构性改革、宏观调控、自然资源管理体制改革和统一确权登记、国土空间用途管制、国土空间生态修复、空间治理能力现代化和国土空间规划体系建设等各项工作的需要。发现的问题及原因：一是由于国家下发调查底图精度不够，以及我县县域范围较大；二是部分图斑不能到实地调查举证，而且现状也在不断变化中，调查的准确性无法达到100%。下一步改进措施：在以后的数据成果应用中发现问题时，及时在当年或下一年度的更新工作中予以完善，使现状数据尽量保持高度的现势性。
3.财政评价项目绩效评价结果。无。
4.部门评价项目绩效评价结果。无。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指财政部门集中安排的机关事业单位职工需单位缴纳的基本养老保险和职业年金缴纳的经费。
18.卫生健康（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项），医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费。
19.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项），自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：指行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
20.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）：用于行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
21.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用和保护（项）：用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面支出。
22.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源行业业务管理（项）：自然资源行业管理业务经费支出，包括行业标准和规程、政策法规、审计监督、队伍建设等方面支出。
23.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）：用于自然资源调查监测评价，自然资源统一确权登记等方面支出。
24.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质矿产资源与环境调查（项）：用于中国地质调查局开展陆域海域公益性基础地质调查、重要能源资源矿产调查；服务国民经济和生态文明建设，开展重要经济区和城市群综合地质调查、地质灾害隐患和水文地质环境调查；以及加强地质资源环境信息化建设，提高地质调查能力和科技水平等相关支出。
25.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。
26.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）：反映防治地质灾害方面的支出。
27.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）按照国家规定标准为职工缴纳的住房公积金费用方面的支出。
五、附件
青田县自然资源和规划局（汇总）单位2022年度部门决算公开表格.xls
青田县地质灾害防治监测中心2022年度单位决算公开表格.XLS
青田县测绘和规划编制中心2022年度单位决算公开表格.XLS
青田县自然资源行政执法队2022年度单位决算公开表格.XLS
青田县自然资源和规划局（汇总）单位2022年度部门决算公开表格.xls
青田县自然资源和规划局（本级）单位2022年度单位决算.DOC