一、概况

（一）部门职责

1.承担邮政业公共管理的事务性工作；

2.承担邮政行业安全管理有关的监测、预警、实时监控、应急处置等事务性工作；

3.承担邮政业安全教育、培训、宣传等工作；

4.承担邮政业安全监管信息系统的建设、管理和维护工作；

5.完成青田邮政管理局交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，青田县邮政业安全中心部门决算包括：邮政业安全中心本级预算。

二、2022年度部门决算公开表

三、2022年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计131.72万元，支出总计131.72万元,与2021年度相比，各增加26.15万元，增长24.77%。主要原因是人员变动、其他收入增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计131.72万元；包括财政拨款收入111.32万元（其中，一般公共预算111.31万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计84.51%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入20.40万元，占收入合计15.49%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计130.64万元，其中基本支出112.38万元，占86.03%；项目支出18.26万元，占13.97%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计111.32万元，支出总计111.32万元，与2021年相比，各增加5.75万元，增长5.45%。主要原因是人员变动；财政拨款支出年初预算数116.58万元，完成年初预算的95.49%，主要原因是：1.2021年度奖金未全额发放；2、人员变动。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出111.32万元，占本年支出合计的85.21%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加5.75万元，增长5.44%。主要原因是：人员变动。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出111.32万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出6.80万元,占6.11%；卫生健康（类）支出4.28万元,占3.85%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出95.20万元,占85.52%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出5.04万元,占4.53%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为116.58万元，支出决算为111.32万元,完成年初预算的95.49%，主要原因是人员变动。

交通运输支出（类）邮政业支出（款）其他邮政业支出（项）。年初预算为97.88万元，支出决算为95.2万元，完成年初预算的97.26%，决算数小于预算数的主要原因人员变动。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为4.62万元，支出决算为4.48万元，完成年初预算的96.97%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为2.32万元，支出决算为2.32万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）事务。年初预算为4.42万元，支出决算为4.28万元，完成年初预算的96.83%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为7.34万元，支出决算为5.04万元，完成年初预算的81.74%，决算数大于预算数的主要原因是决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出93.06万元，其中：

人员经费85.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费7.34万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2021年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。主要原因是：本单部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的100%，主要原因是本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的100%，主要原因是本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为1.2万元，支出决算为1.2万元，完成全年预算的100%,2022年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因公务接待费是定额指标。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是本部门2022年度无出国（境）人员；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是本部门无公务用车购置；公务接待费支出决算为1.2万元，占100%，与2021年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是公务接待费是定额指标。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0万元，支出决算为0万元。完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数的主要原因是本部门2022年度无出国（境）人员。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数的主要原因是本部门无公务用车购置及运行维护费。

公务用车购置全年预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数的主要原因是本部门无公务用车购置。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数的主要原因是本部门无公务用车购置。截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费全年预算数为1.2万元，支出决算为1.2万元，完成全年预算的100%。国内公务接待12批次，累计105人次。主要用于接待上级部门及兄弟县市来青指导和检查工作等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是公务接待费是定额指标。其中：

外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。主要原因是本部门2022年度无外事人员来访。

其他国内公务接待支出1.2万元，主要用于接待上级部门及兄弟县市来青指导和检查工作，共接待12批次，累计105人次。

（十）机关运行经费支出说明

本部门为事业单位，无机关运行经费支出。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额5.33万元，其中：政府采购货物支出5.33万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额5.33万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额5.33万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，青田县邮政业安全中心本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是公务派车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，青田县邮政业安全中心组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目2个，共涉及资金18.25万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本年无政府性基金预算项目和国有资本经营预算项目。

组织对“邮政业安全专项工作经费”“公用经费”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出18.25万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，预算绩效情况较好，持续深化了邮政快递业各项工作，使全县邮政快递业始终保持稳步提升的良好发展态势；公用经费基本保障了日常工作开展。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

青田县邮政业安全中心随决算公开2022年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，邮政业安全专项工作经费项目和公用经费项目绩效自评具体情况如下：

邮政业安全专项工作经费项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为15.3万元，执行数为15.29万元，完成预算的99.93%。项目绩效目标完成情况：一是开展了80余次安全生产、疫情防控、行业监管等专项检查活动和邮政普遍服务检查；二是累计举办了11场527人邮政快递政策法规等相关知识的培训及行业管理人员培训；三是全年受理134件邮政快递业申述件；四是先后3次以“夏日送清凉”、“青蜂侠”护航行动等形式对我县8家企业300名快递小哥发放慰问品，联合青田电大开展小哥学历提升工作，推进快递小哥工伤保险缴纳落地，持续开展“绿谷先锋”、“最美快递员”等评选活动，举办青田县邮政快递行业第一届职工趣味运动会。发现的问题及原因：一是资金使用范围小，难以满足业务开展需求；二是资金使用仍需规范。下一步改进措施：一是扩大使用范围；二是完善资金规范化。

公用经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为3万元，执行数为2.96万元，完成预算的98.67%。项目绩效目标完成情况：完成了3位行政领导办公费、差旅费及夜餐费等公用经费支出。发现的问题及原因：公用经费不足。下一步改进措施：希望财政追加相关经费。

３.财政评价项目绩效评价结果。

无。

4.部门评价项目绩效评价结果。

无。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目；财政评价项目是指由财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.住房保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18.住房保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）事务：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

20.交通运输支出（类）邮政业支出（款）其他邮政业支出（项），指除邮政业行政运行、一般行政管理事物、机关服务、行业监管、邮政普遍服务与特殊服务以外其他用于邮政业方面的支出，反映用于保障事业单位运行所支付的工资、奖金、津贴补贴、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、离休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助、办公设备购置等。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、附件

青田县邮政业安全中心2022年度部门决算.DOC青田县邮政业安全中心（本级）2022年度单位决算公开表格.XLS