目 录
一、概况..........................................(01)
（一）部门职责................................(01)
（二）机构设置.................................(04)
二、2022年度部门决算公开表........................(04)
（一）收入支出决算总表.........................(04)
（二）收入决算表（分单位）........................(05)
（三）收入决算表（分科目）........................(05)
（四）支出决算表（分单位）........................(06)
（五）支出决算表（分科目）........................(06)
（六）财政拨款收入支出决算总表..................(07)
（七）一般公共预算财政拨款支出决算表............(08)
（八）一般公共预算财政拨款基本支出决算表........(09)
（九）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... (09)
（十）国有资本经营预算财政拨款支出决算表........(09)
（十一）财政拨款“三公”经费支出决算表............(10)
三、2022年度部门决算情况说明......................(10)
（一）收入支出决算总体情况说明..................(10)
（二）收入决算情况说明..........................(10)
（三）支出决算情况说明..........................(11)
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.........(11)
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... (11)
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..(17)
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明...(17)
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....(19)
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明........ (19)
（十）机关运行经费支出说明......................(21)
（十一）政府采购支出说明..................(21)
（十二）国有资产占有使用情况说明................(22)
（十三）预算绩效情况说明........................(22)
四、名词解释......................................(26)
五、附件..........................................(32)
一、概况
（一）部门职责
1.统筹研究和组织全县实施“三农”工作的中长期规划、重大政策。组织起草农业农村有关政策和指导性文件,组织农业综合执法。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险等政策制定。负责从事信用互助的农民专业合作社管理以及相应的风险处置。
2.统筹推动发展全县农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。组织实施“十村示范、百村整治”工程,牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。
3.拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策及配套措施。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革,指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。指导国有农场建设管理工作。
4.负责高效生态农业产业体系建设。指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农家乐民宿发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议,培育、保护农业品牌,指导农产品营销管理工作和农业国际国内展示展销活动。发布农业农村经济信息,监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。
5.负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系,指导农业标准化生产。负责渔场修复振兴和渔政监督管理。负责农业机械、农药使用和渔业安全生产监督管理,负责农家乐安全管理工作,指导休闲观光农业安全管理工作,指导农业行业安全生产工作。落实农业农村领域生态环境保护要求,配合做好农业生态环境污染的调查处理工作。
6.负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。划定农产品禁止生产区域。
7.负责农业资源管理。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理,负责野生植物和水生野生生物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。
8.负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设,拟订有关农业生产资料地方标准并监督实施。依法开展农业行政许可及其监督管理。组织兽医医政、兽药药政药检工作,负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。开展兽医器械和有关肥料的监督管理。
9.负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害监测防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设,组织、监督县内动植物防疫检疫工作,监测动植物疫情疫病,依法发布疫情并组织扑灭。
10.负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革、农业投资项目建设规划、农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议。按权限审批农业投资项目、负责农业投资项目资金安排和监督管理。
11.推动农业科技体制改革和农业技术推广队伍体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设,组织开展农业领域应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护,按分工负责农业野生植物保护工作。
12.指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施,指导农业教育和农业职业技能开发,组织新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。
13.组织开展农业对外合作交流工作。承办有关农业涉外事务,组织开展农业贸易促进和有关对外交流合作,参与有关农业对外援助项目。
14.拟订扶贫开发工作规划和政策并组织实施,协调督促扶贫开发工作。完成上级扶贫机构交办的有关工作，会同有关部门衔接重点帮扶工作。
15.完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）机构设置
从预算单位构成看，青田县农业农村局（汇总）部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。
纳入青田县农业农村局（汇总）2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.青田县农业农村局（本级）
2.青田县畜牧兽医发展中心
二、2022年度部门决算公开表
三、2022年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计55,639.55万元，支出总计55,639.55万元,与2021年度相比，各增加5094.55万元，增长10.1%。主要原因是：2022年度收入总计中包含了“年初结转和结余”资金，其中新时代花园乡村“青田之窗”建设工程项目结转19979.59万元。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计34,587.94万元；包括财政拨款收入24,990.24万元（其中，一般公共预算20,990.24万元，政府性基金预算4,000万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计72.25%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入9,597.7万元，占收入合计27.75%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计54,599.06万元，其中基本支出3,836.46万元，占7.03%；项目支出50,762.61万元，占92.97%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计24,990.24万元，支出总计24,990.24万元，与2021年相比，各增加1402.66万元，增长5.9%。主要原因主要是项目支出经费增加1547.62万元；财政拨款支出年初预算数24207.79万元，完成年初预算的103.2%，主要原因是增加其他自然资源海洋气象等支出807.27万元。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出20,990.24万元，占本年支出合计的38.44%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少2597.34万元，下降11.0%。主要原因是：基本支出经费减少145.0万元，项目支出经费减少2452.38万元。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出20,990.24万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2,554.85万元，占12.17%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出606.85万元,占2.89%；社会保障和就业（类）支出329.81万元,占1.57%；卫生健康（类）支出225.29万元,占1.07%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出15,839.23万元,占75.46%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出1,166.9万元,占5.56%；住房保障（类）支出267.3万元,占1.27%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为24207.79万元，支出决算为20,990.24万元,完成年初预算的86.7%，主要原因是一般公共服务支出2554.84万元，文化旅游体育与传媒支出606.85万元，自然资源海洋气象等支出766.90万元，减少农林水支出7133.60万元。其中：
一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2554.85万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因增加了高效生态农业发展奖补1658.57万元。
文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为606.85万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因全球农遗大会会务服务支出增加。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为177.69万元，支出决算为177.69万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为88.84万元，支出决算为88.84万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致。
社会保障和就业支出（类）其他生活补助（款）其他农村生活补助（项）。年初预算为73.79万元，支出决算为63.28万元，完成年初预算的85.8%，决算数小于预算数的主要原因“三老”人员减少，实际生活困难和医疗补助资金减少。
卫生健康支出（类）行政事业单位（款）行政单位医疗（项）。年初预算为199.73万元，支出决算为197.68万元，完成年初预算的99.0%，决算数小于预算数的主要原因单位行政事业单位职工缴纳基本医疗保险费用减少。
卫生健康支出（类）行政事业单位（款）事业单位医疗（项）。年初预算为27.61万元，支出决算为27.61万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致。
农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为1509.05万元，支出决算为1597.71万元，完成年初预算的105.9%，决算数大于预算数的主要原因人员经费支出增加。
农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为76.00万元，支出决算为75.60万元，完成年初预算的99.5%，决算数小于预算数的主要原因单位办公楼租金年度实际支出减少。
农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为1405.72万元，支出决算为1443.67万元，完成年初预算的102.7%，决算数大于预算数的主要原因年度单位人员经费支出增加。
农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为0万元，支出决算为22.87万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因下属单位增加病虫害控制项目支出。
农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为0万元，支出决算为100.00万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因增加中央农业生产救灾资金支出。
农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算为59.96万元，支出决算为154.00万元，完成年初预算的256.8%，决算数大于预算数的主要原因增加水域渔业增殖放流支出及中央农业资源及生态保护补助资金支出。
农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.95万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因增加渔业成品油价格改革财政补贴支出。
农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为15394.31万元，支出决算为7352.06万元，完成年初预算的47.8%，决算数小于预算数的主要原因农村高质量发展专项资金减少310.75万元，高效生态农业发展奖补资减少691.12万元，高标准农田建设项目减少1574.10万元，历史文化村落保护利用项目减少1181.85万元，农业绿色发展先行示范减少371.73万元，省级现代农业园区建设(省级资金)410.00万元，省级乡村振兴绩效提升奖补资金减少468.00万元等。
农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款） 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为3901.00万元，支出决算为3461.82万元，完成年初预算的88.7%，决算数小于预算数的主要原因低收入农户特色产业直补及共同富裕项目支出减少。
农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为948.31万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因增加农村生活垃圾清运清扫支出。
农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为4.92万元，支出决算为12.27万元，完成年初预算的249.4%，决算数大于预算数的主要原因增加农村财务规范化管理经费支出。
农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为565.87万元，支出决算为666.97万元，完成年初预算的117.9%，决算数大于预算数的主要原因增加扶持壮大村级集体经济发展项目支出。
自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算为400.00万元，支出决算为359.63万元，完成年初预算的89.9%，决算数小于预算数的主要原因青田县稻鱼综合种养建设项目实际支出减少。
自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为807.27万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因增加2022年自然资源专项资金支出。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为267.30万元，支出决算为267.30万元，完成年初预算的100%，决算数于预算数一致。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出3,800.5万元，其中：
人员经费3,446.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助。
公用经费354.3万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、公务用车购置、其他交通工具购置。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出4,000万元，占本年支出合计的7.33%。与2021年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加4000.00万元，增长100%。主要原因是：年度增加农田宜机化改造项目支出。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出4,000万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出4,000万元,占100%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为4,000万元,完成年初预算的100%，主要原因是增加农田宜机化改造项目支出。其中：
其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4000.00万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因增加青田县农田宜机化改造项目支出。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。
2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。
3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为87.91万元，支出决算为87.91万元，完成全年预算的100%,2022年度“三公”经费支出决算数与全年预算数一致。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2021年度持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费支出决算为65.8万元，占74.85%，与2021年度相比，增加43.41万元，增长193.8%，主要原因是部门车辆老化更新1辆，农业执法新增3辆，年度公务用车购置费支出增加45.97万元；公务接待费支出决算为22.11万元，占25.15%，与2021年度相比，增加1.25万元，增长6.0%，主要原因是增加全球重要农业文化遗产大会支出接待费。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费用全年预算数为0万元，支出决算为0万元。完成全年预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的农业事务交流等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数与预算数一致。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为65.8万元，支出决算为65.8万元，完成全年预算的100%。决算数与预算数一致。
公务用车购置全年预算数为45.97万元，支出决算为45.97万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的100%。决算数与预算数一致。主要用于经批准购置4辆公务用车；
公务用车运行维护费全年预算数为19.84万元，支出决算为19.84万元，完成全年预算的100%。决算数与预算数一致。主要用于业务干部下乡指导、检查、农业执法工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为11辆。
（3）公务接待费全年预算数为22.11万元，支出决算为22.11万元，完成全年预算的100%。国内公务接待150批次，累计1,862人次。主要用于接待上级与相关部门指导业务、检查工作等支出。决算数与全年预算数一致。其中：
外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。
其他国内公务接待支出22.11万元，主要用于接待上级与相关部门指导业务、检查工作等支出。接待150批次，累计1,862人次。
（十）机关运行经费支出说明
2022年度机关运行经费年初预算数为292.38万元，支出决算为354.3万元，完成年初预算的121.2%，决算数大于预算数的主要原因是公务用车购置、人员差旅费、工会经费等经费支出增加；比2021年度减少44.69万元，下降11.2%，主要原因是劳务费、委托业务费、福利费等支出减少。
（十一）政府采购支出说明
2022年度政府采购支出总额808.06万元，其中：政府采购货物支出100.5万元、政府采购工程支出522.82万元、政府采购服务支出184.74万元。授予中小企业合同金额790.79万元，占政府采购支出总额的97.86%。其中，授予小微企业合同金额61.57万元，占授予中小企业合同金额的7.79%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的61.2%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（十二）国有资产占有使用情况说明
截至2022年12月31日，青田县农业农村局本级及所属各单位共有车辆11辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车7辆,其他用车主要是农产品检测用车以及科技下乡工作用车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，青田县农业农村局组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目4个，二级项目63个，共涉及资金17239.69万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。
本年无部门评价。
本年无部门整体支出绩效评价。
组织对本部门下属青田县畜牧兽医发展中心1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2427.98万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，2022年青田县畜牧兽医发展中心承担实施畜牧养殖业、畜禽屠宰行业、动物疫病防控的有关工作，负责全县重大动物疫病的监测、检测、疫情报告等工作，协助开展项目资金安排工作。全年重点扶持生猪增产保供，建设中蜂养殖示范区，建设美丽牧场。完成省、市下达的重大动物疫病防控任务，全年不发生重大动物疫情流行事件，开展非洲猪瘟和养殖环节屠宰环节无害化处理工作。超额完成了年度目标任务，获得了县内畜禽养殖企业以及中蜂养殖户的中肯好评
2.部门决算中项目绩效自评结果
青田县农业农村局(汇总)随决算公开2022年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，青田杨梅精品绿色农产品基地创建项目和农村财务规范化管理补助资金项目绩效自评具体情况如下：
附件4
一般自评项目绩效评价报告
主管部门（盖章）：青田县农业农村局
单位：万元
序号 | 实施单位 | 项目名称 | 预算执行情况 | 绩效目标完成情况 | 评价结论 | 备注 | ||||
预算金额(含追加） | 实际支出金额 | 执行率 | 预期绩效目标 | 实际完成情况 | 得分 | |||||
8 | 青田县农业农村局 | 青田杨梅精品绿色农产品基地创建 | 62.00 | 40.01 | 64.5% | 基地内80%以上的规模主体申请绿色食品认定，绿色食品监测面积达4500亩以上；全产业积极推广实施青田杨梅绿色食品生产技术；专项资金使用率达到91%以上；提高杨梅绿色优质农产品供给，提升杨梅商品价值；通过杨梅主题宣传、举办杨梅节、产销推介会提升杨梅品牌知名度和影响力。 | 2022年，基地内累计38家绿色食品认定主体，绿色认定主体占规模主体（70家）比重为54.29%，绿色食品监测面积累计完成3659亩，已完成目标值（4500亩）的81.31%；通过举办杨梅主体培训、统一制作生产技术制度牌，推广绿色食品生产技术，提高农业主体生产能力；累计已使用专项资金77.9878万元，占专项资金使用率77.9878%；通过项目实施，绿色食品杨梅产量提升至2145吨；已完成一部专题宣传片拍摄、一幅杨梅主题墙绘、一套杨梅专用包装设计。 | 82.4 | 良 | |
13 | 青田县农业农村局 | 农村财务规范化管理补助资金 | 13.92 | 12.27 | 88.2% | 1.开展重点村委托审计；2.支付金安易软件维护服务费；3.举办全县农村“三资”管理业务培训班 | 1.开展重点村委托审计（高市雄溪村、三溪口街道上岸村、贵岙乡塘后村、汤垟乡干坑村、船寮镇芝溪村）2.维护金安易软件服务3.举办全县农村“三资”管理业务培训班 | 89 | 良 | |
青田杨梅精品绿色农产品基地创建项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分82.4分，自评结论为“良”。项目全年预算数为62.00万元，执行数为40.01万元，完成预算的64.5%。项目绩效目标完成情况：2022年，基地内累计38家绿色食品认定主体，绿色认定主体占规模主体（70家）比重为54.29%，绿色食品监测面积累计完成3659亩，已完成目标值（4500亩）的81.31%；通过举办杨梅主体培训、统一制作生产技术制度牌，推广绿色食品生产技术，提高农业主体生产能力；累计已使用专项资金77.9878万元，占专项资金使用率77.9878%；通过项目实施，绿色食品杨梅产量提升至2145吨；已完成一部专题宣传片拍摄、一幅杨梅主题墙绘、一套杨梅专用包装设计。发现的问题及原因：因杨梅收获时间短，每年于6月至7月集中收获，绿色食品认定检查须在生产收获季节；且因2021年项目开始建设以来，杨梅种植主体积极性高涨，不少大户新注册了营业执照，但绿色食品认定程序要求营业执照须满一年，受此影响项目建设未能按计划验收。下一步改进措施：围绕绩效评价内容，开展自查自纠，及时查漏补缺，进一步完善台账资料，稳步开展2023年项目建设计划。2023年计划新申报绿色食品认定主体20家，新增绿色食品认定面积1000亩，提升精品基地质量控制体系；杨梅精品统一包装投入使用；完成项目审计并通过验收。
农村财务规范化管理补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分89分，自评结论为“良”。项目全年预算数为13.92万元，执行数为12.27万元，完成预算的88.2%。项目绩效目标完成情况：一是开展重点村委托审计（包含高市雄溪村、三溪口街道上岸村、贵岙乡塘后村、汤垟乡干坑村、船寮镇芝溪村）；二是维护金安易软件服务；三是举办全县农村“三资”管理业务培训班。发现的问题及原因：一是因乡镇（街道）的代理会计人员流动性快、专业性不强、身兼数职等原因造成培训效果不明显；二是乡镇（街道）自行审计的村，审计范围局限于财务收支情况，审计程序不规范，审计方法单一，审计发现问题浮于表面，查出的违规事实未能及时处理，难以发挥审计监督作用。下一步改进措施：一是加大经费，对村级财务管理及业务核算进行第三方代理，可以保证人员的稳定性和专业性；二是部分财务人员紧缺、内审人员没有保障的乡镇（街道），可以委托有资质的社会中介机构代理村级财务或者对村集体经济组织进行审计，建议将其经费列入财政预算。
3.财政评价项目绩效评价结果。无。
4.部门评价项目绩效评价结果。无。
说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目；财政评价项目是指由财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：是指其他的一般公共服务支出，年度主要高效生态农业发展费用。
18.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：是指年度主要是全球农遗大会会务服务费。
19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：是指行政事业单位人员的基本养老保险缴费支出。
20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：是指主要用于行政事业单位人员职业年金缴费支出。
21.社会保障和就业支出（类）其他生活补助（款）其他农村生活补助（项）：反应除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外的农村生活困难居民的价格临时补贴支出。
22.卫生健康支出（类）行政事业单位（款）行政单位医疗（项）：指行政事业单位按照规定标准为职工缴纳基本医疗保险费用方面的支出。
23.卫生健康支出（类）行政事业单位（款）事业单位医疗（项）：指行政事业单位按照规定标准为职工缴纳基本医疗保险费用方面的支出。
24.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）:指行政单位（包括实行参照公务员管理的事业单位）的基本支出。
25.农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）:指行政单位（包括实行参照公务员管理的事业单位）未单独设置科目的其他项目支出，年度内指农业农村局办公楼租金。
26.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:指用于农业事业单位(不包括参照公务员管理事业单位)基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
27.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：指用于疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗，疫畜防治、扑杀补偿及劳务补助、动植物及其产品检疫、检测等方面的支出
28.农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）:指反映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。
29.农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）:指用于农业耕地保护、修复与建设，渔业水产资源保护与利用等方面的支出。
30.农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）：是指用于海洋牧场、现代渔业装备设施、渔业基础公共设施、渔业绿色循环发展、渔业资源调查养护和国际履约能力提升等方面的支出。
31.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指其他用于农业农村方面的支出。
32.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：指用于其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。年度单位主要是用低收入农户特色产业直补及共同富裕项目支出。
33.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）:指对农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。
34.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
35.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）:指用于其他用于农村综合改革方面的支出。
36.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：指用于其他自然资源事务方面的支出。
37.自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）：是指用于其他自然资源海洋气象等方面的支出。
38.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：是指用于国家规定标准为职工缴纳的住房公积金方面的支出。
五、附件
附件 | ||
2022年部门项目支出绩效自评结果清单 | ||
青田县农业农村局（汇总） | ||
预算单位 | 项目名称 | 自评结论 |
青田县农业农村局（本级） | 处置浙江瓯青农业开发有限公司行政争议资金 | 优 |
青田县农业农村局（本级） | 2020年第二批中央财政农业生产发展资金 | 良 |
青田县农业农村局（本级） | 农村生活垃圾分类处理 | 优 |
青田县农业农村局（本级） | 2021年度丽水市红色示范乡镇、示范村项目 | 优 |
青田县农业农村局（本级） | 共同富裕新时代美丽乡村示范带建设 | 优 |
青田县农业农村局（本级） | “丽水山居”精品民宿示范项目资金 | 优 |
青田县农业农村局（本级） | 2020年“丽水山居”精品民宿示范项目 | 优 |
青田县农业农村局（本级） | 青田杨梅精品绿色农产品基地创建 | 良 |
青田县农业农村局（本级） | 全国名特优新高品质农产品全程质量控制(CAQS-GAP)创建试点市建设奖补 | 优 |
青田县农业农村局（本级） | 农业农村局办公楼租金 | 优 |
青田县农业农村局（本级） | 县级农产品安全、农机安全等农业工作经费 | 良 |
青田县农业农村局（本级） | 丽水市引领性大学生农创客、引领性家庭农场奖补、市级农业龙头企业奖补资金 | 优 |
青田县农业农村局（本级） | 农村财务规范化管理补助资金 | 良 |
青田县农业农村局（本级） | 农村工作指导员帮扶项目经费 | 中 |
青田县农业农村局（本级） | 农民建房“一件事”审批管理系统建设 | 优 |
青田县农业农村局（本级） | 省级示范性现代国有农场创建 | 优 |
青田县农业农村局（本级） | 农机购置中央补贴与报废补偿 | 中 |
青田县农业农村局（本级） | 山地杨梅农艺农机融合示范基地 | 优 |
青田县农业农村局（本级） | 农业行政执法安全 | 优 |
青田县农业农村局（本级） | 2020年高标准农田建设项目 | 优 |
青田县农业农村局（本级） | 2021年高标准农田建设项目 | 优 |
青田县农业农村局（本级） | 2021年度小型农田水利渠道“以奖代补”项目 | 优 |
青田县农业农村局（本级） | 2021年度400亩以上水稻示范基地 | 优 |
青田县农业农村局（本级） | 2022第三批中央农业生产救灾资金 | 优 |
青田县农业农村局（本级） | 粮食生产发展资金 | 优 |
青田县农业农村局（本级） | 青田县水域渔业资源增殖放流 | 优 |
青田县农业农村局（本级） | 青田县水域渔业资源增殖放流 | 优 |
青田县农业农村局（本级） | 2019年渔业成品油价格改革财政补贴市县统筹部分 | 优 |
青田县农业农村局（本级） | 2020年第二批中央农业资源及生态保护补助资金(耕地质量提升与化肥减量增效) | 优 |
青田县农业农村局（本级） | 2022年第二批中央农业资源及生态保护补助资金 | 良 |
青田县农业农村局（本级） | 耕地(高标准农田)质量监测与评价 | 中 |
青田县农业农村局（本级） | 2021年 省农业农村高质量发展专项资金（冬绿肥示范创建项目、推广应用商品有机肥配方肥） | 优 |
青田县农业农村局（本级） | 中央环保督察减肥减药 | 中 |
青田县农业农村局（本级） | 2021年度全市精品二十四节气节庆活动项目 | 优 |
青田县农业农村局（本级） | 2019年创建浙江(丽水)农业绿色发展先行示范区行动计划专项资金 | 优 |
青田县农业农村局（本级） | 2020-222年高效生态农业发展资金 | 优 |
青田县农业农村局（本级） | 阜山乡“稻菊”特色农业强镇项目 | 优 |
青田县农业农村局（本级） | 青田县稻鱼综合种养建设项目 | 优 |
青田县农业农村局（本级） | 青田县紫晟铁皮石斛基地提升 | 优 |
青田县农业农村局（本级） | 农业绿色发展先行示范项目 | 中 |
青田县农业农村局（本级） | 千万农民素质提升培训 | 优 |
青田县农业农村局（本级） | 基层农技推广体系建设 | 良 |
青田县农业农村局（本级） | 农业应急指挥系统建设 | 中 |
青田县农业农村局（本级） | 全球重要农业文化遗产大会经费 | 中 |
青田县农业农村局（本级） | 农村公厕运维保洁 | 中 |
青田县农业农村局（本级） | “三老”人员生活困难和医疗补助资金 | 良 |
青田县农业农村局（本级） | 低收入农户同步基本现代化试点项目 | 优 |
青田县农业农村局（本级） | 扶贫项目管理费 | 优 |
青田县农业农村局（本级） | 共同富裕项目 | 优 |
青田县农业农村局（本级） | 市领导结对帮扶 | 优 |
青田县农业农村局（本级） | 异地搬迁(大搬快聚) | 优 |
青田县农业农村局（本级） | 政策性医疗补充保险 | 优 |
青田县农业农村局（本级） | 2019年丽水市消除集体经济薄弱村工作考核奖补资金 | 中 |
青田县农业农村局（本级） | 扶持壮大村级集体经济发展项目 | 优 |
青田县农业农村局（本级） | 青田县“强村富民”生态价值产品实现资金实施项目 | 优 |
青田县农业农村局（本级） | 废弃农药包装物回收处置 | 优 |
青田县畜牧兽医发展中心 | 畜牧兽医综合项目 | 良 |
青田县畜牧兽医发展中心 | 农业农村高质量发展专项资金 | 良 |
青田县畜牧兽医发展中心 | 2021年第二批中央农业生产发展资金 | 中 |
青田县畜牧兽医发展中心 | 丽水2020年绿色先行示范区经费 | 良 |
青田县畜牧兽医发展中心 | 中央、省级养殖环节无害化处理补助 | 良 |
青田县畜牧兽医发展中心 | 基层动物防疫和先打后补 | 良 |
青田县畜牧兽医发展中心 | 非洲猪瘟防控项目 | 优 |