青田县人民政府办公室2022年度部门决算
目 录
一、概况...........................................(1)
（一）部门职责..................................(1)
（二）机构设置..................................(1)
二、2022年度部门决算公开表........................(2)
（一）收入支出决算总表..........................(2)
（二）收入决算表（分单位）......................(3)
（三）收入决算表（分科目）......................(3)
（四）支出决算表（分单位）.......................(4)
（五）支出决算表（分科目）........................(4)
（六）财政拨款收入支出决算总表..................(4)
（七）一般公共预算财政拨款支出决算表............(5)
（八）一般公共预算财政拨款基本支出决算表........(6)
（九）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表......(7)
（十）国有资本经营预算财政拨款支出决算表........(7)
（十一）财政拨款“三公”经费支出决算表..........(8)
三、2022年度部门决算情况说明......................(8)
（一）收入支出决算总体情况说明.................(8)
（二）收入决算情况说明.........................(9)
（三）支出决算情况说明.........................(9)
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明..........(9)
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明......(9)
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..(12)
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.............................................(13)
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.............................................(14)
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....(15)
（十）机关运行经费支出说明.....................(17)
（十一）政府采购支出说明.......................(17)
（十二）国有资产占有使用情况说明...............(17)
（十三）预算绩效情况说明.......................(18)
四、名词解释.......................................(20)
五、附件...........................................(23)
一、概况
（一）部门职责
1、督促检查县政府各部门和各乡镇（街道）贯彻落实党中央国务院、省委省政府、市委市政府和县委县政府有关方针政策和决策部署情况。
2、组织起草或审核以县政府及县政府办公室名义发布的公文。负责办理县政府及县政府办公室往来公文。承担或参与起草县政府领导的重要讲话、报告。
3、协助县政府领导做好各乡镇人民政府，各街道办事处，县政府直属和相关各部门之间的协调工作，组织和参与调查研究,及时向县政府领导请示报告和反映情况，提出建议。
4、负责县政府全体会议、县政府党组会议、县政府常务会议、县长办公会议等安排、记录、纪要整理和会议决定的交办催办落实及督促工作。
5、负责县政府重大活动的组织和县政府领导的重要活动安排。
6、负责国家、省、市、县人大代表建议、意见和政协委员提案的组织办理和督促检查工作；负责处理人民群众来信来访中的有关问题。
7、负责指导全县政务信息公开工作、公共数据及电子政务内外网系统的建设、运行、维护和管理。
8、负责县政府的对外联络工作，协助地方志素材收集，重大节假日值班值守等。
9、负责协助县政府党组开展全县政府系统自身建设工作，组织开展政府系统绩效管理工作。
10、完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）机构设置
部门从预算单位构成看，青田县人民政府办公室（汇总）部门决算包括：青田县人民政府办公室本级决算、归口管理事业单位青田县大数据发展中心决算。
纳入青田县人民政府办公室（汇总）2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1、青田县人民政府办公室本级
2、青田县大数据发展中心本级
青田县人民政府办公室本级从预算单位构成看，单位内设：秘书科、人事行政科（挂内部审计科牌子）、调研室、县政府督查室、综合一科、综合二科、综合三科至综合七科、信息科。
青田县大数据发展中心本级从预算单位构成看，单位内设：办公室、应用推广科、运维安全科。
二、2022年度部门决算公开表
1、ZJGK01 收入支出决算总表(公开01表)
2、ZJGK02 收入决算表（分单位）(公开02表)
3、ZJGK03 收入决算表（分科目）(公开03表)
4、ZJGK04 支出决算表（分单位）(公开04表)
5、ZJGK05 支出决算表（分科目）(公开05表)
6、ZJGK06 财政拨款收入支出决算总表(公开06表)
7、ZJGK07 一般公共预算财政拨款支出决算表(公开07表)
8、ZJGK08 一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开08表)
9、ZJGK09 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开09表
10、ZJGK10 国有资本经营预算财政拨款支出决算表(公开10表)
11、ZJGK11 财政拨款“三公”经费支出决算表(公开11表)
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三、2022年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计4,346.27万元，支出总计4,346.27万元,与2021年度相比，各减少528.32万元，下降10.84%。主要原因是：一般公共预算财政拨款支出减少437.33万元，其他收入因QT1123项目建设经费减少79.47万元。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计4,336.71万元；包括财政拨款收入4,336.16万元（其中，一般公共预算4,336.16万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计99.99%；其他收入0.55万元，占收入合计0.01%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计4,338.04万元，其中基本支出3,287.12万元，占75.77%；项目支出1,050.92万元，占24.23%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计4,336.16万元，支出总计4,336.16万元，与2021年相比，各减少435.33万元，下降9.16%。主要原因是一般公共服务支出减少415.45万元；财政拨款支出年初预算数4475.93万元，完成年初预算的96.87%，主要原因是县财政预算资金统一压减要求，减少部分预算支出。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出4,336.16万元，占本年支出合计的99.96%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少437.33万元，下降9.16%。主要原因是：基本支出减少347.91万元，项目支出减少89.42万元。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出4,336.16万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3,703.92万元，占85.42%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出225.18万元,占5.19%；卫生健康（类）支出172.85万元,占3.99%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出234.21万元,占5.4%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4475.93万元，支出决算为4,336.16万元,完成年初预算的96.88%，主要原因是县财政预算资金统一压减要求，减少部分预算支出。其中：
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为2216.13万元，支出决算为2652.99万元，完成年初预算的119.71%，决算数大于预算数的主要原因预算以2021年9月份工资册为基础编制，因工作人员调整，实际支出大于年初预算金额，追加相应预算；抚恤金追加。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为1392万元，支出决算为1018.92万元，完成年初预算的73.20%，决算数小于预算数的主要原因是县财政预算资金统一压减要求，减少部分预算支出。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他行政办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为32万元，支出决算为32万元，完成年初预算的100%。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为150.12万元，支出决算为150.12万元，完成年初预算的100%。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为75.06万元，支出决算为75.06万元，完成年初预算的100%。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为172.85万元，支出决算为172.85万元，完成年初预算的100%。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为237.77万元，支出决算为234.21万元，完成年初预算的98.50%，决算数小于预算数的主要原因人员调动导致支出减少。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出3,285.24万元，其中：
人员经费2,989.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助。
公用经费295.92万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2021年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。主要原因是：本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的100%，主要原因是本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。
2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。
3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的100%，主要原因是本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为39万元，支出决算为31.77万元，完成全年预算的81.46%,2022年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是实际公务接待用餐的批次数和人次数较少，以及公务用车运行维护费较少。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是疫情管控，未发生出国相关费用；公务用车购置及运行维护费支出决算为17.76万元，占55.91%，与2021年度相比，减少29.12万元，下降62.12%，主要原因是公务用车购置费减少27.91万元和公务用车运行维护费减少1.21万元；公务接待费支出决算为14.01万元，占44.09%，与2021年度相比，减少0.65万元，下降4.43%，主要原因是因疫情管控，接待略有减少。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费用全年预算数为0万元，支出决算为0万元。完成全年预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的工作需要等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是与2021年度持平，无增减变化。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。无开支内容。
（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为24万元，支出决算为17.76万元，完成全年预算的74%。决算数小于全年预算数的主要原因是公务用车购置费减少2.37万元和公务用车运行维护费减少3.87万元。
公务用车购置全年预算数为18万元，支出决算为15.63万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的86.83%。决算数小于全年预算数的主要原因是预算时未考虑车辆购置税，后调整车型后，产生差额。主要用于经批准购置的1辆公务用车；
公务用车运行维护费全年预算数为6万元，支出决算为2.13万元，完成全年预算的35.5%。决算数小于全年预算数的主要原因是受2022年疫情影响，去外地开会、培训等公务出差次数减少。主要用于青田县密码管理局等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为3辆。
（3）公务接待费全年预算数为15万元，支出决算为14.01万元，完成全年预算的93.4%。国内公务接待84批次，累计1,273人次。主要用于接待外地单位因公来青等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是2022年疫情影响，实际公务接待用餐的批次数和人次数较少。其中：
外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。
其他国内公务接待支出14.01万元，主要用于外地单位因公来青接待84批次，累计1,273人次。
（十）机关运行经费支出说明
2022年度机关运行经费年初预算数为300.78万元，支出决算为295.92万元，完成年初预算的98.38%，决算数小于预算数的主要原因商品和服务支出减少；比2021年度减少281.86万元，下降48.78%，主要原因是商品和服务支出减少。
（十一）政府采购支出说明
2022年度政府采购支出总额231.19万元，其中：政府采购货物支出39.06万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出192.13万元。授予中小企业合同金额231.19万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额39.06万元，占授予中小企业合同金额的16.89%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
（十二）国有资产占有使用情况说明
截至2022年12月31日，青田县人民政府办公室本级及所属各单位共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车3辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是青田县砂石料工作中心工作业务用车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，青田县人民政府办公室组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目5个，二级项目0个，共涉及资金1050.91万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。
本年无部门评价。
本年无部门整体支出绩效评价。
本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
青田县人民政府办公室随决算公开2022年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，县砂石料公务用车购置项目和县两办专项支出项目绩效自评具体情况如下：
县砂石料公务用车购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为15.63万元，执行数为15.63万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是根据年初预算目标，做好公务用车采购工作，严格按照采购流程完成公务用车的采购；二是用车人员满意率100%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。
县两办专项支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为82万元，执行数为82万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是严格按照规定和各主管单位的管理规定拨付经费；二是从资金上保障了新四军研究会、浙江青田之家公益基金会和台属联谊会工作正常开展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。
3.财政评价项目绩效评价结果。
2022年县财政安排给青田县大数据发展中心电子政务和公共数据建设项目根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为764.3万元，执行数为632.28万元，完成预算的82.73%。项目绩效目标完成情况：一是建设一个高效便捷的视频信息交流平台，满足全县视频监控的实时调度、会商、决策及信息反馈的需求；二是保障了全县32个乡镇（街道）、所有的机关事业单位政务外网的稳定运行；三是保证青田县政府门户网站规范化建设与365天正常运行；四是保障全县协同办公系统的运维，出现故障时，30分钟响应，第一时间解决问题；五是利用丽水市公共数据平台服务能力，整合来自全县各部门自建应用系统数据，将数据来源、数据分析、数据应用有机的串联起来，推动青田县与丽水市数据互联互通。通过自评，项目实际完成绩效值均已达到预期绩效指标，项目实施效果明显，达到预期要求。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。
4.部门评价项目绩效评价结果。
无。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（室）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（室）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（室）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
5.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.住房保障支出（类）住房改革支出（室）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
14.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
17.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。
18.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
五、附件
2022年部门项目支出绩效自评结果清单
1.2022年青田县人民政府办公室决算公开（汇总）.doc
2.青田县人民政府办公室（汇总）.xls