青田县住房和城乡建设局2022年度部门决算
目 录
一、概况............................................................( 1 )
（一）部门职责...................................................( 1 )
（二）机构设置...................................................( 2 )
二、2022年度部门决算公开表..........................................( 3 )
（一）收入支出决算总表...........................................( 3 )
（二）收入决算表（分单位）.......................................( 3 )
（三）收入决算表（分科目）.......................................( 4 )
（四）支出决算表（分单位）.......................................( 4 )
（五）支出决算表（分科目）.......................................( 5 )
（六）财政拨款收入支出决算总表...................................( 6 )
（七）一般公共预算财政拨款支出决算表.............................( 7 )
（八）一般公共预算财政拨款基本支出决算表.........................( 8 )
（九）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.......................( 8 )
（十）国有资本经营预算财政拨款支出决算表.........................( 8 )
（十一）财政拨款“三公”经费支出决算表...........................( 9 )
三、2022年度部门决算情况说明........................................( 9 )
（一）收入支出决算总体情况说明...................................( 9 )
（二）收入决算情况说明...........................................( 9 )
（三）支出决算情况说明...........................................( 9 )
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明...........................( 9 )
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明......................( 10 )
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..................( 13 )
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明................( 13 )
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明..............( 14 )
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明......................( 14 )
（十）机关运行经费支出说明......................................( 15 )
（十一）政府采购支出说明........................................( 16 )
（十二）国有资产占有使用情况说明................................( 16 )
（十三）预算绩效情况说明........................................( 16 )
四、名词解释........................................................( 22 )
五、附件............................................................( 25 )
一、概况
（一）部门职责
1.组织编制城镇住房保障发展规划和年度计划并监督实施，拟订城镇住房保障政策并指导实施。牵头实施全县保障性安居工程建设，负责城镇低收入住房困难家庭基本住房保障。会同有关部门承担保障性安居工程资金安排等相关工作。
2.贯彻落实住房和城乡建设的法律法规、规章，拟订全县住房建设规划、住房政策并实施。组织开展住房建设和住房制度改革，研究住房和城乡建设的重大问题。
3.负责住房和城乡建设领域资质资格管理，指导或组织对建筑施工、房地产市场和人防领域违法违规行为进行查处。落实建筑活动监管中的生态环境保护要求，按照职责分工指导协调城市建筑工地、城镇管理基础设施涉及的污染防治工作。负责建筑、房地产行业安全生产监督管理，负责城市建设、管理与运行的安全生产管理工作。
4.落实工程建设地方标准和工程造价计价依据，落实公共服务设施（不含通讯设施）建设标准，指导监督各类工程建设标准定额实施和工程造价计价。
5.拟订和落实房地产市场监管政策，组织开展房地产市场的监测分析，提出房地产业的行业发展规划和产业政策建议，拟订城市房地产开发、房屋租赁、房屋面积、房地产估价与经
纪、物业管理、房屋使用安全、房屋白蚁防治等管理制度并监督执行。
6.拟订全县城市建设管理发展规划并指导监督实施，参与推进城市化工作。指导监督实施全县城市市政公用基础设施规划建设、运营安全、应急管理等工作。
7.拟订村镇建设管理发展规划并指导实施，参与全县农村人居环境提升相关工作，参与乡村振兴战略和美丽乡村建设。指导农房设计、农村住房建设和安全及危房改造。
8.制定建筑业、勘察设计业、监理造价咨询业发展规划、产业政策并组织实施，落实建筑市场制度和信用标准，组织推进建筑工业化、工程总承包、全过程工程咨询，指导建筑业企业对外承包工程。
9.制定建筑（人防）工程质量安全发展规划并组织实施，负责建筑（人防）工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的监督管理，组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理，落实建筑业技术政策，推进工程质量安全标准化管理和品牌工程创建工作。
10.落实住房和城乡建设科技发展规划和政策，会同有关部门拟订建筑节能与绿色建筑的政策、规划并组织实施，推进住房和城乡建设领域城镇减排工作。指导和开展历史文化名城名镇名村保护、城市地下空间开发利用建设管理、城市雕塑建设等工作。
11.贯彻执行国家、省、市人民防空工作的方针、政策和法律法规；拟订全县人民防空规范性文件、人民防空建设规划、人民防空行动方案和各项保障方案；负责组织管理人民防空工程建设、维护管理和平时人防设施的开发利用；负责全县人民防空通信、警报网的建设和管理；开展人民防空宣传教育。
12.完成县委、县政府交办的其他任务。
13.职能转变。按照“两个高水平”建设目标，全面推进基础设施现代化和城乡一体化建设，加强城市基础设施配套保障，提升城市综合承载力和辐射力，高质量推进城乡环境整治，改善城乡人居环境。加强房地产市场分类调控，全面实施多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房建设制度。深入推进住房和城乡建设领域“最多跑一次”改革，继续深化工程建设项目审批制度改革，不断优化审批流程。
（二）机构设置
从预算单位构成看，青田县住房和城乡建设局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。
纳入青田县住房和城乡建设局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.青田县住房和城乡建设局（本级）
2.局属青田县环境卫生管理处
3.局属青田县建设工程质量监督站
4.局属青田县住房保障中心
二、2022年度部门决算公开表
三、2022年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计63,001.39万元，支出总计63,001.39万元,与2021年度相比，各增加3,341.08万元，增长5.6%。主要原因是：本年度生态环境基础设施建设工程、青田县燃气安全一网智防应用等项目增加。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计32,704.82万元；包括财政拨款收入31,269.06万元（其中，一般公共预算27,269.06万元，政府性基金预算4,000万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计95.61%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入540.42万元，占收入合计1.65%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入895.34万元，占收入合计2.74%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计61,698.88万元，其中基本支出3,855.97万元，占6.25%；项目支出57,842.91万元，占93.75%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计60,896.42万元，支出总计60,896.42万元，与2021年相比，各增加4,350.21万元，增长7.69%。主要原因是本年度生态环境基础设施建设工程、青田县燃气安全一网智防应用等项目增加；财政拨款支出年初预算数26,138.58万元，完成年初预算的232.98%，主要原因是其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出等政府性基金预算财政拨款等项目未纳入部门年初预算。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出26,825.43万元，占本年支出合计的43.48%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加5,282.08万元，增长24.52%。主要原因是：老旧小区改造、其他保障性安居工程支出、生态环境基础设施建设工程等项目支出增加。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出26,825.43万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出257.5万元,占0.96%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出556.36万元,占2.07%；社会保障和就业（类）支出271.48万元,占1.01%；卫生健康（类）支出241.17万元,占0.9%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出16,282.95万元,占60.7%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出9,199.24万元,占34.29%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出16.73万元,占0.06%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为26,138.58万元，支出决算为26,825.43万元,完成年初预算的102.63%，主要原因是省级补助资金，未纳入部门年初预算。其中：
文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为556.36万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因生态环境基础设施建设工程由住建局支出，未纳入部门年初预算。
国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）。年初预算为295.75万元，支出决算为257.50万元，完成年初预算的87.07%，决算数小于预算数的主要原因是财政资金收回。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为181.29万元，支出决算为181.16万元，完成年初预算的99.93%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为90.65万元，支出决算为90.32万元，完成年初预算的99.64%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为134.44万元，支出决算为134.44万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平，主要原因是人员调动及基数调整，年初预算数全部支完。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为109.31万元，支出决算为106.73万元，完成年初预算的97.64%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动。
城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为1,702.64万元，支出决算为1,831.03万元，完成年初预算的107.54%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员增加、年终奖预发、抚恤金增加。
城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为5,279.80万元，支出决算为4,437.84万元，完成年初预算的84.05%，决算数小于预算数的主要原因是财政资金收回。
城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）。年初预算为235.11万元，支出决算为258.66万元，完成年初预算的110.02%，决算数大于预算数的主要原因是2022年度新增2名职员，人员经费支出增加。
城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）。年初预算为233.41万元，支出决算为219.95万元，完成年初预算的94.23%，决算数小于预算数的主要原因是人员经费支出的减少。
城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为5,300.71万元，支出决算为5,298.70万元，完成年初预算的99.96%，决算数小于预算数的主要原因是财政经费紧张，年底部分结余资金全部被收回。
城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为5,015.01万元，支出决算为4,236.76万元，完成年初预算的84.48%，决算数小于预算数的主要原因财政资金收回。
住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。年初预算为387万元，支出决算为387万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平，主要原因是农村危房改造款全部拨给乡镇。
住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）。年初预算为454万元，支出决算为40.85万元，完成年初预算的9%，决算数小于预算数的主要原因是财政资金收回。
住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为423万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是省资金安排，未纳入部门年初预算。
住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。年初预算为6,042.65万元，支出决算为7,802.45万元，完成年初预算的129.12%，决算数大于预算数的主要原因中央、省级资金安排，未纳入部门年初预算。
住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。年初预算为400万元，支出决算为279.62万元，完成年初预算的69.91%，决算数小于预算数的主要原因是财政资金收回。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为276.82万元，支出决算为266.32万元，完成年初预算的96.21%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动。
灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为16.73万元，决算数大于预算数的主要原因是自然灾害综合风险普查资金增加，未纳入部门年初预算。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出3,850.3万元，其中：
人员经费3,563.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。
公用经费286.48万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出33,627.36万元，占本年支出合计的54.5%。与2021年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加28,254.72万元，增长525.90%。主要原因是：美丽城镇、污水零直排等项目完工，尾款支付。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出33,627.36万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出33,627.36万元,占100%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为33,627.36万元,完成年初预算的100%，主要原因是美丽城镇、污水零直排等项目资金为上年结转资金。其中：
其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项），年初预算为0万元，支出决算为33,627.36万元，决算数大于预算数的主要原因是美丽城镇、污水零直排等项目资金为上年结转资金。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。
2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。
3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的100%，主要原因是本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为26.77万元，支出决算为24.46万元，完成全年预算的91.37%,2022年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是本部门秉着结节办公的原则，公务用车运行维护费、接待费尚有结余。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是本部门2022年度无出国人员；公务用车购置及运行维护费支出决算为8.36万元，占34.18%，与2021年度相比，减少0.53万元，下降5.96%，主要原因是严格控制运行维护费，节省相关开支；公务接待费支出决算为16.1万元，占65.82%，与2021年度相比，减少3.05万元，下降15.93%，主要原因是严格控制接待标准，节省相关开支。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费用全年预算数为0万元，支出决算为0万元。完成全年预算的0%。主要用于局本级机关及下属预算单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数与预算数持平，主要原因是没有安排人员出国境。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：无。
（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为10.67万元，支出决算为8.36万元，完成全年预算的78.35%。决算数小于全年预算数的主要原因是严格控制运行维护费，节省相关开支。
公务用车购置全年预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数的主要原因是本部门2022年度无公务用车购置收支安排，故无相关数据。主要用于经批准购置的0辆公务用车。
公务用车运行维护费全年预算数为10.67万元，支出决算为8.36万元，完成全年预算的78.35%。决算数小于全年预算数的主要原因是严格控制运行维护费，节省相关开支。主要用于局本级及各下属单位公务出差等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为5辆。
（3）公务接待费全年预算数为16.1万元，支出决算为16.1万元，完成全年预算的100%。国内公务接待442批次，累计1,979人次。主要用于接待其他县市兄弟单位等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是2022年度单位接待费用无增减变化。其中：
外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。
其他国内公务接待支出16.1万元，主要用于接待其他县市兄弟单位，接待442批次，累计1,979人次。
（十）机关运行经费支出说明
2022年度机关运行经费年初预算数为166.20万元，支出决算为170.04万元，完成年初预算的102.31，决算数大于预算数的主要原因是年中有人员增加；比2021年度减少23.83万元，下降12.29%，主要原因是机关运行经费压减。
（十一）政府采购支出说明
2022年度政府采购支出总额1,006.61万元，其中：政府采购货物支出110.05万元、政府采购工程支出248.82万元、政府采购服务支出647.74万元。授予中小企业合同金额107.74万元，占政府采购支出总额的10.7%。其中，授予小微企业合同金额107.74万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的97.90%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（十二）国有资产占有使用情况说明
截至2022年12月31日，青田县住房和城乡建设局本级及所属各单位共有车辆84辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车84辆,其他用车主要是公务用车、业务用车和环卫处一线作业用车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，青田县住房和城乡建设局组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目6个，二级项目75个，共涉及资金22,336.89万元，占一般公共预算项目支出总额的97.22%。组织对2022年度美丽城镇、污水零直排等2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金33，627.36万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。本年无国有资本经营预算项目。
组织对“既有住宅加装电梯补助”、“历史建筑测绘”等5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出2,152.29万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。其中，对“既有住宅加装电梯补助”、“历史建筑测绘”等项目由局内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，2022年度的各项目均完成年度预期目标，对保护历史建筑、优化人居环境、健全基础设施、提升城市品位、改善城市夜景生态、巩固脱贫攻坚成果等方面起到积极重要的作用，评价结果均为优秀以上。
本年无部门整体支出绩效评价。
组织对本部门下属“青田县住房保障中心”等1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出762.92万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，青田县住房保障中心强抓落实，有效推进住房保障各项工作，做好公租房、公房的管理和服务。对988户住房困难家庭发放住房租赁补贴共270.9万元，有效缓解住房压力；针对公租房住户反映房屋的问题，组织专业维修公司进行修缮，累计90余套，有效改善居住品质；青田县新建房屋预防监测控制装置应用率达到100%，并做到监测控制装置巡查全覆盖，减少药物使用，保护人居环境。对于白蚁危害较为严重的传统村落（安店村、考坑村、牛路坑村、陈宅村），2022年全部完成白蚁治理工作，对木构件较多的古村落，在不破坏建筑文保本身的前提下，因地制宜，采用智能监测控制装置为主，药物为辅的措施，综合治理，保护珍贵历史文物。
2.部门决算中项目绩效自评结果
青田县住房和城乡建设局（本级）随决算公开2022年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，既有住宅加装电梯补助项目和历史建筑测绘项目绩效自评具体情况如下：
既有住宅加装电梯补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为800万元，执行数为800万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全年办理加梯补助申请97台，已发放补助80台。发现的问题及原因：一是业主难以达成一致意见，特别低层持反对意见；二是我县房屋间距小，难以满足加梯后的消防、采光要求。下一步改进措施：一是加强调解力度；二是突出施工保障。
项目单位自评基本情况表
项目名称：既有住宅加装电梯补助
一、项 目 基 本 概 况 | |||||||||||
项目负责人 | 章后海 | 联系电话 | 13587172999 | ||||||||
地 址 | 人防大楼1411办公室 | 邮编 | 323900 | ||||||||
项目起止时间 | 2022.01.01～2022.12.30 | ||||||||||
计划安排资金（万元） | 800 | 实际到位资金（万元） | 800 | ||||||||
其中：中央财政 | 0 | 其中：中央财政 | 0 | ||||||||
省财政 | 0 | 省财政 | 0 | ||||||||
市县财政 | 800 | 市县财政 | 800 | ||||||||
其它 | 0 | 其它 | 0 | ||||||||
实际支出（万元） | 800 | ||||||||||
二、项目支出明细情况 | |||||||||||
支出内容 （经济科目） | 计划支出数 | 实际支出数 | |||||||||
其他商品和服务支出 | 800万元 | 800万元 | |||||||||
支出合计 | 800万元 | 800万元 | |||||||||
三、项目绩效情况 | |||||||||||
预期及调整情况 | 实际完成情况 | ||||||||||
项目绩效目标及实施计划完成情况 | 根据相关文件要求，制定总体目标绩效目标责任制，绩效指标明确，按施工计划确保建设质量。2022年计划完成加装电梯80台 | 办理加梯补助申请97台，因财政资金问题，已发放加梯补助800万元。 | |||||||||
基本指标 | 具体指标 | 指标分值 | 评价得分 | ||||||||
1.产出指标 | （1）加梯达标率 | 25 | 25 | ||||||||
（2）加梯完工率 | 25 | 25 | |||||||||
2.效益指标 | （1）群众满意度 | 25 | 23 | ||||||||
（2）群众接户率 | 25 | 24 | |||||||||
综合得分 | 100 | 97 | |||||||||
评价等次 | 优秀 | ||||||||||
按照综合得分（S）的分值填写相应的评价等次。 评价等次分为优秀（S≥90）、良好（90＞S≥80）、中（80＞S≥60）、差（S＜60）4个评价等次。 | |||||||||||
四、评价人员 | |||||||||||
姓名 | 职称/职务 | 单 位 | 签字 | ||||||||
章后海 | 科长 | 房产科 | |||||||||
兰伟东 | 干部 | 房产科 | |||||||||
五、项目单位（评价机构）意见： 同意上报
（盖章） 年 月 日 | |||||||||||
六、主管部门审核意见：
（盖单） 年 月 日 | |||||||||||
历史建筑测绘项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为90万元，执行数为88.24万元，完成预算的98.04%。项目绩效目标完成情况：一是建成数字档案，有效保护我县历史建筑；二是历史建筑挂牌保护，形成警示作用。发现的问题及原因：由于验收工作最初没有明确验收主体，经省市对接，验收工作由县级自行组织，以至于在7月安排验收，支付时间较晚。下一步改进措施：加强与省市对接，及时完成相关工作。
项目单位自评基本情况表
项目名称：历史建筑测绘
一、项 目 基 本 概 况 | ||||||||||
项目负责人 | 谢政达 | 联系电话 | 13695784439 | |||||||
地 址 | 塔山大楼1106 | 邮编 | 323900 | |||||||
项目起止时间 | 2021.12～2021.2 | |||||||||
计划安排资金（万元） | 90 | 实际到位资金（万元） | 90 | |||||||
其中：中央财政 | 0 | 其中：中央财政 | 0 | |||||||
省财政 | 0 | 省财政 | 0 | |||||||
市县财政 | 90 | 市县财政 | 90 | |||||||
其它 | 0 | 其它 | 0 | |||||||
实际支出（万元） | 88.235287 | |||||||||
二、项目支出明细情况 | ||||||||||
支出内容 （经济科目） | 计划支出数 | 实际支出数 | ||||||||
历史建筑测绘 | 87.738487 | 87.738487 | ||||||||
招投标专家费 | 0.17 | 0.17 | ||||||||
历史建筑告示牌制作费 | 0.3268 | 0.3268 | ||||||||
支出合计 | 88.235287 | 88.235287 | ||||||||
三、项目绩效情况 | ||||||||||
预期及调整情况 | 实际完成情况 | |||||||||
项目绩效目标及实施计划完成情况 | 2022年初完成所有历史建筑测绘建档，并挂牌保护 | 2022年初完成所有历史建筑测绘建档，并挂牌保护 | ||||||||
基本指标 | 具体指标 | 指标分值 | 评价得分 | |||||||
1.产出指标 | （1）2022年初完成所有历史建筑测绘 | 50 | 50 | |||||||
2.效益指标 | （1）建成数字档案，有效保护我县历史建筑 | 30 | 30 | |||||||
（2）历史建筑挂牌保护，形成警示作用 | 20 | 20 | ||||||||
综合得分 | * | 100 | 100 | |||||||
评价等次 | * | 优秀 | ||||||||
按照综合得分（S）的分值填写相应的评价等次。 评价等次分为优秀（S≥90）、良好（90＞S≥80）、中（80＞S≥60）、差（S＜60）4个评价等次。 | ||||||||||
四、评价人员 | ||||||||||
姓名 | 职称/职务 | 单 位 | 签字 | |||||||
季一明 | 村镇处主任 | 青田县村镇建设管理处 | ||||||||
朱凡伟 | 村镇处副主任 | 青田县村镇建设管理处 | ||||||||
郑杰 | 村镇处副主任 | 青田县村镇建设管理处 | ||||||||
夏一峰 | 村镇处干部 | 青田县村镇建设管理处 | ||||||||
朱庆华 | 村镇处干部 | 青田县村镇建设管理处 | ||||||||
五、项目单位（评价机构）意见：
（盖章） 年 月 日 | ||||||||||
六、主管部门审核意见：
（盖单） 年 月 日 | ||||||||||
3.财政评价项目绩效评价结果。
无。
4.部门评价项目绩效评价结果。
农村困难家庭住房补助项目绩效评价结果：根据年初设定的绩效目标，项目评价得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为787万元，执行数为644.68万元，完成预算的81.92%。2022年度拨付海口镇麻埠村房屋修缮加固补助160万元；农村困难家庭危房改造补助484.68万元，涉及农户211户，提升了人民群众的幸福感、安全感，进一步巩固了脱贫攻坚成果。
新建、改造农村污水终端项目绩效评价结果：根据年初设定的绩效目标，项目评价得分96分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为500万元，执行数为488.70万元，完成预算的97.74%。该项目对县域农村生活污水处理设施排查，确定新建改造及维修点位，制定新建改造清单，和设计单位对新建改造点位进行现场踏勘，编制初步设计，确定施工单位，对新建改造点位进行提升改造，进一步提高我县农村生活污水行政村覆盖率和出水达标率；对我县日处理能力20吨以下处理设施统一制作公告牌及小标识牌。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映其他用于文化和旅游方面的支出。
18.国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）：反映用于人民防空工程建设、宣传等方面的支出。
19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映归口管理的各类单位为职工缴纳的养老保险费用方面的支出。
20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
22.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业的单位）的基本支出。
23.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
24.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映其他用于城乡社区方面的支出。
25.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）：反映用于农村危房改造方面的支出。
26.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）：反映用于新建、改建、购买、租赁、维护和管理公共租赁住房支出。
27.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）：反映用于老旧小区改造方面的支出。
28.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）：反映除上述项目以外其他用于保障性住房方面的支出。
29.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
30.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
31.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项），指调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计监管等方面的支出。
32.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
33.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）：反映各级政府向低收入住房保障家庭发放的住房租赁补贴支出。
34.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
五、附件
青田县住房和城乡建设局2022年度部门决算.pdf