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青田县石雕产业保护和发展中心2022年度部门决算
索引号: 745093045/2023-124212 发布机构: 青田县石雕产业保护和发展中心 发布时间: 2023-09-06 17:10:53

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青田县石雕产业保护和发展中心2022年度

部门决算

 

 

一、概况...........................................( 3 )

(一)部门职责..................................( 3 )

(二)机构设置..................................( 3 )

二、2022年度部门决算公开表........................( 3 )

(一)收入支出决算总表..........................( 4 )

(二)收入决算表(分单位).......................( 4 )

(三)收入决算表(分科目).......................( 5 )

(四)支出决算表(分单位).......................( 5 )

(五)支出决算表(分科目).......................( 5 )

(六)财政拨款收入支出决算总表..................( 6 )

(七)一般公共预算财政拨款支出决算表............( 7)

(八)一般公共预算财政拨款基本支出决算表........( 7 )

(九)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表......( 8 )

(十)国有资本经营预算财政拨款支出决算表........( 8 )

(十一)财政拨款“三公”经费支出决算表..........( 8 )

三、2022年度部门决算情况说明......................( 9 )

(一)收入支出决算总体情况说明..................( 9 )

(二)收入决算情况说明..........................( 9 )

(三)支出决算情况说明..........................( 9 )

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明..........( 9 )

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....( 10 )

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.( 12 )

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明............................................( 13 )

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明............................................( 14 )

(九)财政拨款“三公”经费支出决算情况说明......( 15 )

(十)机关运行经费支出说明.....................( 17 )

(十一)政府采购支出说明.......................( 17 )

(十二)国有资产占有使用情况说明...............( 18 )

(十三)预算绩效情况说明.......................( 18 )

四、名词解释......................................( 20 )

五、附件.........................................( 24 )

 

 

 

 

一、概况

(一)部门职责

1. 贯彻执行党和国家及有关部门关于工艺美术的方针、
政策和相关的法律规章。组织编制和实施青田县石文化产业发展规划。

2. 研究制定县石雕人才队伍管理办法、行业发展的人才保障机制,优化石雕行业人才集聚环境。

3. 开展县石雕行业专业技术职称、技能评定组织推选工作。

4. 开展青田石文化的宣传、推广、交流等工作。组织开展石雕精品鉴定,负责石雕作品参加国内外会展的参展、参评工作。

5. 完成县委、县政府交办的其他任务。

(二)机构设置

从预算单位构成看,青田县石雕产业保护和发展中心部门决算包括:中心本级决算。

纳入青田县石雕产业保护和发展中心2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:无

二、2022年度部门决算公开表

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青田县石雕产业保护和发展中心2022年度部门决算公开文档.pdf

青田县石雕产业保护和发展中心2022年度部门决算公开表格.pdf

三、2022年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计1,158.64万元,支出总计1,158.64万元,与2021年度相比,各减少1053.16万元,下降47.62%。主要原因是:2021年度收入支出秋炉石雕综合体边坡治理工程款项1200万元,2022年度无此项收入支出

(二)收入决算情况说明

本年收入合计1,097.42万元;包括财政拨款收入1,067.6万元(其中,一般公共预算1,053.55万元,政府性基金预算14.05万元,国有资本经营预算0万元),占收入合计97.28%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入29.82万元,占收入合计2.72%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计1,087.63万元,其中基本支出475.5万元,占43.72%;项目支出612.13万元,占56.28%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计1,067.6万元,支出总计1,067.6万元,与2021年相比,各减少1124.13万元,下降51.29%。主要原因是2021年度收入支出秋炉石雕综合体边坡治理工程款项1200万元,2022年度无此项收入支出;财政拨款支出年初预算数1090.6万元,完成年初预算的97.89%,主要原因是2022年项目经费压减,结余于2022年末被预算局收回。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,053.55万元,占本年支出合计的96.87%。与2021年相比,一般公共预算财政拨款支出减少1138.18万元,下降51.93%。主要原因是:2021年度收入支出秋炉石雕综合体边坡治理工程款项1200万元,2022年度无此项收入支出

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,053.55万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出961.67万元,占91.28%;社会保障和就业(类)支出31.34万元,占2.97%;卫生健康(类)支出30.51万元,占2.9%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探工业信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出30.03万元,占2.85%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1090.6万元,支出决算为1,053.55万元,完成年初预算的96.60%,主要原因是2022年项目经费压减,结余于2022年末被预算局收回。其中:

文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)。年初预算为990.09万元,支出决算为961.67万元,完成年初预算的97.13%,决算数小于预算数的主要原因2022年项目经费压减,结余于2022年末被预算局收回。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为22.64万元,支出决算为20.97万元,完成年初预算的92.62%,决算数小于预算数的主要原因人员变动等因素,结余于2022年末被预算局收回。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为11.32万元,支出决算为10.37万元,完成年初预算的91.61%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动等因素,结余于2022年末被预算局收回。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为32.36万元,支出决算为30.51万元,完成年初预算的94.28%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动等因素,结余于2022年末被预算局收回。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为34.19万元,支出决算为30.03万元,完成年初预算的87.83%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动等因素,结余于2022年末被预算局收回。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出475.47万元,其中:

人员经费447.48万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、生活补助

公用经费27.99万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出14.05万元,占本年支出合计的1.29%。与2021年相比,政府性基金预算财政拨款支出增加14.05万元,主要原因是:2022年度增加文化产业发展资金(石雕)14.05万元

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出14.05万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出14.05万元,占100%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%;抗疫特别国债安排(类)支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为14.05万元,主要原因是2022年度增加文化产业发展资金(石雕)14.05万元。其中:

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为14.05万元,决算数大于预算数的主要原因是2022年度增加文化产业发展资金(石雕)14.05万元。

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:国有资本经营(类)支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的100%,主要原因是本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据

(九)财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为3万元,支出决算为3万元,完成全年预算的100%2022年度“三公”经费支出决算数预算数持平

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2021年度相比,增加0万元,增长0%,主要原因是本单位2022年度无出国人员;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2021年度相比,增加0万元,增长0%,主要原因是本单位2022年度无公务用车购置及运行维护费支出;公务接待费支出决算为3万元,占100%,与2021年度相比,增加0万元,增长0%,主要原因是按年初预算安排,严格控制“三公”经费支出。具体情况如下:

1)因公出国(境)费用全年预算数为0万元,支出决算为0万元。完成全年预算的100%。主要用于本级及下属预算单位人员公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位2022年度无出国人员。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个;累计0人次。开支内容包括:

2)公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,完成全年预算的100%。决算数于全年预算数的主要原因是本单位2022年度无公务用车购置及运行维护费支出。

公务用车购置全年预算数为0万元,支出决算为0万元(含购置税等附加费用),完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位2022年度无公务用车购置支出。主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位2022年度没有公务用车。主要用于本单位工作人员公务出行等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;截至2022年12月31日,财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

3)公务接待费全年预算数为3万元,支出决算为3万元,完成全年预算的100%。国内公务接待75批次,累计382人次。主要用于接待上级及其他县市来青田进行重大调研、交流活动等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是按年初预算安排,严格控制“三公”经费支出。其中:

外事接待支出0万元,主要用于国外单位来青田进行重大调研、交流活动等支出接待0批次,累计0人次。

其他国内公务接待支出3万元,主要用于上级及其他县市来青田进行重大调研、交流活动等支出接待75批次,累计382人次。

(十)机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算100%,决算数等于预算数的主要原因是本单位为事业单位,无机关运行经费支出;比2021年度增加0万元,增长0%,主要原因是本单位为事业单位,无机关运行经费支出。

(十一)政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额151.01万元,其中:政府采购货物支出47.78万元、政府采购工程支出83.33万元、政府采购服务支出19.9万元。授予中小企业合同金额19.9万元,占政府采购支出总额的13.18%。其中,授予小微企业合同金额19.9万元,占授予中小企业合同金额的100%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

(十二)国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日,青田县石雕产业保护和发展中心本级及所属各单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。

(十三)预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,青田县石雕产业保护和发展中心组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目6个,二级项目6个,共涉及资金575.17万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年文化产业发展资金(石雕)等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金14.05万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。本年无国有资本经营预算项目。

组织对0个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。本年无部门评价。

组织对本部门开展整体支出绩效评价,从评价情况来看本部门整体目标完成情况如下:一是整体支出绩效情况良好,项目进度基本按计划开展,基本达到了项目预期绩效;二是在举办主题活动、建立石雕展示平台、重点项目建设推进、人才培育和引进等方面工作取得了明显的成效。

组织对本部门下属0部门开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

青田县石雕产业保护和发展中心随决算公开2022年度本部门项目支出绩效自评结果(详见附件)。其中,文化产业发展资金项目和青田石雕数字化应用项目绩效自评具体情况如下:

文化产业发展资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为”。项目全年预算数为314.05万元,执行数为314.05万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是实施人才引育工程:发放国大、省大师及石雕新秀补助76人、学徒补助7人、职称补贴10人;二是实施石文化助推工程:石雕参与评奖补助金奖6个、银奖3个,石雕书籍出版补助1人;石雕网络运营维护补助1家,自媒体补助1家,石雕文创大赛补助1场;三是实施平台培育工程:示范工作室补助10家,自主外出展览20场(次),电子商务补助1家,跳蚤市场补助1家,石雕监管融资补助一家。发现的问题及原因:。下一步改进措施:

青田石雕数字化应用项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为”。项目全年预算数为83.33万元,执行数83.33万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是开发推广了青田石雕数字化应用系统,2022年4月青田石雕数字化应用入选省数字文化第一批优秀地方特色应用。2022年5月在市数字经济系统场景应用评选中获得A级(优秀);二是2022年度石雕溯源场景应用累计申报企业和个人720个,上链认证3995件石雕作品,扫码追溯查询2265次。发现的问题及原因:。下一步改进措施:

3.财政评价项目绩效评价结果。

无。

4.部门评价项目绩效评价结果。

无。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项):指除文化和旅游行政运行、一般行政管理事务、机关服务、图书馆、文化展示及纪念机构、艺术表演场所、艺术表演团体、文化活动、群众文化、文化和旅游交流与合作、文化创作与保护、文化和旅游市场管理、旅游宣传、文化和旅游管理事物以外其他用于文化和旅游方面的支出

18.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出

19.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出

20.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费

21.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项):指反映土地出让收入用于其他方面的支出。

22.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金

五、附件

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青田县石雕产业保护和发展中心2022年度部门决算公开文档.pdf青田县石雕产业保护和发展中心2022年度部门决算公开表格.pdf

2022年青田县石雕产业保护和发展中心部门整体支出绩效评价报告.pdf



附件:
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