一、概况

（一）部门职责

1.宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规；执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2.负责编制实施本行政区域经济社会发展和村镇建设等各项规划；指导农村经济发展，推进农村经济结构调整和增长方式转变，加快社会主义新农村建设；维护经济秩序，营造公平、公正的发展环境。

3.切实抓好教育、科技、文化、卫生、人口和计划生育、体育等工作，大力发展农村社会事业；加强农村基础设施建设、农田水利建设、生态环境建设和各项公益事业建设；加强农业和农村社会化服务体系建设，组织引导农村劳动力转移；切实做好民政事务、就业培训、社会保障、劳动关系协调、救济救助、移民等工作。

4.依法实施法律法规规章赋予的行政执法职能。根据省人民政府规定，实行相对集中行政处罚权，行使安全生产、环境与资源保护、劳动和社会保障、殡葬管理、文化市场、公共卫生、人口和计划生育、食品安全、规划与建设、城乡环境卫生、乡村道路、水政水务等方面的日常监督管理职能。

5.完善对村民委员会和农村集体经济组织的指导，帮助村民委员会制定落实工作制度、村规民约；加强农村土地等承包合同管理，推进村务、财务公开；健全完善村级财务、土地、合同等档案的统一集中管理；加强基层民主建设，推进村民委员会自治。

6.加强镇财政管理；做好经济社会统计和村级财务内审监督工作；建立健全减轻农民负担的监督管理机制。

7.依法保障各类经济组织的合法权益和公民财产权，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权力。加强社会治安综合治理，强化信访、调解工作，化解农村社会矛盾，维护农村社会稳定。

8.法律、法规、规章规定的其他事项。

9.承办县委、县政府及其工作部门交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，青田县章村乡人民政府部门决算属一级决算单位（本级决算），无下属单位。

二、2022年度部门决算公开表

三、2022年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计10,573.71万元，支出总计10,573.71万元,与2021年度相比，各增加9173.64万元，增长86.76%。主要原因是：主要是农林水项目增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计6,506.11万元；包括财政拨款收入1,383.3万元（其中，一般公共预算1,383.3万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计21.26%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入5,122.81万元，占收入合计78.74%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计3,663.94万元，其中基本支出944.47万元，占25.78%；项目支出2,719.47万元，占74.22%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计1,383.3万元，支出总计1,383.3万元，与2021年相比，各减少1.96万元，下降0.14%。主要原因是民兵工作经费、征兵经费比往年下降；财政拨款支出年初预算数1,383.3万元，完成年初预算的100%，主要原因是财政拨款增加农村综合改革、自然资源海洋气象、农林水费用增加，村级一事一议、集镇基础设施配套费增加，相应的支出增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1383.30万元，占本年支出合计的37.75%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1.96万元，降0.14%。主要原因是：民兵工作经费、征兵经费比往年下降。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1383.30万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出96.75万元，占6.99%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出169.08万元,占12.22%；社会保障和就业（类）支出57.18万元,占4.13%；卫生健康（类）支出46.57万元,占3.37%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出957.55万元,占69.22%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出56.18万元,占4.06%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为900.07万元，支出决算为1383.30万元,完成年初预算的153.69%，主要原因是增加了黄山头畲乡文化活动公共设施建设项目、村级一事一议等项目支出。其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.40万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是增人增资增加乡镇上浮资金。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为53.30万元，支出决算为61.35万元，完成年初预算的115.10%，决算数大于预算数的主要原因是2022年维稳安保经费等项目新增及人大代表活动经费、人大代表换届选举工作经费核减。

一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为27万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是新增黄山头畲乡文化活动公共设施建设项目。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为94.28万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是2022增人增资项目增加资金。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为74.80万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是新增乡村振兴提升奖补项目。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为38.12万元，支出决算为38.12万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是按照年初计划执行。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为19.06万元，支出决算为19.06万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是按照年初计划执行。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为47.88万元，支出决算为46.57万元，完成年初预算的97.27%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员数量减少。

农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为583.82万元，支出决算为578.91万元，完成年初预算的99.16%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员数量减少。

农林水支出（类）农业农村（款）  一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.5万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是民兵连长补贴项目资金。

农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为84.17万元，支出决算为84.17万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是按照年初计划执行。

农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为2万元，支出决算为95万元，决完成年初预算的4750%，算数大于预算数的主要原因是追加了历史文化村落保护利用项目、2021年高效生态农业发展奖补资金等资金。

农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.94万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是追加了2022年中央林业改革发展资金(天然林停伐)项目。

农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为83.20万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是追加了2020年度扶贫项目部分补助资金、2022年第一批财政衔资金项目、2022年度第二批低收入农户特色产业直补、2022年度第三批低收入农户特色产业直补等资金。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为73万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是追加一事一议财政奖补项目。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为6.83万元，支出决算为22.82万元，完成年初预算的334.43%，决算数大于预算数的主要原因是追加了网格工作经费。

农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为5万元，支出决算为10万元，完成年初预算的200%，决算数大于预算数的主要原因是追加了2021年度优质待扶持村奖补资金。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为59.89万元，支出决算为56.18万元，完成年初预算的93.8%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员数量减少。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出925.68万元，其中：

人员经费810.3万元，主要包括：基基本工资、津贴补贴、奖金、基本养老保险、基本医疗保险、职业年金、其他保险费、公积金等。

公用经费115.39万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、工作餐、公务员车补、通讯费等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据，并在公开9表下备注相同文字。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据，并在公开10表下备注相同文字。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为8万元，支出决算为6.94万元，完成全年预算的86.75%,2022年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节俭。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是无因公出国事项；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.69万元，占38.71%，与2021年度相比，增加0.12万元，增长0%，主要原因是本年度业务较多公务车下村次数增多、油价增长等；公务接待费支出决算为4.26万元，占61.29%，与2021年度相比，减少0.54万元，下降11.25%，主要原因是本年度接待量减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0万元，支出决算为0万元。完成全年预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于（或等于）全年预算数的主要原因是无。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：本部门2022年度无因公出国（境）费用预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为3万元，支出决算为2.69万元，完成全年预算的89.67%。决算数小于（或等于）全年预算数的主要原因是厉行节俭。

公务用车购置全年预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0%。决算数小于（或等于）全年预算数的主要原因是本部门2022年度无公务用车购置预算财政拨款收支安排，故无相关数据。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为3万元，支出决算为2.69万元，完成全年预算的89.67%。决算数小于（或等于）全年预算数的主要原因是厉行节俭。主要用于驻村工作下村、县市紧急会议等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费全年预算数为5万元，支出决算为4.26万元，完成全年预算的85.2%。国内公务接待158批次，累计689人次。主要用于接待来乡公务人员就餐等支出。决算数小于（或等于）全年预算数的主要原因是厉行节俭。其中：

外事接待支出0万元，主要用于外事接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出4.26万元，主要用于来乡公务人员接待158批次，累计689人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为104.86万元，支出决算为115.39万元，完成年初预算的110.04%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员数量增加；比2021年度增加4.5万元，增长4.48%，主要原因是在职人员数量增加。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额20.2万元，其中：政府采购货物支出20.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.6万元，占政府采购支出总额的12.87%。其中，授予小微企业合同金额1万元，占授予中小企业合同金额的38.46%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，青田县章村乡人民政府本级及所属各单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是下村、县市紧急会议用车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，青田县章村乡人民政府组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目23个，共涉及资金357.1667万元，占一般公共预算项目支出总额的39.68%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

组织对“2022年中央林业改革发展资金(天然林停伐)”、“黄山头畲乡文化活动公共设施建设项目”等23个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出357.1667万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，章村乡2022坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，以学习宣传贯彻党的二十大精神为动力，以“五四三”发展思路为主线，较好完成了年度目标任务。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，本部门整体目标完成较好，其中预算执行率100%的项目有17个，预算执行率90%以上项目2个。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果

青田县章村乡人民政府随决算公开2022年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，黄山头畲乡文化活动公共设施建设项目和历史文化村落保护利用项目绩效自评具体情况如下：

黄山头畲乡文化活动公共设施建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为27万元，执行数为27万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是新建畲乡文化展示墙1处和文化标识2处与游客体验、休憩设施2-3处、畲乡文化活动场所铺砖（硬化）约200平方米及周边绿化与环境整治；二是带动畲族特色风情旅游产业发展，促进村集体增收,村民致富等效益。发现的问题及原因：一是实施过程中：由于项目前期政策处理及设计方案修改多次等问题，截止9月28日，黄山头村畲乡文化活动公共设施建设项目已完成畲乡文化活动场所约200平方米铺砖（硬化）及周边绿化与环境整治，项目进度缓慢；二是受疫情影响，石料无法运进村，同时施工方施工水平未达预期效果，使得项目建设后整体效果与设计效果图存在一定的差距。下一步改进措施：一是完善项目管理机制。针对项目推进缓慢的问题，健全项目建设责任制,实行“一个项目、一名责任领导、一个责任干部、一个实施方案”的“四个一”工作机制，加快项目推进，及时协调解决项目实施过程中的困难和问题；二是抓好项目督查落实。通过日常督查，对项目进度进行跟踪，加强项目建设过程管理督促,确保项目建设质量、安全和进度。

历史文化村落保护利用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为93万元，执行数为93万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：I其中吴村古村落建设情况一是15栋古建筑的修复；二是榨油工坊的建设；三是4个配套项目建设。发现的问题及原因是历史文化村落保护是一项长期性、战略性、全局性很强的工作，需要持续推进。下一步改进措施：一是持续推进古村落保护项目。根据项目建设安排，有序、持续开展古村落保护修缮项目，包括村内古道古桥修复与改造项目、基本公共服务设施改建项目、红色文化与旅游发展项目等，进一步提升吴村“油茶之乡，水韵吴村”示范村的建设水平。二是启动建设吴村村红色节点。为了让游客更好了解吴村革命的历史，继续推进红色节点的打造，建设原地下老党员会议旧址，共产党组织的民兵抗击国民党败军的土炮基地等有红色记忆的节点。三是不断提升村民文明素质，塑造美丽人文。完善制度建设，加强群众文明素质和传统文化教育，指导村委修编修订村规明约，帮助建立卫生保洁、公厕管理、垃圾分类等制度。

3.财政评价项目绩效评价结果。无。

4.部门评价项目绩效评价结果。无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

19.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指反映除上述项目以外的 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公用医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

23.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款） 其他城乡社区支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

24.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

25.农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）：指反映用于公益林保护和管理等方面的支出。

26.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：指反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

27.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）：指反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

28.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障制度安排的村级组织运转奖补资金。

29.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：指反映上述项目以外其他用于其他农村综合改革方面的支出。

30.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

31.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

32.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴支出（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：指反映其他用于巩固脱贫衔接乡村振兴的支出。

33.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：指反映其他用于人大事务的支出。

五、附件