青田县季宅乡人民政府2022年度部门决算
目 录
一、概况...........................................( 4 )
（一）部门职责........................................................( 4 )
（二）机构设置..........................................................( 5 )
二、2022年度部门决算公开表.......................( 7 )
（一）收入支出决算总表............................................( 7 )
（二）收入决算表（分单位）.....................................( 8 )
（三）收入决算表（分科目）.....................................( 9 )
（四）支出决算表（分单位）....................................( 11 )
（五）支出决算表（分科目）...................................( 11 )
（六）财政拨款收入支出决算总表............................( 12 )
（七）一般公共预算财政拨款支出决算表..................( 13 )
（八）一般公共预算财政拨款基本支出决算表............( 14 )
（九）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.........( 16 )
（十）国有资本经营预算财政拨款支出决算表............( 16 )
（十一）财政拨款“三公”经费支出决算表.................( 17 )
三、2022年度部门决算情况说明....................( 18 )
（一）收入支出决算总体情况说明............................( 18 )
（二）收入决算情况说明..........................................( 18 )
（三）支出决算情况说明..........................................( 18 )
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明................(18 )
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.........( 19 )
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..( 23 )
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明...........................................................................( 23 )
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明...........................................................................( 25 )
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.........( 25 )
（十）机关运行经费支出说明...................................( 27 )
（十一）政府采购支出说明.......................................( 28 )
（十二）国有资产占有使用情况说明.........................( 28 )
（十三）预算绩效情况说明.......................................( 28 )
四、名词解释......................................( 30 )
五、附件..........................................( 35 )
一、概况
（一）部门职责
1.加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作。推进全面从严治党，强化“两个责任”，落实农村基层党建“浙江二十条”，全面加强农村基层宣传思想文化工作，健全完善党建引领基层体系，强化“基层治理四平台”建设，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。
2.加强公共管理。推进区域发展，全面实施乡村振兴战略，统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划。实施综合管理，落实辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、市场监管、公共服务、生态环境保护等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。领导基层自治工作，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系。
3.加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区平安建设和社会治安综合治理工作，全面加强全科网格建设，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。
4.加强公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实人力社保、民政、教育、文化、体育、卫生健康等方面相关政策。拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次办结机制。推进乡镇便民服务平台标准化建设，深化“一窗受理、集成服务”改革，提升群众获得感和幸福感。
5.法律、法规、规章和上级交办的其他事项。
（二）机构设置
从预算单位构成看，青田县季宅乡政府（汇总）部门决算包括：乡本级决算。无纳入青田县季宅乡政府（汇总）2022年度部门决算编制范围的二级预算单位。
本单位内设：1.综合信息指挥室（挂党政综合办公室牌子）。承担基层治理四平台运行的管理保障职责。负责基层治理四平台统筹协调、信息汇总、综合研判、流转督办、应急指挥、绩效评估等工作，建立健全研判会商、分类处置、联勤联动、领导轮值等日常管理运行机制。负责协调处置、反馈县社会治理中心分流交办的任务。承担乡党委、政府日常事务职责;负责机关文秘、信息、财务、保密、档案、督查、政务公开、会务及后勤管理保障等工作。
2.党建统领办公室。承担党建统领平台的日常管理协调职责。负责基层党的政治建设、组织建设、党风廉政和反腐败、宣传、统战、人民武装等工作。负责工会、共青团、妇联等群众团体工作。负责人大、政协日常事务及相关工作。
3.经济生态办公室。承担经济生态平台的日常管理协调职责。负责农业农村、林业、水利、生态环境等管理工作。负责经济发展、村镇建设、工业管理、文化旅游、项目建设、招商引资、营商环境、乡村振兴等工作。
4.平安法治和应急管理办公室。承担平安法治平台的日常管理协调职责。统筹负责平安建设、综治工作、信访维稳、矛盾化解、法治建设等工作。负责村社网格的管理评价等工作。承担应急管理的日常管理协调工作，统筹负责辖区安全生产、应急处置工作；负责应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。
5.公共服务中心（挂便民服务中心、退役军人服务站牌子）。承担公共服务平台的日常管理协调职责。负责审批服务、便民服务等工作。承担民政、残联、人力资源和社会保障、教育、文化、体育、卫生健康等社会民生事务服务工作。负责退役军人服务工作。
二、2022年度部门决算公开表
（一）收入支出决算总表
2022年度收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
青田县季宅乡政府（汇总） | 金额单位：元 | ||||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 10,209,496.50 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 21,376,809.41 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 157,000.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 792,000.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 310,177.75 |
八、其他收入 | 8 | 39,875,541.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 465,254.00 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 378,860.94 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 157,000.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 7,728,024.76 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 475,999.85 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 50,242,037.50 | 本年支出合计 | 58 | 31,684,126.71 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 13,446,007.84 | 年末结转和结余 | 60 | 32,003,918.63 |
30 | 61 | ||||
总 计 | 31 | 63,688,045.34 | 总 计 | 62 | 63,688,045.34 |
注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
（二）收入决算表（分单位）
2022年度收入决算表（分单位） | |||||||
公开02表 | |||||||
青田县季宅乡政府（汇总） | 金额单位：元 | ||||||
单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 50,242,037.50 | 10,366,496.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39,875,541.00 |
青田县季宅乡政府（本级） | 50,242,037.50 | 10,366,496.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39,875,541.00 |
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | |||||||
（三）收入决算表（分科目）
2022年度收入决算表（分科目） | ||||||||||
公开03表 | ||||||||||
青田县季宅乡政府（汇总） | 金额单位：元 | |||||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 50,242,037.50 | 10,366,496.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39,875,541.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 39,934,720.20 | 851,179.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39,083,541.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 39,934,720.20 | 851,179.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39,083,541.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 1,704,604.16 | 98,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,606,204.16 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 752,779.20 | 752,779.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 37,477,336.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,477,336.84 | ||
206 | 科学技术支出 | 792,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 792,000.00 | ||
20604 | 技术研究与开发 | 792,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 792,000.00 | ||
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 792,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 792,000.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 310,177.75 | 310,177.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化和旅游 | 310,177.75 | 310,177.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070101 | 行政运行 | 310,177.75 | 310,177.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 465,254.00 | 465,254.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 465,254.00 | 465,254.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 310,169.00 | 310,169.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 155,085.00 | 155,085.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 378,860.94 | 378,860.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 378,860.94 | 378,860.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 378,860.94 | 378,860.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 157,000.00 | 157,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 157,000.00 | 157,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 157,000.00 | 157,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 7,728,024.76 | 7,728,024.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业农村 | 6,386,544.76 | 6,386,544.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130101 | 行政运行 | 4,310,924.76 | 4,310,924.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130102 | 一般行政管理事务 | 15,600.00 | 15,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130104 | 事业运行 | 1,210,020.00 | 1,210,020.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130199 | 其他农业农村支出 | 850,000.00 | 850,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 919,880.00 | 919,880.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 919,880.00 | 919,880.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 421,600.00 | 421,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 270,000.00 | 270,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 151,600.00 | 151,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 475,999.85 | 475,999.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 475,999.85 | 475,999.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 475,999.85 | 475,999.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | ||||||||||
（四）支出决算表（分单位）
2022年度支出决算表（分单位） | ||||||
公开04表 | ||||||
青田县季宅乡政府（汇总） | 金额单位：元 | |||||
单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 31,684,126.71 | 7,416,427.40 | 24,267,699.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
青田县季宅乡政府（本级） | 31,684,126.71 | 7,416,427.40 | 24,267,699.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度各项支出情况。 | ||||||
（五）支出决算表（分科目）
2022年度支出决算表（分科目） | |||||||||
公开05表 | |||||||||
青田县季宅乡政府（汇总） | 金额单位：元 | ||||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 31,684,126.71 | 7,416,427.40 | 24,267,699.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 21,376,809.41 | 265,190.10 | 21,111,619.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 21,376,809.41 | 265,190.10 | 21,111,619.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 265,190.10 | 265,190.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 752,779.20 | 0.00 | 752,779.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 20,358,840.11 | 0.00 | 20,358,840.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 792,000.00 | 0.00 | 792,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20604 | 技术研究与开发 | 792,000.00 | 0.00 | 792,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 792,000.00 | 0.00 | 792,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 310,177.75 | 310,177.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化和旅游 | 310,177.75 | 310,177.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070101 | 行政运行 | 310,177.75 | 310,177.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 465,254.00 | 465,254.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 465,254.00 | 465,254.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 310,169.00 | 310,169.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 155,085.00 | 155,085.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 378,860.94 | 378,860.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 378,860.94 | 378,860.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 378,860.94 | 378,860.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 157,000.00 | 0.00 | 157,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 157,000.00 | 0.00 | 157,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 157,000.00 | 0.00 | 157,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 7,728,024.76 | 5,520,944.76 | 2,207,080.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业农村 | 6,386,544.76 | 5,520,944.76 | 865,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130101 | 行政运行 | 4,310,924.76 | 4,310,924.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130102 | 一般行政管理事务 | 15,600.00 | 0.00 | 15,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130104 | 事业运行 | 1,210,020.00 | 1,210,020.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130199 | 其他农业农村支出 | 850,000.00 | 0.00 | 850,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 919,880.00 | 0.00 | 919,880.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 919,880.00 | 0.00 | 919,880.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 421,600.00 | 0.00 | 421,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 270,000.00 | 0.00 | 270,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 151,600.00 | 0.00 | 151,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 475,999.85 | 475,999.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 475,999.85 | 475,999.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 475,999.85 | 475,999.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度各项支出情况。 | |||||||||
（六）财政拨款收入支出决算总表
2022年度财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
青田县季宅乡政府（汇总） | 金额单位：元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 10,209,496.50 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 851,179.20 | 851,179.20 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 157,000.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 310,177.75 | 310,177.75 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 465,254.00 | 465,254.00 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 378,860.94 | 378,860.94 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 157,000.00 | 0.00 | 157,000.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 7,728,024.76 | 7,728,024.76 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 475,999.85 | 475,999.85 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 10,366,496.50 | 本年支出合计 | 59 | 10,366,496.50 | 10,209,496.50 | 157,000.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总 计 | 32 | 10,366,496.50 | 总 计 | 64 | 10,366,496.50 | 10,209,496.50 | 157,000.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
（七）一般公共预算财政拨款支出决算表
2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开07表 | ||||||
青田县季宅乡政府（汇总） | 金额单位：元 | |||||
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 10,209,496.50 | 7,249,637.30 | 2,959,859.20 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 851,179.20 | 98,400.00 | 752,779.20 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 851,179.20 | 98,400.00 | 752,779.20 | ||
2010301 | 行政运行 | 98,400.00 | 98,400.00 | 0.00 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 752,779.20 | 0.00 | 752,779.20 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 310,177.75 | 310,177.75 | 0.00 | ||
20701 | 文化和旅游 | 310,177.75 | 310,177.75 | 0.00 | ||
2070101 | 行政运行 | 310,177.75 | 310,177.75 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 465,254.00 | 465,254.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 465,254.00 | 465,254.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 310,169.00 | 310,169.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 155,085.00 | 155,085.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 378,860.94 | 378,860.94 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 378,860.94 | 378,860.94 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 378,860.94 | 378,860.94 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 7,728,024.76 | 5,520,944.76 | 2,207,080.00 | ||
21301 | 农业农村 | 6,386,544.76 | 5,520,944.76 | 865,600.00 | ||
2130101 | 行政运行 | 4,310,924.76 | 4,310,924.76 | 0.00 | ||
2130102 | 一般行政管理事务 | 15,600.00 | 0.00 | 15,600.00 | ||
2130104 | 事业运行 | 1,210,020.00 | 1,210,020.00 | 0.00 | ||
2130199 | 其他农业农村支出 | 850,000.00 | 0.00 | 850,000.00 | ||
21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 919,880.00 | 0.00 | 919,880.00 | ||
2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 919,880.00 | 0.00 | 919,880.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 421,600.00 | 0.00 | 421,600.00 | ||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 270,000.00 | 0.00 | 270,000.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 151,600.00 | 0.00 | 151,600.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 475,999.85 | 475,999.85 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 475,999.85 | 475,999.85 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 475,999.85 | 475,999.85 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
（八）一般公共预算财政拨款基本支出决算表
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开08表 | ||||||||
青田县季宅乡政府（汇总） | 金额单位：元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 6,106,228.54 | 302 | 商品和服务支出 | 984,635.43 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 803,884.99 | 30201 | 办公费 | 36,636.86 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 1,372,033.26 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 2,260,095.17 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 100,357.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 378,345.35 | 30206 | 电费 | 52,321.60 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 184,276.80 | 30207 | 邮电费 | 15,794.81 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 133,990.96 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 221,347.28 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 13,479.01 | 30211 | 差旅费 | 110,292.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 475,999.85 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 22,440.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 139,978.87 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 158,773.33 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 1,200.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 44,962.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 158,773.33 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 172,447.93 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 89,455.00 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 99,544.80 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 24,501.77 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 102,800.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 234,678.66 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
人员经费合计 | 6,265,001.87 | 公用经费合计 | 984,635.43 | |||||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
（九）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开09表 | |||||||||
青田县季宅乡政府（汇总） | 金额单位：元 | ||||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 0.00 | 157,000.00 | 157,000.00 | 0.00 | 157,000.00 | 0.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 157,000.00 | 157,000.00 | 0.00 | 157,000.00 | 0.00 | ||
21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 0.00 | 157,000.00 | 157,000.00 | 0.00 | 157,000.00 | 0.00 | ||
2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 0.00 | 157,000.00 | 157,000.00 | 0.00 | 157,000.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
（十）国有资本经营预算财政拨款支出决算表
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开10表 | ||||||
青田县季宅乡政府（汇总） | 金额单位：元 | |||||
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||||
注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。 | ||||||
（十一）财政拨款“三公”经费支出决算表
（十一）财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||
公开11表 | ||
青田县季宅乡政府（汇总） | 金额单位：元 | |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
“三公”经费支出合计 | 76,000.00 | 69,463.77 |
1．因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 |
2．公务用车购置及运行维护费小计 | 30,000.00 | 24,501.77 |
（1）公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 |
（2）公务用车运行维护费 | 30,000.00 | 24,501.77 |
3．公务接待费 | 46,000.00 | 44,962.00 |
注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。 | ||
三、2022年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计6,368.8万元，支出总计6,368.8万元,与2021年度相比，各增加5150.47万元，增长422.75%。主要原因是：2022年度其他应付款结转至非财政拨款收入，其他收入、年初结转和结余大幅增加。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计5,024.2万元；包括财政拨款收入1,036.65万元（其中，一般公共预算1,020.95万元，政府性基金预算15.7万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计20.63%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入3,987.55万元，占收入合计79.37%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计3,168.41万元，其中基本支出741.64万元，占23.41%；项目支出2,426.77万元，占76.59%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计1,036.65万元，支出总计1,036.65万元，与2021年相比，各减少141.06万元，下降11.98%。主要原因是人员减少，人员经费支出减少；财政拨款支出年初预算数748万元，完成年初预算的138.59%，主要原因是增加了农业补助、一事一议等项目支出。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出1,020.95万元，占本年支出合计的32.22%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少102.34万元，下降9.11%。主要原因是：人员减少，人员经费支出减少。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出1,020.95万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出85.12万元，占8.34%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出31.02万元,占3.04%；社会保障和就业（类）支出46.53万元,占4.56%；卫生健康（类）支出37.89万元,占3.71%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出772.8万元,占75.69%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出47.6万元,占4.66%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为748万元，支出决算为1,020.95万元,完成年初预算的136.49%，主要原因是增加了农业补助、一事一议等项目支出。其中：
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.84万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是追加在职人员、退休人员的年终待遇。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为41.6万元，支出决算为75.28万元，完成年初预算的180.96%，决算数大于预算数的主要原因是兵役征集费、民兵训练经费等支出增加。
文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为31.02万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是增人增资，人员经费增加。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为31.02万元，支出决算为31.02万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为15.51万元，支出决算为15.51万元，完成年初预算的100%，决算决算数与预算数一致。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为37.9万元，支出决算为37.89万元，完成年初预算的99.97%，决算数小于预算数的主要原因是医疗保险基数调整，支出减少。
农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为432.95万元，支出决算为431.09万元，完成年初预算的99.57%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少，支出减少。
农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.56万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是追加在职人员、退休人员的年终待遇。
农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为121万元，支出决算为121万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致。
农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为85万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是追加了季宅乡皇山村瑞乐牧场扩建及牛犊购买项目。
农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为91.99万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是追加2020年度扶贫项目部分补助资金项目、2022年第一批财政衔资金项目等资金，支出增加。
农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为27万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是追加了一事一议黄放口村华坦村郎坑道路建设项目资金。
农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为3.16万元，支出决算为15.16万元，完成年初预算的479.75%，决算数大于预算数的主要原因是追加了网格工作经费和党员教育培训经费等。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为49.15万元，支出决算为47.6万元，完成年初预算的96.85%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员数量减少。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出724.96万元，其中：
人员经费626.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助。
公用经费98.46万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出15.7万元，占本年支出合计的0.5%。与2021年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少37.72万元，下降71.15%。主要原因是：征地和拆迁补偿支出、其他城市基础设施配套费安排的支出减少。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出15.7万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出15.7万元,占100%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为15.71万元，支出决算为15.7万元,完成年初预算的99.94%，主要原因是减少了其他城市基础设施配套费安排的支出。其中：
城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。年初预算为15.71万元，支出决算为15.7万元，完成年初预算的99.94%，决算数小于预算数的主要原因减少了其他城市基础设施配套费安排的支出。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为7.6万元，支出决算为6.95万元，完成全年预算的91.45%,2022年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是合理安排，厉行节约，公务用车使用减少。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是未安排因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.45万元，占35.27%，与2021年度相比，减少0.32万元，下降11.55%，主要原因是合理安排，厉行节约，公务用车使用减少；公务接待费支出决算为4.5万元，占64.73%，与2021年度相比，减少0.1万元，下降2.17%，主要原因是公务接待减少。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费用全年预算数为0万元，支出决算为0万元。完成全年预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数与全年预算数一致无增减变化。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为3万元，支出决算为2.45万元，完成全年预算的81.67%。决算数小于全年预算数的主要原因是合理安排，厉行节约，公务用车使用减少。
公务用车购置全年预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的1000%。决算数等于全年预算数的主要原因是无新增公务用车。主要用于经批准购置的0辆公务用车。
公务用车运行维护费全年预算数为3万元，支出决算为2.45万元，完成全年预算的81.67%。决算数小于全年预算数的主要原因是合理安排，厉行节约，公务用车使用减少。主要用于乡政府所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。
（3）公务接待费全年预算数为4.6万元，支出决算为4.5万元，完成全年预算的97.83%。国内公务接待260批次，累计890人次。主要用于接待其他部门来乡调研考察等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是公务接待减少。其中：
外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。
其他国内公务接待支出4.5万元，主要用于接待其他部门来乡调研考察等接待260批次，累计890人次。
（十）机关运行经费支出说明
2022年度机关运行经费年初预算数为89.74万元，支出决算为98.46万元，完成年初预算的109.72%，决算数大于预算数的主要原因商品和服务支出、劳务支出等增加；比2021年度减少24.49万元，下降19.92%，主要原因是人员减少公用经费减少。
（十一）政府采购支出说明
2022年度政府采购支出总额4.88万元，其中：政府采购货物支出4.88万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3万元，占政府采购支出总额的61.5%。其中，授予小微企业合同金额1万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
（十二）国有资产占有使用情况说明
截至2022年12月31日，季宅本级及所属各单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是乡政府日常工作等所需的公务用车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，季宅乡组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目21个，共涉及资金295.99万元，占一般公共预算项目支出总额的28.55%。组织对2022年度集镇设施配套费等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金15.7万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。本年无国有资本经营预算项目。
组织对“民兵训练经费”“兵役征集费”等22个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出295.99 万元，政府性基金预算支出15.71万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，季宅乡2022坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，以学习宣传贯彻党的二十大精神为动力，以“五四三”发展思路为主线，较好完成了年度目标任务。
组织对本部门开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，本部门整体目标完成情况如下：其中预算执行率97%以上的项目有18个，预算执行率100%的项目有12个。
本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。
2022年部门项目支出绩效自评结果清单 | ||
青田县季宅乡人民政府（本级） | ||
预算单位 | 项目名称 | 自评结论 |
青田县季宅乡人民政府（本级） | 党员教育活动经费 | 优秀 |
青田县季宅乡人民政府（本级） | 老党员及生活困难党员慰问金 | 优秀 |
青田县季宅乡人民政府（本级） | 兵役征集费 | 优秀 |
青田县季宅乡人民政府（本级） | 人代会经费 | 优秀 |
青田县季宅乡人民政府（本级） | 森林防火经费 | 优秀 |
青田县季宅乡人民政府（本级） | 代表联络站经费 | 良好 |
青田县季宅乡人民政府（本级） | 民兵工作经费 | 优秀 |
青田县季宅乡人民政府（本级） | 人大代表换届选举工作经费 | 优秀 |
青田县季宅乡人民政府（本级） | 人大代表活动经费 | 优秀 |
青田县季宅乡人民政府（本级） | 集镇配套设施建设费 | 优秀 |
青田县季宅乡人民政府（本级） | 民兵连长补贴 | 优秀 |
青田县季宅乡人民政府（本级） | 2020年度扶贫项目部分补助资金 | 优秀 |
青田县季宅乡人民政府（本级） | 央企社会化管理补助 | 中等 |
青田县季宅乡人民政府（本级） | 央企社会化管理补助 | 中等 |
青田县季宅乡人民政府（本级） | 央企社会化管理补助 | 中等 |
青田县季宅乡人民政府（本级） | 2022年度第一批低收入农户特色产业直补 | 优秀 |
青田县季宅乡人民政府（本级） | 季宅乡皇山村瑞乐牧场扩建及牛犊购买项目 | 优秀 |
青田县季宅乡人民政府（本级） | 网格工作经费 | 优秀 |
青田县季宅乡人民政府（本级） | 2022年第一批财政衔资金项目 | 优秀 |
青田县季宅乡人民政府（本级） | 黄放口村华坦村郎坑道路建设项目(一事一议财政奖补项目) | 优秀 |
青田县季宅乡人民政府（本级） | 2022年维稳安保经费 | 优秀 |
青田县季宅乡人民政府（本级） | 2022年维稳安保经费 | 优秀 |
2.部门决算中项目绩效自评结果
季宅乡随决算公开2022年度本部门项目支出绩效自评结果。其中，党员教育活动经费项目和老党员及生活困难党员慰问金项目绩效自评具体情况如下：
党员教育活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为1.86万元，执行数为1.86万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是加强对党员的培训；二是购买上级部门要求的书籍。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。
老党员及生活困难党员慰问金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为1.3万元，执行数为1.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是慰问老党员1人；二是生活困难党员困难离任村干部8人。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。
3.财政评价项目绩效评价结果。无
4.部门评价项目绩效评价结果。无
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）:指用于其他人大方面的支出。
18.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的其本支出。
19.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
20.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的其本支出。
21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
24.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指其他用于城乡社区公共设施方面的支出。
25.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的其本支出。
26.农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
27.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指其他用于农业农村方面的支出。
28.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：指其他用于林业和草原方面的支出。
29.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：指其他用于巩固脱贫衔接乡村振兴支出。
30.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：指用于农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。
31.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
32.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：指其他用于农村综合改革方面的支出。
33.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
五、附件
季宅乡2022年度部门决算公开表格.xls