一、概况

（一）北山镇职责

1.加强党的建设。紧抓基层党建这根生命线，强化党建引领，推动党建工作深入北山经济社会发展各领域，不断完善组织构架，筑牢红色阵地。强化干部管理，研究出台镇干部月度考核办法、村主要干部季度考评办法和农村党员季度考核办法以及《北山铁军六条铁律》、《北山镇干部十条行为规范》、《北山镇会风会纪“十个不准”》。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作。强化“基层治理四平台”建设，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

2.推进基层综合治理。以“平安靠平时、化解在初始、解决要及时”的工作理念，深化平安北山建设，健全社会治安防控组织，建立健全基层治理体系综治工作、市场监管、综合执法、便民服务“四个平台”，提升基层社会管理和服务水平，严防各类突发性、群体性事件发生，健全领导干部定期接访、约访、下访等制度，坚决遏制“以闹求解决、以防谋私利”现象，积极化解历史遗留信访突出问题，消化存量、减少增量，确保“小事不出村、大事不出镇、矛盾不上交”。 创新新时代“枫桥经验”，建立特色小镇“诉调对接”工作机制，持续开展反邪禁毒工作和扫黑除恶专项斗争行动，推进新时代文明实践工作。

3.加强公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实人力社保、民政、教育、文化、体育、卫生健康等方面相关政策。拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次办结机制。推进乡镇便民服务平台标准化建设，深化“一窗受理、集成服务”改革，提升群众获得感和幸福感

（二）机构设置

从预算单位构成看，青田县北山镇政府部门决算包括：本级决算。

无纳入青田县北山镇政府（本级）2022年度部门决算编制范围的二级预算单位。

北山镇从预算单位构成看，本单位内设：党政综合办公室、党建工作办公室、综合信息指挥室、生态经济发展办公室、社会治安综合治理办公室、村镇建设办公室、便民服务中心、经济发展服务中心、社会事务服务中心和移民服务中心。

二、2022年度部门决算公开表

三、2022年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计29,280.31万元，支出总计29,280.31万元,与2021年度相比，各增加26563.59万元，增长977%。主要原因是：其他应付款科目资金结转到非财政拨款收入中核算、项目建设、增人增资。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计21,353.5万元；包括财政拨款收入4,467.01万元（其中，一般公共预算4,467.01万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计20.92%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入16,886.49万元，占收入合计79.08%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计11,912.31万元，其中基本支出1,499.26万元，占12.59%；项目支出10,413.05万元，占87.41%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计4,467.01万元，支出总计4,467.01万元，与2021年相比，各增加1969.34万元，增长78.8%。主要原因是项目支出、增人增资；财政拨款支出年初预算数1793.67万元，完成年初预算的249.04%，主要原因是项目建设、增人增资。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出4,467.01万元，占本年支出合计的37.5%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1969.34万元，增长78.8%。主要原因是项目建设、增人增资。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出4,467.01万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出436.37万元，占9.77%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出36.63万元,占0.82%；社会保障和就业（类）支出86.82万元,占1.94%；卫生健康（类）支出78.18万元,占1.75%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出3,738.66万元,占83.69%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出90.36万元,占2.02%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1774.91万元，支出决算为4,467.01万元,完成年初预算的251.67%，主要原因是项目支出、增人增资。其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为108.69万元，决算数大于预算数的主要原因调整预算。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为381.29万元，支出决算为402.52万元，完成年初预算的105%，决算数大于预算数的主要原因年终福利提标。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为7,355.48万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因调整预算。

一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为15万元，决算数大于预算数的主要原因增加民族发展项目，调整预算。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为36.63万元，决算数大于预算数的主要原因增加文化旅游发展项目，调整预算。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为57.88万元，支出决算为57.88万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一直的主要原因是厉行节约，合理安排行政事业单位养老支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为28.94万元，支出决算为28.94万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一直的主要原因是厉行节约，合理安排行政事业单位职业年金支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为78.18万元，支出决算为78.18万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一直的主要原因是厉行节约，合理安排行政事业单位医疗金支出。

农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为1086.3万元，支出决算为1084.56万元，完成年初预算的99.8%，决算数预算数基本持平的主要原因是厉行节约，合理安排农林水款项支出。

农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为21.44万元，决算数大于预算数的主要原因增加农业农村发展项目，调整预算。

农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为33.1万元，支出决算为373.63万元，完成年初预算的1128%，决算数大于预算数的主要原因项目支出增加调整预算。

农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为387.51万元，决算数大于预算数的主要原因林业相关项目支出增加调整预算。

农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1,833.95万元，决算数大于预算数的主要原因乡村振兴相关项目支出增加调整预算。

农林水支出（类）农业综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为16.58万元，支出决算为37.58万元，完成年初预算的226%，决算数大于预算数的主要原因调整预算。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为92.65万元，支出决算为90.36万元，完成年初预算的97.4%，决算数大于小于预算数的主要原因人员减少，缴纳住房公积金减少。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,395.4万元，其中：

人员经费1,226.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其也社会保障缴费、其他工资福利支出。

公用经费169.25万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出和其他资本性支出等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

北山镇2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

北山镇2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

北山镇2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

北山镇2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

北山镇2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

北山镇2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排故无相关数据。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

北山镇2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排故无相关数据。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

北山镇2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为38.64万元，支出决算为38.64万元，完成全年预算的100%，主要原因是厉行节约，合理安排“三公”经费支出。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是未发生因公出国情况；公务用车购置及运行维护费支出决算为23.94万元，占61.95%，与2021年度相比，增加17.94万元，增长299%，主要原因是新购买公务车；公务接待费支出决算为14.7万元，占38.05%，与2021年度相比，无变化，主要原因是厉行节约，合理安排公务接待费支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0万元，支出决算为0万元。完成全年预算的0%，主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数与全年预算数一致，主要原因是2022年度无出国人员。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为23.94万元，支出决算为23.94万元，完成全年预算的100%。决算数与全年预算数一致，主要原因是厉行节约，合理安排公务用车购置及运行维护费。

公务用车购置全年预算数为17.94万元，支出决算为17.94万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数的主要原因经批准购置的1辆公务用车。主要用于经批准购置的1辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为6万元，支出决算为6万元，完成全年预算的100%。决算数与全年预算数一致，主要原因是厉行节约，合理安排公务用车运行维护费。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。

（3）公务接待费全年预算数为14.7万元，支出决算为14.7万元，完成全年预算的100%。国内公务接待680批次，累计1,290人次。主要用于上级来镇调研活动等费用支出。决算数与全年预算数一致，主要原因是厉行节约，合理安排公务接待费支出。其中：

外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出14.7万元，主要用于上级来镇调研活动，接待680批次，累计1,290人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为169.58万元，支出决算为169.25万元，完成年初预算的99.8%，决算数略小于预算数的主要原因人员增减变动；比2021年度减少94.86万元，下降35.9%，主要原因是人员减少，办公经费减少。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额106.13万元，其中：政府采购货物支出105.82万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.31万元。授予中小企业合同金额106.13万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额106.13万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，北山镇本级及所属各单位共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆,其他用车主要是公务用车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，北山镇组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目33个，共涉及资金3093.54万元，占一般公共预算项目支出总额的69.3%。

本年无政府性基金预算项目。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

北山镇随决算公开2022年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，兵役征集费及人代会经费绩效自评具体情况如下：

兵役征集费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为1.9万元，执行数为1.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成征集本年度应征青年入伍任务，走访调查应征青年至少一次；二是为国防事业输送合格兵员，增强应征青年及家属应征热情。无发现相关问题。

人代会经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标主要产出和效果：充分倾听民意，推进各项工作有序进行。无发现相关问题。

3. 财政评价项目绩效评价结果。

无。

4. 部门评价项目绩效评价结果。

无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。