一、概况

（一）部门职责

1. 负责建立健全生态环境有关制度。会同有关部门拟订并组织实施生态环境政策、规划，起草相关规范性文件，会同有关部门编制并监督实施重点区域流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划，监督实施生态环境标准和生态环境技术规范。

2. 负责生态环境问题的统筹协调和监督管理。协调处置环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调突发生态环境事件的应急、预警工作，参与实施生态环境损害赔偿，参与解决有关跨区域生态环境污染纠纷，承担重点区域、流域等生态环境保护工作。

3. 负责监督减排目标的落实。根据国家、省、市核定的污染物减排指标，组织制定并监督实施污染物排放总量控制计划及相关政策，监督实施排污许可证制度，监督检查各单位污染物减排任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制。承担组织协调应对气候变化和温室气体减排的工作。

4. 负责环境污染防治的监督管理。制定县大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度并监督实施。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，组织指导城乡生态环境综合整治工作，监督指导农业面源污染治理工作。协调及实施区域大气污染联防联控工作。

5. 指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制生态保护规划，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。监督实施各类自然保护地生态环境监管制度并开展执法。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护等工作。监督指导农村生态环境保护，组织协调生物多样性保护，参与生态保护补偿工作。

6. 负责辐射环境安全的监督管理。监督管理核技术应用、电磁辐射、放射源和放射性废物以及伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。承担辐射环境事故应急工作。

7. 负责生态环境准入的监督管理。按国家、省、市、县规定审批或审查开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件。拟订并组织实施生态环境准入清单。

8. 负责生态环境监测工作。组织实施生态环境监测制度和规范。会同有关部门统一规划生态环境质量监测站点设置，组织实施生态环境执法监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测，按要求做好生态环境质量监测。组织对生态环境质量状况进行调查评价、预警预测，建立和实行生态环境质量公告制度，统一发布环境状况公报和重大生态环境信息。承担生态环境信息化工作，承担生态环境监测网相关工作。

9. 负责生态环境监督执法。依法依规组织开展生态环境保护执法检查活动。查处生态环境违法问题。做好生态环境保护执法队伍建设和业务工作。

10.开展生态环境科技工作，组织生态环境科学研究和技术工程示范，推动生态环境技术管理体系建设。开展生态环境合作交流，配合开展有关生态环境国际条约的履约工作，参与处理涉外生态环境事务。

11.负责提出生态环境领域政府财政性资金安排的初步意见，配合有关部门做好投资项目组织实施、资金使用管理和监督工作。参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。

12.负责生态环境宣传教育工作，组织实施生态环境保护宣传教育，推动社会组织和公众参与生态环境保护。

13.完成上级党委、政府、生态环境部门交办的其他任务。

14.职能转变。牵头协调“美丽”建设，全面监督落实大气、水、土壤、固体废物污染防治行动计划，实施生态文明示范创建行动，高标准打好污染防治攻坚战和生态文明持久战。实行最严格的生态环境保护制度，严守生态保护红线和环境质量底线，构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的环境治理体系。

（二）机构设置

从预算单位构成看，丽水市生态环境局青田分局（本级）（青田县生态环境保护综合行政执法队）部门决算包括：丽水市生态环境局青田分局本级（青田县生态环境保护综合行政执法队）决算。

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、行政审批服务科、自然生态科、排污权储备管理中心。

二、2022年度部门（单位）决算公开表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、2022年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计3,798.26万元，支出总计3,798.26万元,与2021年度相比，各增加2016.28万元，增长113.15%。主要原因是：新增中央大气项目327万元、中央水体项目657.23万、环境监测与信息387.61万，环境保护管理事务行政运行增加416.18万、环境保护一般行政管理事务增加438.57万元，其他节能环保支出增加，其他城乡社区支出减少200万元。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计3,788.93万元；包括财政拨款收入3,331.22万元（其中，一般公共预算3,331.22万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计87.92%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入457.71万元，占收入合计12.08%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计3,609.93万元，其中基本支出1,296.8万元，占35.92%；项目支出2,313.13万元，占64.08%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计3337.44万元，支出总计3337.44万元，与2021年相比，各增加1756.70万元，增长111.13%。主要原因是新增中央大气项目327万元、中央水体项目657.23万、环境监测与信息387.61万，环境保护管理事务行政运行增加415.6万、环境保护一般行政管理事务增加32.68万元；财政拨款支出年初预算数2581.49万元，完成年初预算的139.84%，主要原因是新增中央大气项目和中央水体项目支出。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出3,337.44万元，占本年支出合计的92.45%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1756.4万元，增长111.13%。主要原因是：新增中央大气项目327万元、中央水体项目657.23万、环境监测与信息387.61万，环境保护管理事务行政运行增加415.6万、环境保护一般行政管理事务增加32.68万元。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出3,337.44万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出90.44万元,占2.71%；卫生健康（类）支出61.71万元,占1.85%；节能环保（类）支出3,097.69万元,占92.82%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出87.6万元,占2.62%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2581.49万元，支出决算为3,337.44万元,完成年初预算的129.28%，主要原因是节能环保支出增加。其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴纳支出（项）。年初预算为60.29万元，支出决算为60.29万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为30.15万元，支出决算为30.15万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为62.28万元，支出决算为61.71万元，完成年初预算的99.08%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动，缴费基数降低。

节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为969.44万元，支出决算为1056.02万元，完成年初预算的108.93%，决算数大于预算数的主要原因是部分省环保专项资金年中下达。

节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为198.41万元，支出决算为167.19万元，完成年初预算的84.26%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目还未完工，资金还未结算。

节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为0万元，支出决算为327万元。决算数大于预算数的主要原因是根据（浙财资环【2022】46号）《关于下达2022年中央水、大气、土壤污染防治资金的通知》，在年中新增中央大气污染防治项目支出。

节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为100万元，支出决算为657.23万元，完成年初预算的657.23 %，决算数大于预算数的主要原因是根据（浙财资环【2021】80号）《关于提前下达2022年并调整部分以前年度中央水污染防治资金的通知》。中央水体污染防治项目资金在年中实际下达1000万，支出657.23万元。

节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）。年初预算为670.11万元，支出决算为387.61万元，完成年初预算的57.84 %，决算数小于预算数的主要原因是部分项目还未完工，资金还未结算。

节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为398.51万元，支出决算为502.63万元，完成年初预算的126.13 %，决算数大于预算数的主要原因是部分生态环境保护专项资金年在中下达。

住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）。年初预算为92.31万元，支出决算为87.60万元，完成年初预算的94.90 %，决算数小于预算数的主要原因是人员调动，缴费基数降低。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1296.80万元，其中：

人员经费1,184.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、生活补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费111.98万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 

本部门（单位）2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为37.43万元，支出决算为37.43万元，完成全年预算的100%,2022年度“三公”经费支出决算数与全年预算数持平。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比无变化。主要原因是没有安排出国（境）计划；公务用车购置及运行维护费支出决算为29.43万元，占78.63%，与2021年度相比，增加10.39万元，增长54.57%，主要原因是2022年经批准，新购入一辆环境执法公务用车；公务接待费支出决算为8万元，占21.37%，与2021年度相比，增加1万元，增长14.29%，主要原因是环境监测站账务并入。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0万元，支出决算为0万元。完成全年预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数与预算数持平，主要原因是没有安排人员出国境。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括无。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为29.43万元，支出决算为29.43万元，完成全年预算的100%。决算数与全年预算数持平。

公务用车购置全年预算数为20.43万元，支出决算为20.43万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的100%。决算数与全年预算数持平。主要用于经批准购置的1辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为9万元，支出决算为9万元，完成全年预算的100%。决算数与全年预算数持平。主要用于保障局执法队、监测站所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为3辆。

（3）公务接待费全年预算数为8万元，支出决算为8万元，完成全年预算的100%。国内公务接待90批次，累计728人次。主要用于接待上级及兄弟县来青进行重大调研、环保服务相关单位来局公务活动等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是严格落实厉行节约政策。其中：

外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出8万元，主要用于接待上级及兄弟县来青进行重大调研、环保服务相关单位来局公务活动等支出，接待90批次，累计728人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为110.96万元，支出决算为111.98万元，完成年初预算的100.92%，决算数大于预算数的主要原因人员新增，办公经费增加。合理安排各项支出；比2021年度增加30.37万元，增长37.68%，主要原因是监测站账务并入。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额2,169.64万元，其中：政府采购货物支出1,654.84万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出514.8万元。授予中小企业合同金2,169.64万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额2,169.64万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，丽水市生态环境局青田分局本级及所属各单位共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是局执法队所需公务用车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，丽水市生态环境局青田分局组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目9个，共涉及资金2313.13万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

组织对“2022中央污染防治资金（第二批）”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1341.36万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，较好的实行了预算绩效目标管理并较好的完成产出指标和效益目标。

组织对本部门（单位）开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，本部门整体目标完成情况如下：项目全年预算数为2501.46万元，执行数为2313.13万元，完成预算的92.47%。项目绩效目标完成情况：一是完成方山龙现村等4个村成功入选省第二批低碳试点村；二是完成温室气体清单编制并完成审批零投诉。三是县城水源地周边环境得意改善，公众满意度提升。三是2022年空气优良率100%。四是基本完成19套水质、水量在线监测设备及水环境智慧平台建设。发现的问题及原因：省专资金和生态环境质量网络监测资金，因部分项目建设周期较长，导致资金支付进度缓慢，资金使用率低。下一步改进措施：加强对项目质量的管理监督。按照依法依规的方式，加快项目进度，按照合同规定及时拨付项目资金。

本年无下属单位整体支出绩效评价。

2.在2022年度部门决算中反映丽水市生态环境局青田分局关于办案经费支出（非税）项目和2022年中央大气污染防治项目绩效自评结果（见附表1）：

办案经费支出（非税）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为100万元，执行数为99.97万元，完成预算的99.97%。项目绩效目标完成情况：一是在强化“七张问题清单”示范引领作用下，目前已纳入省级问题清单2个，市级问题清单17个，已整改销号9个；二是办理行政处罚案件29件，处罚金额174.14万元，移送行政案件7件，联合公安部门侦办一起跨市倾倒危险固废3吨以上的涉刑案件。三是累计开展专项执法检查800余家企业，出动1400余人次。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2022年中央大气污染防治项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为327万元，执行数为327万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成浙江卓业能源装备有限公司煤改气项目建设；二是实现减少使用煤炭约7000t/a。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

 

附表1

 

 

3. 财政评价项目绩效评价结果。

  无

4.部门评价项目绩效评价结果。

 

附表2    2022年中央水污染防治资金（提前批）项目评价报告

 

附表3    2022年中央污染防治资金（第二批）项目评价报告

 

 

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指：指行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实施公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗保险，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

23.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：指反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

24、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：指反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合治理、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

25、节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）：指反映生态环境部门监测和信息方面的支出。

26、节能环保支出（类）节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：指反映上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

五、附件

2022年度部门决算公开表（汇总）.XLS

2022年度部门决算公开表（本级）.XLS

丽水市生态环境局青田分局2022年度部门决算.pdf