一、概况

（一）单位职责

青田县经济合作交流中心（青田县招商服务中心）是县政府直属的公益一类事业单位，为正科级，其主要职能如下：

1、宣传和贯彻执行上级有关招商引资和经济合作工作的方针、政策。

2、负责拟订全县招商引资、区域合作交流和浙商回归相关政策、规定，经批准后组织实施。

3、负责拟订全县招商引资和经济合作工作的规划、计划、政策，分解下达年度任务，经批准后组织实施。

4、负责全县招商引资、投资环境、投资政策、投资项目的宣传推介与信息发布工作。

5、负责全县招商引资的组织、协调、统计和考核工作，牵头制定全县招商引资考核办法。

6、指导和督促有关部门、乡镇（街道、园区）的招商引资工作，协助有关部门做好相应的服务工作。

7、负责招商引资和经济合作项目库及招商引资网络建设。

8、负责全县国内经济合作交流工作的指导、协调和服务工作。

9、负责招商引资的管理和协调工作；组织开展全县重大招商引资活动等。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、招商科、合作科，下设项目交易中心。

    二、2022年度单位决算公开表

 详情见附件。  

三、2022年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计6086.47万元，支出总计6215.62万元,与2021年度相比，各增加3805.98万元、3935.13万元，各增长166.89%、172.56%。主要原因是:新增企业技改扶持(招商)、爱玛科技房屋租赁、白塔综合体青田馆等项目。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计6086.47万元；包括财政拨款收入5224.36万元（其中，一般公共预算5224.36万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计85.84%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入862.10万元，占收入合计14.16%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计6215.62万元，其中基本支出706.12万元，占11.36%；项目支出5509.50万元，占88.64%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计5224.36万元，支出总计5224.36万元，与2021年相比，各增加2960.40万元，增长130.76%。主要原因是新增企业技改扶持(招商)、爱玛科技房屋租赁、白塔综合体青田馆等项目；财政拨款支出年初预算数4394.51万元，完成年初预算的118.88%，主要原因是新增的爱玛科技房屋租赁、白塔综合体青田馆等项目未在年初预算中，为后期追加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出5224.36万元，占本年支出合计的84.05%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2960.40万元，增长130.76%。主要原因是：新增企业技改扶持(招商)、爱玛科技房屋租赁、白塔综合体青田馆等项目。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出5224.36万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1015.11万元，占19.43%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出2539.35万元,占48.61%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出27.40万元,占0.52%；卫生健康（类）支出17.77万元,占0.34%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出1596.00万元,占30.55%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出28.73万元,占0.55%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4394.51万元，支出决算为5224.36万元,完成年初预算的118.88%，主要原因是新增的爱玛科技房屋租赁、白塔综合体青田馆等项目未在年初预算中，为后期追加。其中：

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）。年初预算为699.05万元，支出决算为577.96万元，完成年初预算的82.68%，决算数小于预算数的主要原因年末资金压减。

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为437.15万元，决算数大于预算数的主要原因新增爱玛科技房屋租赁、白塔综合体青田馆等项目。

科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。年初预算为3300.00万元，支出决算为2539.35万元，完成年初预算的76.95%，决算数小于预算数的主要原因是总部企业兑付金额未达到原预算金额。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为18.27万元，支出决算为18.27万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因年初预算测算精准。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为9.14万元，支出决算为9.13万元，完成年初预算的99.89%，决算数小于预算数的主要原因年初预算测算存在小误差。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为18.20万元，支出决算为17.77万元，完成年初预算的97.64%，决算数小于预算数的主要原因年初预算测算存在小误差。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为321万元，支出决算为1596.00万元，完成年初预算的497.20%，决算数大于预算数的主要原因山海协助资金。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为28.87万元，支出决算为28.73万元，完成年初预算的99.52%，决算数小于预算数的主要原因年初预算测算存在小误差。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出651.86万元，其中：

人员经费387.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费264.37万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为17.60万元，支出决算为17.60万元，完成全年预算的100%,2022年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是本单位严格控制“三公”经费支出。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无因公出国（境）情况；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.59万元，占20.42%，与2021年度相比，减少4.03万元，下降52.82%，主要原因是原驻上海招商部公务费用取消；公务接待费支出决算为14万元，占79.55%，与2021年度相比，增加1.85万元，增长15.23%，主要原因是招商活动增多。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0万元，支出决算为0万元。完成全年预算的0%。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为3.59万元，支出决算为3.59万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位严格控制“三公”经费支出。

公务用车购置全年预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0%。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为3.59万元，支出决算为3.59万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位严格控制公务用车运行维护费支出。主要用于外出招商引资等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费全年预算数为14.00万元，支出决算为14.00万元，完成全年预算的100%。国内公务接待121批次，累计1185人次。主要用于接待招商引资、山海协作工作相关人员等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位严格控制公务接待费支出。其中：

外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出14万元，主要用于接待招商引资、山海协作工作相关人员121批次，累计1185人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费支出；比2021年度增加0万元，增长0%，主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额38.33万元，其中：政府采购货物支出4.83万元、政府采购工程支出24.47万元、政府采购服务支出9.03万元。授予中小企业合同金额11.86万元，占政府采购支出总额的30.94%。其中，授予小微企业合同金额9.86万元，占授予中小企业合同金额的83.14%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，青田县招商服务中心本级及所属各单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是用于外出招商引资、山海协作等业务开展；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，青田县招商服务中心组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目6个,二级项目11个，共涉及资金4452.70万元，占一般公共预算项目支出总额的71.64%。本年无政府性基金预算项目，本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

组织对本单位开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，2022年本单位涉及的11个预算项目都已完成预期绩效目标，评价结论“优”以上项目数占81.82%。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.单位决算中项目绩效自评结果

青田县招商服务中心随决算公开2022年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，企业技改扶持(招商)项目和2022年宁波山海协作援建资金项目绩效自评具体情况如下：

二级山海协作专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分，自评结论为“优”。项目全年预算数为13.00万元，执行数为12.96万元，完成预算的99.66%。项目绩效目标完成情况：一是与结对县市区开展专访对接3次以上；二是争取山海协作援建资金500万元以上，扶持山海协作项目5个以上；三是深化经合系统工作交流，学习山海协作先进经验和作法。发现的问题及原因：将发达地区经验转化成果还有待提高。下一步改进措施：持续深化合作，提高来访质量。

2022年宁波山海协作援建资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分，自评结论为“优”。项目全年预算数为122万元，执行数为122万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是新引进大项目15个以上，合同利用内资30亿元以上，实际到位资金22亿元以上；二是引进总部企业5家以上。发现的问题及原因：一是精准招商还有待提高。下一步改进措施：持续发挥“双招双引”服务中心功能联合招商。

 3.财政评价项目绩效评价结果。

无。

4.部门评价项目绩效评价结果。

无。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目；财政评价项目是指由财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）：指用于职工工资福利、办公费、福利费、工会费等支出。

18.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：指用于招商引资专项活动经费支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于职工基本养老保险费用支出。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指用于职工职业年金支出。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于职工医疗保险支出。

22.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指用于山海协作产业园及其他项目建设支出。

23.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指山海协作消薄项目支出。

24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于职工住房公积金支出。

五、附件